Bestämmelser för samverkan mellan kontraktstjänsten och strukturella divisioner. Om godkännande av förordningen om förfarandet för interaktion av kontraktstjänsten med strukturella avdelningar, tjänstemän i Klintsovo stadsförvaltning.

1. Köpet utförs utifrån behoven hos GBU "---". Behovet styrks av den person som ansvarar för remissen (nedan kallad ansvarig) (bilaga nr. 2.1.) I serviceanmälan upprättad i enlighet med bilaga nr 2.2. på grundval av ansökningar om leverans av varor, arbeten, tjänster som tidigare lämnats till planerings- och ekonomiavdelningen.

2. Förfarandet för att ingå ett avtal för leverans av varor / utförande av arbete (tillhandahållande av tjänster) börjar först efter att kontraktstjänsten har mottagit en serviceanmärkning av den fastställda blanketten.

3. Serviceanvisningen tillhandahålls av de personer som är ansvariga för inköp av varor, arbeten och tjänster för statens budgetinstituts behov "---" till kontraktstjänsten i form enligt denna instruktion efter överenskommelse med överläkare.

Serviceanmärkningen bör innehålla:

Namnet på levererade varor, verk, tjänster;

Den period under vilken leverans av varor, arbeten, tjänster måste utföras;

Det ursprungliga (högsta) kontraktspriset. Priset måste strikt motsvara priset på det lägsta kommersiella erbjudandet, eller vid leverans av medicinsk utrustning får det inte vara högre än genomsnittet;

Första maximibelopp(om nödvändigt) bör delas in i finansieringskällor: medel från den territoriella obligatoriska sjukförsäkringsfonden (MHI), medel från institutionen som mottagits från tillhandahållande av betalda tjänster (PD), modernisering, medel som tilldelas som en del av genomförandet av åtgärder för socialt stöd för vissa kategorier av medborgare (BM);

Grupp och kod för OKPD, verk, tjänster. Var noga med att välja den slutliga OKPD -koden;

OKVED -kod;

Datum och position för den ansvariga som lämnade in anteckningen;

Följande måste förses med en promemoria:

Specifikation på papper och elektroniska medier (vid leverans) (bilaga nr 2.3.).

Referensvillkor på papper och elektroniska medier (vid arbete, utförande av tjänster) (bilaga nr 2.4.);

Kommersiella erbjudanden (bilaga nr 2.5.);

Prisberäkning på papper och elektroniska medier (bilaga nr 2.6.).

Specifikationen bör innehålla:

Namnet på de levererade varorna och OKPD -koden mittemot varje artikel, om det finns flera OKPD -koder;

Produktegenskaper (alla storlekar måste presenteras i intervall och dechiffreras, det är förbjudet att ange tillverkare, färg, om det är nödvändigt att leverera varor med en viss färg, ge en motivering);

Enheter;

Leveranstid (antal dagar, på begäran av kunden eller utan det);

Kontraktspriset inkluderar (kostnad för varor + leverans + montering + installation, montering, demontering, idrifttagning, etc.);

Tillgänglighet och titel på licensen som krävs för leverans av varor (vid behov);

Uppdragsvillkoren bör innehålla:

Namnet på den tjänst som tillhandahålls, det utförda arbetet;

Lista över tillhandahållna tjänster, utfört arbete;

Om det är nödvändigt att byta ut reservdelar, anges alla nödvändiga reservdelar i referensvillkoren, med egenskaper och i önskad mängd;

Termen för tillhandahållande av tjänster, utförande av arbete (antal dagar, på begäran av kunden eller utan det);

Kontraktspriset inkluderar: (kostnad för tjänster + reservdelar + utbyte av reservdelar + transportkostnader, etc.);

Närvaron och namnet på den licens som krävs för tillhandahållande av arbete, tjänster (om det behövs);

Det kommersiella erbjudandet måste nödvändigtvis innehålla:

Organisationsinformation;

Utgående nummer och datum (i avsaknad av ett utgående nummer, registrera ett kommersiellt förslag med inmatningsnummer och datum hos överläkaren);

De varor, arbeten och tjänster som presenteras i det kommersiella erbjudandet måste överensstämma med specifikationen, uppdragsvillkoren;

Mängden nödvändiga varor, arbeten och tjänster;

Priset per varaenhet, omfattning av tjänster, arbete för varje artikel, som anger alla nödvändiga tjänster;

Det totala priset för den erforderliga mängden varor, omfattning av tjänster, verk;

Signatur (stämpel om möjligt);

Det erforderliga antalet kommersiella erbjudanden är minst 2 st.

Vid leverans av medicinsk utrustning relaterad till dekretet från Ryska federationens regering av 03.11.2011 nr 881 "Om proceduren för att bilda de initiala högsta priserna för vissa typer av honung. utrustning ”, är det nödvändigt att välja minst 5 tillverkare. Och ge förfrågningar och svar till tillverkare med ett memo.

De villkor som anges i kommersiella erbjudanden (leveranstid, tillhandahållande av tjänster, utförande av arbete, betalning etc.) måste likna villkoren i ett memo, teknisk uppgift eller specifikation.

Prisberäkning:

Beräkningen av priset för priserna måste motsvara det kommersiella förslaget.

Beräkningen av priset för registrering måste motsvara specifikationens serienummer.

4. Ansvarig organiserar tillsammans med den anställde kontraktservice, vid behov, samråd med leverantörer (entreprenörer, utförare) och deltar i sådana samråd för att fastställa tillståndet för den konkurrensutsatta miljön på respektive marknader för varor, verk, tjänster, bestämma den bästa tekniken och andra lösningar för att möta statliga och kommunala behov;

5. Den ansvariga personen bestämmer och motiverar det ursprungliga (högsta) priset på kontraktet, inklusive det som ingås med en enda leverantör (entreprenör, utförare).

6. Den ansvarige utvecklar och skickar ansökningar om identifiering av leverantörer (entreprenörer) till det auktoriserade organet i föreskriven form i enlighet med schemat.

7. Den ansvariga personen anger kontraktets initiala (högsta) pris inom ramen för prismotiveringen och ger en motivering för det ursprungliga (högsta) kontraktspriset som en del av ansökan.

8. Ansvarig eliminerar de inkomna kommentarerna auktoriserat organ på ansökningar om identifiering av leverantörer (entreprenörer), skicka relevant information i tid.

9. Ansvarig för avdelningschefen tillsammans med medarbetaren i kontraktstjänsten anordnar en obligatorisk offentlig diskussion om köp av varor, arbete eller tjänster, baserat på resultatet av vilka, vid behov, förbereder ändringar för att göra upphandlingen planer, planer - scheman, upphandlingsdokumentation eller föreskriver annullering av köpet.

10. För avsedd användning av varor och material kontrolleras tjänsterna av den person som är ansvarig för riktningen.

11. Ansvarig, i det stadium då kontraktet ingås:

11.1. På begäran av en anställd i kontraktstjänsten, senast en dag från mottagandet av en sådan begäran, kontrollerar specifikationen för överensstämmelse med kraven i GBU "---". Kontrollerar de belopp som anges i stycklistan.

11.2. På begäran av en anställd i kontraktstjänsten, senast en dag från dagen för mottagandet av en sådan begäran, ger han ett svar (med avseende på specialiserad / teknisk information) angående en fråga / begäran om förtydligande från upphandlingen deltagarna.

11.3. På begäran av en anställd i kontraktstjänsten, senast en dag från mottagandet av en sådan begäran, kontrollerar deltagarnas förslag för efterlevnad av statens budgetinstituts behov "---".

12. Kontraktservicespecialisten som ansvarar för genomförandet av kontraktet, tillsammans med kundens bokföringsavdelning:

Betala för de levererade varorna, utfört arbete (dess resultat), utförda tjänster samt enskilda stadier av kontraktets genomförande;

Utför betalningen av monetära belopp under en bankgaranti i de fall som föreskrivs i federal lag;

De utför en undersökning av levererade varor, utfört arbete, utförda tjänster, involverar experter, expertorganisationer;

Gör en retur Pengar som säkerhet för utförande av order eller säkerhet för utförande av kontrakt.

13. Avdelning informationsteknik och telemedicin tillhandahåller kontraktstjänster från den tekniska sidan, inklusive tillhandahållande av kontraktstjänster EDS -tangenter, Underlättar kontraktstjänsten i arbetet med EIS

14. För att kontrollera resultaten från leverantören (entreprenör, utförare), som tillhandahålls av kontraktet, när det gäller deras efterlevnad av villkoren i kontraktet, är den ansvarige skyldig att göra en undersökning på egen hand.

Bilaga nr 2.1.

Ansvarsfull lista för vägbeskrivning

Kom överens om gränser och definiera typen

Placera en ansökan __________________

___________________________________

Avdelning (underavdelning) ____________________________

Sök i text

Verkande

GODKÄNNANDE AV BESTÄMMELSESBESTÄMMELSEN OM KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM (ändrat den 29 januari 2018)

OM GODKÄNNANDE AV KONTRAKTSCHEFENS INTERAKTIONSBESTÄMMELSE MED STRUKTURELLA ENHETER I AVDELNINGEN VID PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UPPHANDLING FÖR ATT STÖDA AVDELNINGENS BEHOV FÖR REGLERING AV DET kontrakterande systemet

AVDELNING FÖR REGLERING AV KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM

BESTÄLLA

OM GODKÄNNANDE AV KONTRAKTSCHEFENS INTERAKTIONSBESTÄMMELSE MED STRUKTURELLA ENHETER I AVDELNINGEN VID PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UPPHANDLING FÖR ATT STÖDA AVDELNINGENS BEHOV FÖR REGLERING AV DET kontrakterande systemet

Dokument med ändringar:
(om ansökningsförfarandet, se punkt 4 i ordern från avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet den 29 januari 2018 N 5).
____________________________________________________________________

I enlighet med avdelningen för avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet daterad 15 december 2015 N 167 "Vid utnämning av en tjänsteman som är ansvarig för upphandlingen för att tillgodose avdelningens behov för reglering av kontraktet system för Krasnodar-territoriet ", för att genomföra den federala lagen av den 5 april 2013 N 44-FZ" Om kontraktsystemet för upphandling av varor, verk, tjänster för att möta statliga och kommunala behov ", samordning av aktiviteter och bestämning av de viktigaste aktiviteterna och anvisningarna vid upphandling av varor, arbeten, tjänster för att möta statens behov, beställer jag:

1. Att godkänna proceduren för interaktion mellan kontraktschefen och strukturella enheter avdelning för att planera och genomföra inköp för att möta avdelningens behov för reglering av kontraktsystemet i Krasnodar -territoriet (bilaga).

2. Till chefen för avdelningen för information och teknisk support vid avdelningen E.V. Nechaev för att säkerställa placeringen av denna beställning på huvudsidan på webbplatsen www.gz-kuban.ru, liksom i avsnittet "Kontraktssystem inom upphandling".

3. Kontrollen över genomförandet av ordern ska anförtros den första biträdande chefen för avdelningen, IB. Akulov.

4. Beställningen träder i kraft från och med dagen för dess undertecknande.

Avdelningschef
A.A. ADASKO

Ansökan. FÖRFARANDE FÖR SAMARBETE AV KONTRAKTCHEFEN MED AVDELNINGENS STRUKTURELLA ENHETER PÅ PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UPPHANDLINGEN FÖR ATT STÖDA AVDELNINGENS BEHOV FÖR REGLERING AV KREDITERNAS KONTRAKTSYSTEM

Ansökan

GODKÄND AV
på avdelningens order
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
daterad 25 december 2015 N 177

1. Allmänna bestämmelser

Detta förfarande för kontraktschefens interaktion med avdelningens strukturella avdelningar vid planering och genomförande av inköp för att möta avdelningens behov för att reglera kontraktsystemet i Krasnodar -territoriet (nedan kallat förfarandet) har utvecklats i för att effektivisera kontraktschefens gemensamma arbete med avdelningens strukturella avdelningar vid köpplanering, fastställande av leverantör (entreprenör, entreprenör), ingåendet av kontrakt, utförandet av resultaten av utförandet av kontrakt för leverans av varor , utförande av arbete, tillhandahållande av tjänster i enlighet med den federala lagen av den 5 april 2013 N 44-FZ "Om kontraktsystemet för upphandling av varor, verk, tjänster för tillhandahållande av statliga och kommunala behov" (nedan - lag N 44 -FZ).

Detta förfarande gäller upphandling genom en begäran om offert, en elektronisk auktion, ett öppet anbud, ett anbud med begränsat deltagande, ett anbud i två steg, en begäran om förslag om auktionen erkänns i elektronisk form eller en upprepad upphandling anbud ogiltig i enlighet med lag nr 44-FZ, samt för upphandling från enda leverantör(entreprenör, utförare).

2. Begrepp och definitioner

2.1. Statskunden är avdelningen för reglering av kontraktsystemet i Krasnodar -territoriet (nedan kallat avdelningen).

2.2. Meddelande om upphandling - en uppsättning information om upphandlingen från avdelningen, som föreskrivs i relevanta artiklar i lag N 44 -FZ, beroende på hur man bestämmer leverantören (entreprenör, utförare).

2.3. Upphandlingsdokumentation - dokumentation för genomförandet av upphandlingsförfarandet, placerad i en enda informationssystem eller innan idrifttagningen av det angivna systemet på den officiella webbplatsen Ryska Federationen i informations- och telekommunikationsnätet "Internet" (nedan kallad den officiella webbplatsen), med hjälp av konkurrenskraftiga metoder för att identifiera leverantörer (entreprenörer, utförare).

2.4. EIS är ett enhetligt upphandlingsinformationssystem.

2.5. Upphandlingsdokumentation - dokumentation för genomförandet av upphandlingsförfarandet, publicerad i EIS när en konkurrensutsatt metod används för att bestämma leverantören (entreprenör, utförare).

2.6. Upphandlingsinitiativtagare - en strukturell indelning av en avdelning som initierar inköp av varor, verk, tjänster för att utöva befogenheter, uppgifter och funktioner för denna strukturella underavdelning, avdelning.

För att genomföra befogenheterna, uppgifterna och funktionerna i själva avdelningen är initiativtagarna till upphandling av varor, arbeten, tjänster:

a) vid tillhandahållande av tjänster, vars kostnader bildas i enlighet med de standarder som fastställts av federal och regional lagstiftning juridiska handlingar, upphandling av kontorsmaterial, hushållsartiklar, klinisk undersökning av tjänstemän vid avdelningen - avdelning public service, personal- och budgetredovisning;

b) i sfären Underhåll och reparation av organisations-, datorutrustning, serverutrustning, tankningspatroner, tillgång till Internet, inköp mjukvaruverktyg, dator- och organisationsutrustning, komponenter för det - avdelning för information och teknisk support.

Varje strukturell indelning av avdelningen i enlighet med avdelningschefens instruktioner kan också identifieras som initiativtagare till köpet.

3. Funktionsansvar för avtalschefen och avdelningens strukturella avdelningar vid planering och genomförande av inköp för avdelningens behov

3.1. Kontraktsansvarig:

3.1.1. Vid köpplanering:

a) utvecklar en upphandlingsplan, förbereder ändringar som ska göras i upphandlingsplanen, placerar upphandlingsplanen och de ändringar som görs i den i EIS (i samarbete med chefen för avdelningen för offentlig tjänst, personal och budgetredovisning);

b) ger beredning av en upphandlingsberättigande vid utformning av en upphandlingsplan, schema;

c) utvecklar ett schema, förbereder ändringar som ska göras i schemat, placerar schemat och de ändringar som görs i det i ett enda informationssystem (i samarbete med chefen för civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen);

d) organiserar godkännande av upphandlingsplanen och upphandlingsschemat;

e) genererar en beskrivning av upphandlingsobjektet i enlighet med avdelningens ordning den 5 februari 2016 N 16 "Efter godkännande av ansökningsblanketten för att bestämma leverantören (entreprenör, utförare), proceduren för att skicka det till avdelningen för reglering av kontraktssystemet i Krasnodar -territoriet "(nedan - avdelningens ordning N 16 *) formulär, vid behov, korrigerar kolumner och rader från godkända blanketter i överenskommelse med den övervakande biträdande chefen för avdelningen, samordnar med initiativtagaren till köpet;
på order av avdelningen för reglering av kontraktssystemet i Krasnodar -territoriet daterad 29 januari 2018 N 5.
_______________
* Hädanefter ersätts orden "Avdelningsorder nr 1" i motsvarande fall med orden "Avdelningsorder nr 16" i motsvarande fall -.

f) fastställer och motiverar det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, priset på ett kontrakt som ingås med en enda leverantör (entreprenör, utförare) vid upprättandet av ett upphandlingsschema;

g) bestämmer metoden för att bestämma leverantören (entreprenör, utförare).

3.1.2. Vid bestämning av leverantörer (entreprenörer, utförare):

a) förtydligar den preliminära beskrivningen av upphandlingsobjektet, kontraktets initiala (högsta) pris, kontraktets pris som ingås med en enda leverantör (entreprenör, utförare);

b) fastställer fördelarna och begränsningarna vid genomförandet av inköp i enlighet med normerna i den nuvarande lagstiftningen;

c) säkerställer genomförandet av inköp från småföretag, socialt orienterade ideella organisationer, fastställer vid behov kravet på att involvera underleverantörer, medexekutörer bland småföretag, socialt inriktade ideella organisationer vid genomförandet av kontraktet.

d) förbereder och skickar skriftligt eller i form av ett elektroniskt dokument förtydliganden av bestämmelserna i upphandlingsdokumentationen;

e) säkerställer ingående av kontrakt, riktning nödvändiga dokument att ingå ett kontrakt med en enda leverantör (entreprenör, utförare) baserat på resultaten av misslyckade förfaranden för att bestämma leverantören i de fall som fastställs genom lag N 44-FZ, till berörda myndigheter;

f) styrker i en dokumenterad rapport omöjligheten eller olämpligheten av att använda andra metoder för att bestämma leverantören (entreprenör, utförare), samt kontraktets pris och andra väsentliga villkor i kontraktet vid upphandling från en enda leverantör (entreprenör) , exekutör) för att ingå ett kontrakt;

g) organiserar remiss till förbundsorgan, bemyndigad att utöva kontroll inom upphandlingsområdet, information om upphandlingsdeltagare som undvek ingående av kontrakt, för att ingå i registret över skrupelfria leverantörer (entreprenörer, utförare).

3.1.3. Vid genomförande, ändring, uppsägning av kontraktet:

a) säkerställer acceptansen för de levererade varorna, det utförda arbetet (dess resultat), de utförda tjänsterna samt enskilda steg i leveransen av varor, utförandet av arbetet, tillhandahållandet av tjänster (i samarbete med initiativtagaren till köp);

b) organiserar betalning för de levererade varorna, utfört arbete (dess resultat), utförda tjänster samt enskilda stadier av kontraktsgenomförande (i samarbete med avdelningen för civil service, personal och budgetredovisning);

c) interagerar med leverantören (entreprenör, utförare) när han ändrar, säger upp kontraktet, tillämpar ansvarsåtgärder, inklusive att skicka leverantören (entreprenören, utföraren) ett krav på betalning av påföljder (böter, påföljder) vid försening av leverantörens (entreprenörens, utförarens) skyldigheter (inklusive garantiåtagande) som anges i kontraktet, liksom i andra fall om leverantören (entreprenören, utföraren) inte uppfyller eller felaktigt uppfyller de skyldigheter som anges i avtalet, vidtar andra åtgärder vid överträdelse av leverantören (entreprenör, utförare) av villkoren i kontraktet (i samarbete med avdelningen för organisatoriskt och juridiskt arbete);

d) organiserar undersökningen av de levererade varorna, utfört arbete, utförda tjänster, vid behov, säkerställer deltagande av experter, expertorganisationer;

e) upprättar ett dokument om godkännande av resultaten från ett separat steg i kontraktets genomförande, såväl som levererade varor, utförda arbeten eller utförda tjänster;

f) inlägg i EIS en rapport som innehåller information om kontraktets utförande, om de mellanliggande och sista tidsfristerna för kontraktets genomförande, om kontraktets felaktiga utförande (som anger de begångna överträdelserna) eller om -avtalets efterlevnad och de sanktioner som tillämpades i samband med brott mot villkoren i avtalet eller dess bristande fullgörande, ändring eller uppsägning av kontraktet under dess genomförande, information om ändring av kontraktet eller uppsägning av kontraktet , med undantag för information som utgör en statshemlighet;

g) organiserar införandet i registret över skrupelfria leverantörer (entreprenörer, utförare) av information om leverantören (entreprenör, utförare) med vilken avtalet avslutades genom ett domstolsbeslut eller i samband med avdelningens ensidiga vägran att genomföra kontraktet ;

h) upprättar och lägger i ett enhetligt informationssystem en rapport om inköpsvolymen från småföretag, socialt inriktade ideella organisationer.

i) organiserar införandet av information om kontrakt som avdelningen ingått i det enhetliga registret över statliga och kommunala kontrakt.

3.1.4. Vid utövande av andra befogenheter enligt lag nr 44-FZ, inklusive:

a) organiserar vid behov samråd med leverantörer (entreprenörer, utförare) och deltar i sådana samråd för att fastställa tillståndet för den konkurrensutsatta miljön på de relevanta marknaderna för varor, verk, tjänster, bestämma den bästa tekniken och andra lösningar att möta statliga behov;

b) organiserar en obligatorisk offentlig diskussion om upphandling av varor, arbeten eller tjänster, baserat på resultatet av vilka, om nödvändigt, förbereder ändringar i upphandlingsplaner, scheman, upphandlingsdokumentation eller säkerställer att upphandlingen avbryts;

c) deltar i godkännandet av krav för vissa typer av varor, verk, tjänster som köps av avdelningen (inklusive marginalpriser på varor, verk, tjänster) och (eller) standardkostnader för att säkerställa avdelningens funktioner;

d) Vid behov deltar i behandlingen av ärenden om överklagande av åtgärder (passivitet) på avdelningen, inklusive överklagande av resultaten från identifierande leverantörer (entreprenörer, utförare), och förbereder material för genomförande av skadearbete (i samarbete med avdelningen organisatoriskt och juridiskt arbete);

e) kontrollerar de bankgarantier som erhållits som säkerhet för genomförandet av kontrakt för att uppfylla kraven i lag N 44-FZ;

f) informerar personen som lämnade bankgarantin vid avdelningens vägran att acceptera bankgarantin, med angivande av de skäl som låg till grund för avslaget;

g) organiserar återlämning av medel som bidragits som säkerhet för genomförandet av kontrakt;

h) genererar och skickar till upphandlingsövervakningsavdelningen information om upphandling (inklusive planering, identifiering av leverantörer (utförare, entreprenörer), ingående (utförande) kontrakt på det sätt och villkor som fastställts av avdelningen.

3.2. Institutionen för organisatoriskt och juridiskt arbete:

3.2.1. Utvecklar standardutkast till avdelningskontrakt.

3.2.2. Koordinerar utkast till kontrakt som förberedelse för upphandlingen.

3.2.3. Ger nödvändigt juridiskt bistånd till kontraktschefen när han ändrar, avslutar kontraktet, ansöker till leverantören (entreprenör, utförare) om ansvarsåtgärder, inklusive när han skickar leverantören (entreprenören, utföraren) ett krav på betalning av påföljder (böter, påföljder) i händelse av försening i utförandet av leverantören (entreprenören), utföraren) av förpliktelserna (inklusive garantiförpliktelsen) enligt avtalet, samt i andra fall av leverantörens (leverantörens, leverantörens, utföraren) av de skyldigheter som föreskrivs i kontraktet.

3.3. Avdelning för att organisera anbud för varor, arbeten, tjänster:

3.3.1. Utför åtgärder i enlighet med dekretet från förvaltningschefen (guvernör) i Krasnodar -territoriet av den 26 februari 2014 N 133 "Om förfarandet för interaktion mellan verkställande myndigheter i Krasnodar -territoriet, statliga finansinstitut i Krasnodar -territoriet, budgetinstitutioner Krasnodar -territoriet vid genomförandet av inköp av varor, arbeten, tjänster för att möta Krasnodar -territoriets statliga behov med avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet "(nedan - resolution nr 133) vid upphandling genom öppna anbud, anbud med begränsat deltagande, anbud i två steg, auktioner i elektronisk form i fall där det ursprungliga (högsta) priset på kontraktet överstiger femhundratusen rubel, begäran om förslag vid erkännande av auktionen i elektronisk form (om den ursprungliga (max) priset på kontraktet överstiger femhundratusen rubel), upprepade anbud misslyckades i enlighet med lag N 44-FZ;

3.3.2. Interaktion med kontraktschefen i upphandlingsstadiet, som tillhandahåller rådgivning och tekniskt bistånd.

3.4. Budgivningsstödavdelning:

3.4.1. Utarbetar protokoll från möten med upphandlingskommissioner baserat på beslut som fattas av medlemmar i upphandlingskommissionen;

3.4.2. Ger organisatoriskt och tekniskt stöd för upphandlingskommissionens verksamhet, inklusive verifiering av:

a) deltagarnas efterlevnad, deltagarnas ansökningar med kraven i lag nr 44-FZ;

b) engagerar experter, expertorganisationer (i enlighet med punkt "d" i avsnitt 3.1.3 i avsnitt 3.1 i detta förfarande);

c) utför en granskning av deltagarnas ansökningar och ger kontraktschefen resultatet av undersökningen senast 2 dagar före mötet i upphandlingskommissionen;

d) placerar i EIS de protokoll som föreskrivs i lag N 44-FZ;

e) garanterar säkerheten för kuvert med ansökningar om deltagande i upphandling, säkerhet, okränkbarhet och konfidentialitet för dem som lämnas i formuläret elektroniska dokument ansökningar om deltagande i upphandling och säkerställer att innehållet i ansökningar om deltagande i upphandling beaktas först efter att kuvert öppnats med ansökningar om deltagande i upphandling eller öppnat tillgång till ansökningar om deltagande i upphandling som lämnas in i form av elektroniska dokument;

f) ger en möjlighet för alla upphandlingsdeltagare som har lämnat anbud för deltagande i upphandlingen, eller deras representanter, att vara närvarande vid öppnandet av kuvert med bud för deltagande i upphandlingen och (eller) öppna tillgång till buden för deltagande i upphandlingen som lämnas in i form av elektroniska dokument.

g) säkerställa genomförandet av ljudinspelning av öppningen av kuvert med ansökningar om deltagande i upphandling och (eller) öppning av tillgång till ansökningar om deltagande i upphandling som lämnas in i form av elektroniska dokument.

h) säkerställer att de protokoll som upprättas under upphandlingen, bud för deltagande i upphandling, upphandlingsdokumentation, ändringar i upphandlingsdokumentationen, förtydliganden av bestämmelserna i upphandlingsdokumentation och ljudinspelning av öppning av kuvert med bud på deltagande i upphandling och (eller) öppning av tillgång till ansökningar om deltagande i upphandling som lämnas i form av elektroniska dokument.

3.5. Institutionen för samhällstjänst, personal och budgetredovisning:

3.5.1. Ger information för upprättandet av en upphandlingsplan för varje köp:

a) på koderna för typen av utgifter enligt Ryska federationens budgetklassificering, fastställd i enlighet med Rysslands budgetlagstiftning för att inkluderas i 34 - 36 kategorierna identifikationskod inköp;

b) om den finansiella säkerheten för upphandlingen.

3.5.2. Ger information för upprättandet av ett upphandlingsschema för varje köp:

a) förskottsbeloppet (om en förskottsbetalning planeras), betalningsstadier (om genomförandet av kontraktet och dess betalning tillhandahålls i etapper),

b) KBK -kod.

3.5.3. Utför:

a) betalning för de levererade varorna, utfört arbete (dess resultat), utförda tjänster samt enskilda stadier av kontraktets genomförande;

b) återbetalning av medel som bidragit som säkerhet för ansökningar eller säkerhet för genomförande av kontrakt.

3.5.4. Koordinerar den genererade upphandlingsplanen och upphandlingsschemat på papper.

3.5.5. Bildar en prognos för produktvolymen för statliga behov på bekostnad av budgeten för Krasnodar-territoriet och finansieringskällor utanför budgeten.

3.6. Chefer för avdelningens strukturella avdelningar:

3.6.1. Ett preliminärt register över strukturenhetens behov för nästa budgetår och planeringsperioden bildas för att bilda en plan och köpschema, tillhandahålla minimikarakteristiken för upphandlingsobjekten som ingår i det preliminära registret över behoven hos strukturella enhet och det ungefärliga initiala (högsta) priset på kontraktet, priset på kontraktet som ingås med en enda leverantör (entreprenör, utförare).

3.6.2. Vid behov fungera som initiativtagare till inköp och delta i godkännande av varor (verk, tjänster).

4. Kontraktschefens interaktion med avdelningens strukturella avdelningar i skedet av upphandlingsplanering

4.1. Chefer för avdelningens strukturella avdelningar:

a) årligen bilda ett register över strukturenhetens behov under en period som motsvarar giltighetsperioden för den regionala lagen om budgeten för Krasnodar -territoriet för nästa budgetår och planeringsperiod, i form i enlighet med tillägg nr. 1 till detta förfarande;

b) senast den 20 januari, som bildats och kommit överens med övervakande biträdande avdelningschefen, överlämnar registret över strukturens enhets behov till kontraktschefen.
(Stycke ändrat genom order från avdelningen för reglering av kontraktssystemet i Krasnodar -territoriet av den 29 januari 2018 N 5

4.2. Kontraktsansvarig:

a) bildar ett konsoliderat preliminärt register över avdelningens behov (bilaga nr 2), samordnar det med biträdande avdelningschef som övervakar kontraktschefens arbete;

b) genomför en preliminär marknadsundersökning för att skapa beskrivningar av inköpsobjekt för varor, verk, tjänster som ingår i det konsoliderade preliminära registret över avdelningens behov (överenskommits med initiativtagaren till köpet), samt identifiera deras priser från öppet informationskällor;

c) gör justeringar baserade på resultaten av förundersökningar i det konsoliderade preliminära registret över avdelningens behov, samordnar det på papper med den övervakande biträdande avdelningschefen och godkänner avdelningschefen;

d) senast den 15 februari överlämna det godkända konsoliderade preliminära registret över avdelningens behov till avdelningarna för offentlig tjänst, personal och budgetredovisning och ransonering på upphandlingsområdet.
(Stycket ändrat genom order från avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet av den 29 januari 2018 N 5 tillämpas vid planering för 2020.

e) för att analysera de inköp som gjorts under rapporteringsåret och fatta beslut om behovet (inget behov) av att ändra avdelningslistan över vissa typer av varor, verk, tjänster för vilka avdelningen har fastställt krav för konsumentfastigheter (inklusive kvalitet) och andra egenskaper (inklusive marginalpriser på varor, arbeten, tjänster), årligen, före den 1 februari i innevarande år, ger avdelningen för fastställande av upphandlingshastighet information om de upphandlingar som avdelningen gjort för det rapporterande budgetåret under sammanhang av följande kriterier för varje köpobjekt:

OKPD -kod 2;

namnet på de köpta varorna (verk, tjänster);

mängden betalningar i rubel under kontrakt, vars information ingår i avtalsregistret;

antalet ingångna kontrakt, information om vilka som ingår i avtalsregistret;

antalet ingångna kontrakt, vars uppgifter inte är föremål för införande i avtalsregistret.
(Stycket inkluderades dessutom på order av avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet av den 29 januari 2018 N 5)

4.3. Chef för avdelningen för samhällstjänst, personal och budgetredovisning:

a) inom den period som fastställts av Finansdepartementet i Krasnodar -territoriet (nedan - Finansdepartementet), på grundval av det konsoliderade preliminära registret över avdelningens behov, bildar en preliminär uppskattning av avdelningen och ett register över avdelningens behov (bilaga nr 3), godkänner avdelningschefen, skickar en kopia av den preliminära uppskattningen med Den bifogade kopian av avdelningsbehovet, kompletterad med information om BCC för varje tjänst, överförs till avtalschefen till bilda en preliminär upphandlingsplan för avdelningen;

b) efter att ha rapporterat av finansministeriet över kontrollsiffrorna, bildar det ett utkast till kostnadsuppskattning och gör justeringar i registret över avdelningens behov, kompletterar det med information som är nödvändig för att bilda ett upphandlingsschema (ungefärlig tid för beställning och att genomföra ett kontrakt, baserat på de planerade finansieringsvillkoren och få avdelningens rättigheter i monetära termer), instämmer med biträdande avdelningschef, godkänner med avdelningschefen och överför det till avtalschefen inom 10 arbetsdagar dagar från det att Finansdepartementet meddelar kontrollsiffrorna;

c) efter att avdelningen har fått volymen av rättigheter i monetära termer för att acceptera och fullgöra skyldigheter, inom två arbetsdagar bilda en uppskattning av kostnader och ett register över avdelningens behov, samordna den med den tillsynsande biträdande chefen för avdelningen, godkänn med avdelningschefen, överför den till avtalschefen.

4.4. Kontraktsansvarig:

a) efter att ha mottagit det godkända utkastet till kostnadsberäkning med ett preliminärt register över avdelningens behov, bifogat en preliminär upphandlingsplan senast den 1 juli;

b) efter att ha mottagit uppskattningar av utgifter och register över avdelningens behov som godkänts av avdelningschefen, kompletterad med den information som är nödvändig för utformningen av schemat:

Gör lämpliga justeringar av avdelningens inköpsplan;

Bildar ett preliminärt upphandlingsschema för avdelningen, samordnar det med den övervakande biträdande avdelningschefen;

Bildar en beskrivning av upphandlingsobjektet, instämmer med initiativtagaren till upphandlingen, godkänner med avdelningschefen;

Utför åtgärder för att bilda det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, priset för ett kontrakt som ingås med en enda leverantör, entreprenör, utförare i enlighet med artikel 22 i lag N 44-FZ;

Baserat på resultaten av de åtgärder som vidtagits för att bilda det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, gör priset på kontraktet som ingås med en enda leverantör, entreprenör, utförare, ändringar i avdelningsbehovet, avdelningens preliminära schema, koordinater dem med den övervakande biträdande chefen för avdelningen;

c) efter att avdelningen har fått volymen av rättigheter i monetära termer för att acceptera och fullgöra skyldigheter, få en uppskattning av kostnaderna och ett register över avdelningens behov:

Inom åtta arbetsdagar korrigerar han upphandlingsplanen, avdelningens schema i enlighet med de tillhandahållna dokumenten, samordnar dem med den övervakande biträdande avdelningschefen, godkänner med avdelningschefen;

Inom tre dagar från dagen för godkännande av dessa dokument placeras informationen i dem i EIS.

Termen för godkännande av planen, avdelningens upphandlingsschema får inte överstiga tio arbetsdagar från den dag som avdelningen mottar rättigheterna i monetära termer för att acceptera och fullgöra skyldigheter.

Termen för publicering på upphandlingsplanens officiella webbplats, avdelningens schema kan inte överstiga tre arbetsdagar från dagen för godkännande av dessa dokument.

4.5. Institutionen för reglering inom upphandling:

a) analyserar de inköp som gjorts under det rapporterande räkenskapsåret.

b) bestämmer:

betalningsandelen för vissa typer av varor, verk, tjänster enligt kontrakt, information om vilken ingår i avtalsregistret, i det totala betalningsbeloppet för kontrakt som ingår i det angivna registret;

andelen kontrakt för köp av en viss typ av varor, arbeten, tjänster i det totala antalet kontrakt som ingicks under det rapporterande budgetåret;

c) på grundval av de beräkningar som gjorts fattar ett beslut om behovet (inget behov) av att ändra avdelningslistan över vissa typer av varor, verk, tjänster för vilka avdelningen har fastställt krav på konsumentegenskaper (inklusive kvalitet ) och andra egenskaper (inklusive gränspriser på varor, verk, tjänster);

d) vid behov göra ändringar i avdelningens relevanta rättsakt om standardisering i upprättad ordning.
(Klausul 4.5 ingår dessutom på order av avdelningen för reglering av kontraktssystemet i Krasnodar -territoriet daterad 29 januari 2018 N 5)

5. Kontraktschefens interaktion med avdelningens strukturella avdelningar i upphandlingsstadiet

5.1. Innan varje köp görs, säger kontraktschefen:

a) utför ett arbete för att förtydliga beskrivningen av upphandlingsobjektet, upprättat i upphandlingsplaneringsstadiet, justerar vid behov, samordnar beskrivningen av upphandlingsobjektet med initiativtagaren och godkänner det med den övervakande biträdande chefen för avdelningen, eller med avdelningschefen;

b) utgör en motivering för det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, priset på ett kontrakt som ingås med en enda leverantör (entreprenör, utförare), godkänner av avdelningschefen;

c) bildar ett utkast till kontrakt, samordnar det med avdelningen för organisatoriskt och juridiskt arbete och godkänner det med avdelningschefen.

5.2. Köp från en enda leverantör (entreprenör, entreprenör):

Kontraktschefen bildar ett kontrakt, ingått med en enda leverantör (entreprenör, utförare), tecknar med avdelningschefen.

5.3. Upphandling genom öppna anbud, anbud med begränsat deltagande, anbud i två steg, auktioner i elektronisk form i fall där det ursprungliga (högsta) priset på kontraktet överstiger femhundratusen rubel, begäran om förslag vid erkännande av en auktion i elektronisk form (om det ursprungliga (högsta) prisavtalet överstiger femhundratusen rubel) misslyckades återbud i enlighet med lag N 44-FZ.

Kontraktschefen, tillsammans med avdelningen för att organisera anbud på varor, arbeten, tjänster och avdelningen för att säkerställa genomförandet av anbud:

a) utföra åtgärder i enlighet med resolution N 133;

b) ansökan enligt punkt 3.4 i resolution nr 133 är undertecknad av kontraktschefen med biträdande chef för avdelningen som ansvarar för honom, med en åtföljande promemoria, skickad till namnet på den person som ansvarar för avdelningen för anordna anbud för varor, arbete, tjänster för biträdande avdelningschef för ytterligare åtgärder i enlighet med resolution nr 133.

5.4. Implementering av inköp genom att begära offert, en auktion i elektronisk form i fall där det ursprungliga (högsta) priset på kontraktet inte överstiger femhundratusen rubel, en begäran om förslag, förutom erkännande av en auktion i elektronisk form ( om det ursprungliga (högsta) priset på kontraktet i enlighet med dokumentationen på auktion i elektronisk form överstiger femhundratusen rubel) misslyckades i enlighet med lag N 44-FZ.

5.4.1. Kontraktsansvarig:

a) genererar dokumentation om upphandlingen och godkänner från den övervakande biträdande avdelningschefen eller från avdelningschefen;

b) genererar ett meddelande om genomförandet av upphandlingen, utvecklar och godkänner dokumentationen om genomförandet av upphandlingen (nedan - dokumentationen), med undantag för tidigare godkända dokument och information;

c) placerar information om upphandlingen enligt lag N 44-FZ i EIS;

d) gör ett val elektronisk plattform var elektroniska auktioner kommer att hållas;

e) på grundval av en begäran om förtydligande av bestämmelserna i dokumentationen, formulär, sändningar och platser i EIS -svar på begäran om förtydligande av dokumentationens bestämmelser;

f) genererar och placerar i EIS information om ändringar av meddelandet om upphandling och (eller) dokumentation på det sätt och villkor som föreskrivs i lag N 44-FZ;

g) genererar och placerar EIS -meddelandet om annullering av leverantörens (entreprenör, utförare) beslut.

h) informerar avdelningen för att säkerställa genomförandet av auktionen om placeringen av meddelandet om upphandlingen och alla steg i dess uppförande med ett memo.

5.4.2. Budgivningsstödavdelning:

a) accepterar ansökningar om deltagande i begäran om offert i enlighet med normerna i lag nr 44-FZ;

b) engagerar experter, expertorganisationer i fall som anges i lag N 44-FZ;

c) utför åtgärder för att bestämma leverantörer (entreprenörer, utförare) enligt lag N 44-FZ.

6. Implementering av inköp vid omständigheter som inte kunde förutses vid tidpunkten för godkännande av schemat

6.1. Upphandlingsinitiativtagare:

a) instämmer i behovet av upphandling med den övervakande biträdande avdelningschefen eller avdelningschefen;

b) instämmer med chefen för civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen om upphandlingens ekonomiska genomförbarhet, det ungefärliga initiala (högsta) kontraktspriset eller kontraktspriset vid köp från en enda leverantör (entreprenör, utförare), villkor för beställning och genomförande av kontrakt, betalningsförfarande, budgetklassificeringskod;

c) överför information till kontraktschefen om behovet av upphandling med en minsta beskrivning av upphandlingsobjektet i den blankett som godkänts av beställning nr 16 på avdelningen.

6.2. Kontraktsansvarig:

a) förbereder lämpliga ändringar för att inkluderas i schemat, upphandlingsplanen;

b) godkänner schemat med de ändringar som görs av avdelningschefen och placerar det i ett enhetligt informationssystem.

Alla efterföljande åtgärder av kontraktschefen och anställda i strukturella enheter utförs på det sätt som föreskrivs i denna förordning, beroende på hur man bestämmer leverantören (entreprenör, utförare).

7. Avslutning, genomförande, ändring och uppsägning av kontraktet

7.1. Kontraktsansvarig:

a) organiserar parternas undertecknande av kontraktet;

b) organiserar placeringen av kontraktsutkastet i ett enhetligt informationssystem (innan det sätts i kraft - skickar utkastet till kontrakt via operatören av den elektroniska handelsplattformen) när leverantören (entreprenören, utföraren) bestäms genom en elektronisk auktion, liksom den efterföljande placeringen av det undertecknade kontraktet i ett enhetligt informationssystem i den etablerade ordningen;

c) skickar, inom den föreskrivna tidsperioden, utkastet till kontraktet till den person som avtalet ska ingås med (med en kopia av protokollet från kommissionens möte i de fall som föreskrivs i lag nr 44-FZ) under anbud, begär offert och begäran om förslag, och skickar också en kopia av kontraktet som undertecknats från avdelningen till den angivna personen;

d) formulerar och skickar, i enlighet med det fastställda förfarandet, en överklagan till den verkställande myndigheten i Krasnodar -territoriet, bemyndigad att utöva kontroll på upphandlingsområdet för att komma överens om möjligheten att ingå ett kontrakt med en enda leverantör (entreprenör, utförare ) i enlighet med punkterna 24, 25 i del 1 i artikel 93 i lag nr 44 -FZ;

e) skriver in information om ingångna kontrakt i avsnittet "Kontraktsregister" på den officiella webbplatsen för statlig och kommunal upphandling och överför relevant information (statligt kontrakt, utskrift från avtalsregistret om inkludering av information om det ingångna kontraktet, i ärenden som fastställs genom lag N 44-FZ) med en bifogad anteckning till chefen för avdelningen för civil service, personal och budgetredovisning;

g) skickar information till upphandlingskontrollorganet när vinnaren av beslutet om leverantören (entreprenören, utföraren) undviker ingående av kontraktet, och vars ansökan eller förslag har tilldelats det andra numret, eller när den enda deltagaren som har lämnat in ansökan eller förslaget och med vem kontraktet ingås undviker;

h) kontrollerar bankgarantin från upphandlingsdeltagaren som säkerhet för kontraktets genomförande för att uppfylla kraven i Ryska federationens lagstiftning och upphandling. Beslut kommit överens med chefen för avdelningen för organisatoriskt och juridiskt arbete.

7.2. Chefen för civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen kontrollerar säkerheten för utförandet av kontraktet som skickas av upphandlingsdeltagaren (om den väljs av den person som kontraktet ingås med, överföringen av medel till det konto som anges i dokumentationen som säkerhet för kontraktets genomförande).

7.3. Proceduren för interaktion mellan kontraktschefen och andra strukturella divisioner under genomförandet, ändringen och uppsägningen av kontraktet:

1) Kontraktsansvarig:

a) Kontrollerar leverantörens (entreprenör, utförare) uppfyller villkoren i kontraktet;

b) genomför en uppsättning åtgärder tillsammans med chefen för avdelningen för organisatoriskt och juridiskt arbete när avdelningschefen fattar beslut om behovet av att ändra, säga upp kontraktet, tillämpa ansvarsåtgärder på leverantören (entreprenör, utförare) .

8. Förfarandet för avtalschefens interaktion med andra strukturella avdelningar när man tar emot varor (arbeten, tjänster) och betalar för de levererade varorna (utfört arbete, utförda tjänster)

8.1. Kontraktsansvarig:

a) säkerställer acceptansen av de levererade varorna (utfört arbete, utförda tjänster, resultat från ett separat stadium av kontraktets genomförande) tillsammans med acceptanskommittén;

b) organiserar en undersökning av levererade varor, utfört arbete, utförda tjänster, deltagande av experter, expertorganisationer i de fall som föreskrivs i lag N 44-FZ;

c) överför dokumenten för betalning som mottagits från leverantören (entreprenör, utförare), till chefen för civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen med ett meddelande.

8.2. Chefen för civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen betalar för de levererade varorna (utfört arbete, utförda tjänster) och överför inom en dag från betalningsdagen relevanta handlingar som bekräftar betalningsförhållandet till kontraktschefen.

9. Interaktion mellan avdelningens strukturella avdelningar vid fastställandet av standarder för kvantitet och pris på varor, arbeten, tjänster

(Avsnittet ingår också på order av avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet den 29 januari 2018 N 5)

9.1. När det ingår i behovsregistret för en strukturell enhet vid avdelningen för varor, arbeten, tjänster, vars standarder för kvantitet och priser inte bestäms av avdelningens handling, utförs följande åtgärder:

9.1.1. Chefen för den strukturella enheten som initierar ett sådant köp:

a) utgör en motiverad motivering för behovet av att köpa en sådan produkt, arbete, tjänst, som bland annat anger:

Avdelningens funktioner som tillhandahålls genom inköp av sådana varor, arbete, tjänster;

Inköpsmål;

Det förväntade positiva resultatet uppnås genom användning av levererade varor, arbete, tjänster;

b) anger egenskaperna hos varorna, arbetet, tjänsterna som är tillräckliga för att identifiera upphandlingsobjektet (minsta beskrivning av upphandlingsobjektet) och bilda en begäran om tillhandahållande av prisinformation på det sätt som föreskrivs i artikel 22 i lag N 44-FZ, liksom det ungefärliga prisintervallet på verksamhetsmarknaden. Om det finns ett behov av att köpa en produkt från en specifik tillverkare är detta behov också motiverat.

c) samordnar behovet med avdelningen för offentlig tjänst, personal och budgetredovisning för tillgängligheten av begränsningar för budgetförpliktelser och / eller budgetanslag för detta köp;

d) samordnar behovet med den första biträdande / biträdande avdelningschefen som ansvarar för avdelningens verksamhet (genomförs i närvaro av budgetåtaganden och / eller budgetanslag för detta köp). Vid tillfällig frånvaro (semester, sjukfrånvaro, lång affärsresa, etc.), samordnas behovet med den person som är bemyndigad att utföra uppgifter under hans frånvaro;

e) samordnar behovet med avdelningschefen;

f) överför ovanstående dokument samtidigt med behovsregistret för avdelningens strukturella enhet till avtalschefen.

9.1.2. Kontraktsansvarig:

a) genomför en uppsättning åtgärder för att bestämma priset på köpta varor, verk, tjänster, med beaktande av bestämmelserna i artikel 22 i lag N 44-FZ;

b) överför de dokument som anges i underklausul 9.1.1 i detta avsnitt till uoch prisinformationen som erhålls som ett resultat av genomförandet av de åtgärder som anges i klausul "a" i denna underklausul senast senare än 10 mars.

____________________________________________________________________

Under 2018 är den period som anges i detta stycke lika med en kalendermånad från dagen för godkännande av det konsoliderade preliminära registret över avdelningens behov - beställning av avdelningen för reglering av kontraktssystemet för Krasnodar -territoriet daterad 29 januari 2018 N 5.
____________________________________________________________________

9.1.3. Institutionen för reglering inom upphandling:

a) undersöker de dokument som mottagits från kontraktschefen för att de är tillräckliga för att bestämma kvantitets- och prisstandarder. Om behovet av ytterligare dokument och information identifieras, skickar motsvarande begäran (er) till struktur (er).

b) vidtar följande åtgärder efter att ha mottagit de saknade handlingarna inom en period som inte överstiger en kalendermånad:

Lägger fram för behandling vid ett möte i det allmänna rådet under avdelningen frågan om behovet av att göra lämpliga ändringar i avdelningsransoneringsakten;

Säkerställer bildandet, undertecknandet och placeringen i UIS av protokollet från mötet i det allmänna rådet under avdelningen, antaget efter övervägandet av frågan som anges i punkt "b" i detta stycke.

Utvecklar ett utkast till den relevanta ordern, en förklarande anmärkning till den;

För att genomföra offentlig kontroll lägger ut ett utkast till beställning och en förklarande anmärkning till det i EIS;

Baserat på resultaten av diskussionen, i syfte att offentlig kontroll, om nödvändigt, säkerställer antagandet av ett beslut om ändringar av utkastet till rättsakter, med beaktande av förslagen offentliga föreningar, juridiska personer och individer;

Säkerställer att avdelningschefen undertecknar utkastet till order, placerar det i EIS i tid.

Informerar avdelningens strukturella enhet som initierar inköp av varor, arbeten, tjänster, civil-, personal- och budgetredovisningsavdelningen, kontraktschefen om bestämning av kvantitets- och prisstandarder för motsvarande upphandlingsobjekt.

9.2. Om det under budgetåret finns behov av inköp av varor, arbeten, tjänster, vars standarder inte har fastställts, utför avdelningens strukturella avdelningar den verksamhet som anges i punkt 9.1 i detta avsnitt (med undantag för måste skapa ett register över strukturindelningens behov) i följande termer:

a) kontraktsansvarig - inom en kalendermånad från mottagandet av en komplett uppsättning dokument;

b) Ransoneringsavdelningen inom upphandlingsområdet - inom en kalendermånad från mottagandet av det sista dokument som krävs för att fastställa standarden för kvantitet och pris på varor, arbeten, tjänster.

9.3. Vid fastställandet av standarden för kvantitet och pris på varor, arbete, tjänster har urätt att, i överenskommelse med avdelningschefen, begära av avdelningens strukturella enhet att initiera ett sådant köp ytterligare dokument och information om upphandlingsobjektet, vilket bekräftar giltigheten av dess upphandling.

Avdelningschef
A.A. ADASKO

Bilaga N 1. REGISTRERING AV STRUKTURELLA BEHOV

Bilaga N 1
att beställa
avtalschefens interaktion
med strukturella avdelningar på avdelningen
i planering och genomförande
inköp för att möta avdelningens behov
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet

Gick med på:

om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
_____________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

REGISTRERA FÖR STRUKTURELLA ENHETER

_____________________________________________
(NAMN PÅ STRUKTURELL ENHET)
FÖR ÅR

Avdelningschef
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
A.A. ADASKO

Bilaga N 2. KONSOLIDERAD PRELIMINÄR REGISTRERING AV BEHOV AV AVDELNINGEN FÖR REGLERING AV KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM FÖR ____________ ÅR

Bilaga N 2
att beställa
avtalschefens interaktion
med strukturella avdelningar på avdelningen
vid planering och genomförande av inköp
för att möta avdelningens behov
reglering av avtalssystemet
Krasnodar -territoriet

Gick med på:

avdelning för reglering av kontrakt
system i Krasnodar -territoriet
________________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

Gick med på:
Biträdande avdelningschef
om regleringen av avtalssystemet
Krasnodar -territoriet
________________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

Gick med på:
Biträdande avdelningschef
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
________________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

jag godkänner
avdelningschef
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
________________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

KONSOLIDERAD PRELIMINÄR REGISTRERING AV BEHOV AV AVDELNINGEN FÖR REGLERING AV KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM FÖR ____________ ÅR

Kontraktschef
____________________________ ______________________

(signatur) (fullständigt namn)

Avdelningschef
om avtalsreglering
system i Krasnodar -territoriet
A.A. ADASKO

Bilaga N 3. REGISTRERING AV BEHOV AV AVDELNINGEN FÖR REGLERING AV KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM FÖR ______________ ÅR

Bilaga N 3
att beställa
avtalschefens interaktion
med strukturella avdelningar på avdelningen
vid planering och genomförande av inköp
för att möta avdelningens behov
reglering av kontrakt
system i Krasnodar -territoriet

Gick med på:
första biträdande chef
avdelning för reglering av kontrakt
system i Krasnodar -territoriet
_____________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

jag godkänner
avdelningschef för
reglering av kontrakt
system i Krasnodar -territoriet
______________ (FULLSTÄNDIGA NAMN.)
"___" ___________ ___ G.

REGISTRERA AV BEHOV AV AVDELNINGEN FÖR REGLERING AV KRASNODAR -REGIONENS KONTRAKTSYSTEM FÖR ______________ ÅR

Reglerad upphandlingsavdelning

10.11.2014 11:02

En förordning har införts för samspelet mellan deltagare i upphandlingsprocessen på AltSTU (beställningsnummer D-345).

Regler för interaktion mellan deltagare i AltSTU: s upphandlingsprocess

Förordningen fastställer förfarandet för interaktion mellan AltSTU -divisioner som deltar i upphandlingsaktiviteter inom ramen för den federala lagen av den 5 april 2013. 44-FZ "Om kontraktsystemet för upphandling av varor, arbeten, tjänster för att tillgodose statliga och kommunala behov" (med ändringar och kompletteringar) och federal lag av den 18 juli 2011 N 223-FZ "Om upphandling av varor , arbeten, tjänster separata typer juridiska personer"(Med ändringar och tillägg).

Deltagarna i upphandlingsprocessen är:

1) Köpinitiativtagare - strukturell enhet eller tjänsteman som är intresserad av att genomföra denna upphandling på grund av att denna upphandling är utformad för att säkerställa dess genomförande jobbansvar.

2) Avdelningschef - vederbörligen utsedd tjänsteman och på ett professionellt sätt säkerställa valet av den bästa leverantören (entreprenör, utförare) och universitetets efterlevnad av kraven i gällande lagstiftning under upphandlingen.

3) Reglerad upphandlingsavdelning - strukturel enhet, huvud Jobb Funktion som är genomförandet av de upphandlingsförfaranden som föreskrivs i Ryska federationens lagstiftning och innefattar sådana steg som utvärdering av upphandlingen, möjligheten att genomföra den, upphandlingens effektivitet och effektiviteten i avtalsförhållandet med den valda motparten baserat på resultaten av upphandlingen m.m.

4) Planering och ekonomihantering - strukturell enhet ansvarar för att bedöma möjligheten till upphandling (tillgänglighet finansiella resurser från köpets initiativtagare, fastställande av finansieringskälla, upprättande av en upphandlingsplan och övervakning av dess genomförande, etc.).

5) Juridisk avdelning - en strukturell enhet som utför kontrollera villkoren i kontraktet (avtalet) för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning.

6) Kontrollera bokföring- strukturell indelning, behörighet att betala monetära skyldigheter enligt ingångna kontrakt (avtal).

7) Material- och teknisk leveransavdelning - strukturell indelning bemyndigad att ingå avtal (avtal) för AltSTU: s räkning, för leverans av varor, utförande av arbete, tillhandahållande av tjänster.

Befogenheterna mellan deltagarna som utför upphandlingsaktiviteter fördelas enligt följande:

1. Upphandlingsinitiativtagaren analyserar sin egen verksamhet för föregående upphandlingsperiod och aktivitetsplaner för den kommande upphandlingsperioden när det gäller tillgången på efterfrågan på varor (arbeten, tjänster) under den kommande upphandlingsperioden. Om det finns ett behov av varor (arbete, tjänster) formulerar initiativtagaren till upphandlingen detta behov och bedömer möjligheterna att tillgodose det utan att genomföra upphandlingen (till exempel på bekostnad av befintliga lager, inom ramen för redan ingått avtal med leverantörer etc.).

Om det är omöjligt att tillgodose behovet av varor (arbeten, tjänster) på grund av de tillgängliga möjligheterna, tar initiativtagaren till upphandlingen informationen i form av ett meddelande till upphandlingsekonomen för finansplaneringsavdelningen med motiveringen av behovet för upphandlingen, som anger volymen, motiveringen av de initierade volymerna och det beräknade initiala (högsta) priset på köpta produkter, samt tidpunkten för köpet för att inkludera detta köp i den planerade aktuella inköpsvolymen för det kommande köpet period.

Planerings- och finansavdelningen samlar in ansökningar från universitetets strukturella avdelningar. Konsolidering av ansökningar utförs av upphandlingsekonomen vid avdelningen för finansiell planering varje vecka från måndag till fredag. I slutet av varje arbetsvecka vidarebefordras konsoliderade ansökningar till chefen för kontraktstjänsten.

2. Chefen för kontraktstjänsten bedömer behovet av upphandling, möjligheten att genomföra den , det ursprungliga (högsta) priset på de köpta produkterna, samt tidpunkten för köpet.

Vid godkännande av detta köp ingår det av upphandlingsekonomen på planerings- och finansavdelningen i den aktuella inköpsvolymen för den kommande upphandlingsperioden. Baserat på resultaten av godkännandet av chefen för kontraktstjänsten för upphandling av behoven hos initiativtagarna till upphandlingen, bildar upphandlingsekonomen för planeringen och den ekonomiska förvaltningen utkastet till upphandlingsplan och schemat.

Utkasten till upphandlingsplanen och schemat, som initierats av planeringen och ekonomihanteringen, samordnas med den reglerade upphandlingsavdelningen med deltagande av inblandade strukturella enheter (juridisk avdelning, material- och teknisk leveransavdelning etc.).

Planerings- och finansavdelningens upphandlingsekonom publicerar upphandlingsplanen och schemat som godkänts av chefen för kontraktstjänsten i ett enhetligt informationssystem.

Om det finns ett behov av att göra justeringar av den godkända upphandlingsplanen och schemat, motiverar upphandlingsinitiatören behovet av sådana ändringar till chefen för kontraktstjänsten och upphandlingsekonomen för avdelningen för finansiell planering, om dessa ändringar är överens, gör ändringar i upphandlingsplanen, schemat i enlighet med gällande lagstiftning.

3. Om chefen för kontraktstjänsten fattar ett beslut om att genomföra ett köp från en enda leverantör (entreprenör, entreprenör), vidarebefordras konsoliderade bud till upphandlingsavdelningen.

Upphandlingsavdelningen bestämmer rimligen leverantören (entreprenör, utförare), träffar ett avtal med honom och upprättar en uppsättning dokument som är nödvändiga för att betala för de mottagna varorna (arbete, tjänster). Hela uppsättningen dokument är överenskommen:

• med planering och ekonomisk förvaltning (klausul 3.2. Scheman), som bestämmer finansieringskällan för köpbetalningen, vilket anger artikeln KOSGU;
• med juridiska avdelning, som kontrollerar villkoren i kontraktet (avtalet) för att uppfylla kraven i den nuvarande lagstiftningen (klausul 3.3 i systemet);
• med den reglerade upphandlingsavdelningen, som förbereder och placerar i EIS i enlighet med gällande lagstiftning ett meddelande och upphandlingsdokumentation, och också upprätthåller ett upphandlingsregister (punkt 3.4. i systemet).

När varorna anländer till lagret överför upphandlingsavdelningen (vid behov köpets initiativtagare) den överenskomna uppsättningen dokument för betalning till bokföringsavdelningen. Om leveransen av varor till lagret utfördes av avdelningen för material och teknisk leverans, informeras köpets initiativtagare samtidigt om varan samtidigt.

4. Om chefen för kontraktstjänsten beslutar att genomföra en konkurrensutsatt metod för att bestämma leverantören, vidarebefordras de konsoliderade anbuden till den reglerade upphandlingsavdelningen.

Den reglerade upphandlingsavdelningen, tillsammans med initiativtagaren, utvecklar upphandlingsdokumentation som återspeglar informationen enligt lag nr 44-FZ, nr 223-FZ.

Den reglerade upphandlingsavdelningen, tillsammans med upphandlingsinitiativtagaren, säkerställer godkännande av dokumentationen med deltagande av de berörda strukturella enheterna (juridisk avdelning och planering och ekonomisk förvaltning) (klausuler 4.1. Och 4.2. Scheman, bilaga nr 1).

Den reglerade upphandlingsavdelningen publicerar ett upphandlingsmeddelande, upphandlingsdokumentation och ett utkast till kontrakt (avtal) i ett enhetligt informationssystem i enlighet med tillämplig lag.

Efter offentliggörandet av ovanstående dokument säkerställer den reglerade upphandlingsavdelningen upphandlingsförfarandet, inklusive godkännande av bud från potentiella leverantörer (utförare, entreprenörer), bedömning och rangordning av dessa bud i enlighet med kriterierna i upphandlingsdokumentationen, urvalet och tillkännagivande av upphandlingsvinnaren av upphandlingskommissionen, kontraktets riktning (avtal) för undertecknande till vinnaren.

Efter upphandlingen publicerar den reglerade upphandlingsavdelningen den nödvändiga informationen på det sätt och villkor som föreskrivs i gällande lagstiftning, och genomför även förhandlingsförhandlingar med leverantören (utförare, entreprenör), vilket leder till att kontraktet (avtalet ) är förberedd för att underteckna på den juridiska avdelningen och med den ansvariga personen, vilket godkändes av rektorns order om genomförandet av ett konkurrensutsatt upphandlingsförfarande.

Efter att ha undertecknat kontraktet (avtalet) säkerställer upphandlaren att det genomförs, inklusive att lösa tvister före rättegången tillsammans med den juridiska avdelningen, övervakar efterlevnaden av betalningsfristerna, övervakar leveranstiden (tillhandahållande av tjänster, utförande av arbete ), accepterar varorna (tjänster, arbete som levereras enligt kontraktet)), kontrollerar varornas kvalitet (tjänster, arbete), undertecknar handlingar mot universitetets auktoriserade personer och bekräftar att kontraktet uppfylls.

Vid ingående och genomförande av kontrakt enligt 44-FZ accepterar upphandlingsinitiatören de levererade varorna (utfört arbete, utförda tjänster) tillsammans med acceptanskommittén.

Bokföringsavdelningen inom en arbetsdag från dagen för mottagandet av betalningsdokumentet till kontraktet (avtalet) ingått i enlighet med FZ-44, med undantag för punkt 4, punkt 5 i artikel 93 FZ-44 (köp på bekostnad av federal budget för ett belopp på upp till 100 och upp till 400 tusen rubel), skickar till den reglerade upphandlingsavdelningen en kopia av betalningsorder som är nödvändig för utarbetande och publicering av en rapport om kontraktets genomförande (kontraktets fas) (avtal ).

5. Om chefen för kontraktstjänsten fattar ett beslut om att genomföra köp från en enda leverantör (entreprenör, utförare) av köpets initiativtagare, samt kontrakt för tillhandahållande av undervisningstjänster, avancerad utbildning, utbildning av kundens anställda, initiativtagaren till köpet bestämmer rimligen leverantören (entreprenör, utförare), slutar ett kontrakt med honom och upprättar en uppsättning dokument som är nödvändiga för att betala för de mottagna varorna (arbete, tjänster). Hela uppsättningen dokument är överenskommen:

• med planering och ekonomisk förvaltning (klausul 5.1 i systemet), som bestämmer finansieringskällan för köpbetalningen, vilket anger artikeln KOSGU;
• med den juridiska avdelningen, som kontrollerar villkoren i kontraktet (avtalet) för att uppfylla kraven i den nuvarande lagstiftningen (punkt 5.2 i systemet);
• med den reglerade upphandlingsavdelningen, som förbereder och placerar i EIS i enlighet med gällande lagstiftning ett meddelande och upphandlingsdokumentation, och också upprätthåller ett upphandlingsregister (punkt 5.3. i systemet).

När varorna anländer till lagret utförs arbete, en tjänst utförs och köpets initiativtagare överför den överenskomna uppsättningen dokument för betalning till bokföringsavdelningen (punkt 5.4. I schemat).

Betalning för kontrakt (avtal) som kommer att genomföras under lång period, måste godkännas av planerings- och finansavdelningen, av upphandlingsekonomen.

Kontraktstjänstens chef, tillsammans med de relevanta strukturella avdelningarna, gör en analys av den genomförda upphandlingsverksamheten, vars resultat beaktas vid upprättandet av en upphandlingsplan för nästa period.

• Bilaga 1:

Beställa
kontraktstjänstens interaktion med andra avdelningar hos kunden, Unified Procurement Commission

1. Allmänna krav

1. Kontraktstjänsten utför sin verksamhet i samarbete med kundens alla strukturella avdelningar, inklusive:

Med kontoret för redovisning och rapportering;

Med Office of Legal Support och Organization of State statsförvaltningen;

Informationsteknisk avdelning;

Med initiativtagarna till köpet.

2. I samarbete med redovisnings- och rapporteringsavdelningen utför kontraktstjänsten följande funktioner:

upphandlingsplanering;

motivering av det ursprungliga (högsta) kontraktspriset. organisation av betalning för kontraktet; hänsyn till bankgarantier; accept av varor, arbeten, tjänster enligt kontraktet.

3. I samarbete med Office of Legal Support and Organization of the State Civil Service utför kontraktstjänsten följande funktioner:

accept av varor, verk, tjänster enligt kontraktet; kräva arbete enligt kontraktet;

ingående och ändring av kontraktet.

4. I samarbete med informationsteknikavdelningen utför kontraktstjänsten följande funktioner:

säkerställer oavbruten drift av informationen och den tekniska resursen för kontraktstjänsten;

motivering av det ursprungliga (högsta) kontraktspriset. offentlig diskussion om upphandling; accept av varor, arbeten, tjänster enligt kontraktet.

5. I samarbete med initiativtagaren till upphandlingen utför kontraktstjänsten följande funktioner:

upphandlingsplanering; motivering av inköp;

motivering av det ursprungliga (högsta) kontraktspriset.

offentlig diskussion om upphandling; accept av varor, verk, tjänster enligt kontraktet;

kräva arbete enligt kontraktet.

6. Alla andra funktioner utförs av kontraktstjänsten oberoende, inklusive:

Utveckling av ett meddelande och upphandlingsdokumentation; organisation av upphandlingskommissionernas arbete; inblandning av specialiserade organisationer;

involvering av experter för att kontrollera resultaten av kontraktets genomförande;

arbeta i ett enhetligt informationssystem inom upphandlingsområdet eller före idrifttagandet av detta system på Ryska federationens officiella webbplats i informations- och telekommunikationsnätet "Internet", i det regionala informationssystemet inom upphandling av varor, arbeten , tjänster för att tillgodose statens behov av Republiken Krim, inklusive antal sändande dokument och information för placering i avtalsregistret;

skicka information till registret över skrupelfria leverantörer;

deltagande i behandlingen av klagomål hos tillsyns- och rättsliga myndigheter.

2. Interaktionsordningen vid planering

7. Upphandlingsplanen bildas av kontraktstjänsten i enlighet med kraven i den federala lagen vid utarbetandet och övervägandet av budgetförslag för Rysslands budgetsystem, med beaktande av budgetlagstiftningens bestämmelser.

8. Kontraktstjänsten bildar upphandlingsscheman efter att förslaget till lag om budgeten för motsvarande budgetår har lämnats för övervägande av statsrådet i Krim.

9. Initiativtagaren till upphandlingen, med beaktande av de villkor som fastställs genom lagstiftningsakter på upphandlingsområdet, lämnar till kontraktstjänstansökningarna för upptagande av upphandling i upphandlingsplanen, upphandlingsschemat enligt blanketterna i enlighet med kraven för formulär för upphandlingsplan, upphandlingsschema som fastställts av Ryska federationens regering (fylls i inom den fastställda kompetensen). Ansökan måste tidigare överenskommits med Institutionen för redovisning och rapportering.

10. Tillsammans med inköpsbegäran måste upphandlaren initiera en motivering för köpet och en motivering för det ursprungliga (högsta) kontraktspriset.

11. Inom tio dagar efter godkännande av budgeten för motsvarande år bildar kontraktstjänsten ett uppdaterat (vid behov) utkast till upphandlingsplan, upphandlingsschema och skickar det för godkännande till kundens chef.

12. Upphandlingsplanen, upphandlingsschemat måste godkännas inom tio arbetsdagar efter att kunden har meddelat mängden rättigheter i monetära termer för att acceptera och (eller) fullgöra skyldigheter i enlighet med Ryska federationens budgetlagstiftning.

13. Kontraktstjänsten säkerställer placeringen av upphandlingsplanen, upphandlingsschemat i ett enhetligt informationssystem inom tre arbetsdagar från dagen för godkännande eller ändring av en sådan plan, med undantag för information som utgör en statshemlighet.

14. Senast den tionde dagen i månaden före början av motsvarande kvartal där upphandlingen är planerad skickar upphandlaren till kontraktstjänsten en bekräftelse på behovet av att utföra relevant upphandling eller information om behovet av att skjuta upp offentliggörandet av upphandlingsförfarandet eller dess uteslutning från upphandlingsschemat.

15. Senast den 20: e dagen i månaden före början av motsvarande kvartal, i händelse av en förändrad efterfrågan på produkter, gör kontraktstjänsten ändringar i upphandlingsplanen.

3. Interaktionsordningen vid bestämning av leverantör (entreprenör, utförare)

16. 3 veckor innan början av den planerade månaden för offentliggörande av upphandlingsförfarandet, lämnar upphandlingsinitiativtagaren till uppdragsgivaren:

beskrivning av upphandlingsobjektet i enlighet med artikel 33 i federal lag N 44-FZ ( teknisk uppgift);

justerad motivering för det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, överenskommet med redovisnings- och rapporteringsavdelningen;

förslag om kriterier för utvärdering av ansökningar.

17. Vid upphandlingen av upphandlingsdokumentationen ska avtalstjänsten komma överens med kontoret för juridiskt stöd och organisation för statliga myndigheter och kontoret för redovisning och rapportering om utkastet till upphandlingsdokumentation inom den fastställda kompetensen.

18. Svar på förfrågningar, förtydliganden av dokumentation som mottagits från upphandlingsdeltagarna om de frågor som anges i klausul 16 ges av upphandlingsinitiatören i god tid och läggs upp av kontraktstjänsten i det enhetliga informationssystemet på upphandlingsområdet.

4. Interaktionsordningen vid ingående och genomförande av kontrakt

19. Kontraktstjänsten, i enlighet med kraven i lagstiftningen och inom den fastställda tidsramen, skickar lämpligt kontraktskontrakt till vinnaren av fastställandet av leverantören (entreprenör, utförare).

20. Vid mottagande från vinnaren av fastställandet av leverantören (entreprenören, utföraren) av protokollet om oenigheter, är detta protokoll föremål för gemensam övervägande av kontraktstjänsten och initiativtagaren till köpet.

21. Om det är nödvändigt att ändra det ingångna kontraktet upprättar kontraktstjänsten ett utkast till motsvarande tilläggsavtal till kontraktet, samordnar det med Office of Legal Support and Organization of the Civil Service och Office of Accounting and Reporting och ser till dess undertecknande.

22. Kontraktstjänsten, tillsammans med initiativtagaren till upphandlingen, säkerställer acceptans av varor, arbeten, tjänster samt undersökning av levererade varor, utfört arbete, utförda tjänster.

23. Vid behov föreskriver kontraktstjänsten att inrätta en acceptanskommitté med minst fem personer för att acceptera levererade varor, utförda arbeten eller utförda tjänster, resultaten av ett separat stadium av kontraktets genomförande på det sättet och inom villkoren som fastställs genom kontraktet och upprättar ett godkännandedokument.

24. Kontraktstjänsten förbereder och skickar till redovisnings- och rapporteringsavdelningen relevanta dokument för betalningsorganisationen för de levererade varorna, utfört arbete (dess resultat), utförda tjänster samt enskilda stadier av kontraktets genomförande i enlighet med gällande Ryska federationens lagstiftning och lagstadgade rättsakter på Republiken Krim.

Avdelningen för redovisning och rapportering inom 1 (en) arbetsdag informerar kontraktstjänsten om betalningen enligt kontraktet (ett separat skede av kontraktets genomförande).

25. Kontraktstjänsten, tillsammans med Office of Legal Support and Organization of the State Civil Service och Office of Accounting and Reporting, under genomförandet av kontraktet, interagerar med leverantören (entreprenör, utförare), vidtar ansvarsåtgärder, inklusive att skicka leverantören (entreprenör, utförare) en begäran om betalning av påföljder (böter, påföljder) vid försening av utförandet av leverantören (entreprenören, utföraren) av de skyldigheter (inklusive garantiförpliktelsen) som anges i kontraktet, liksom som i andra fall av leverantörens (entreprenörens, utförarens) felaktiga eller felaktiga utförande av de skyldigheter som anges i kontraktet, vidta andra åtgärder i händelse av att leverantören (entreprenören, utföraren) bryter mot kontraktets villkor.

26. Kontraktstjänsten har rätt att begära av Kundens strukturella avdelningar annan information och dokument som är nödvändiga för utförandet av kontrakttjänstens funktioner och befogenheter. Kundens strukturella underavdelningar är skyldiga att lämna sådana dokument och information till kontraktstjänsten i god tid.

"GODKÄND"

Direktör för ISMAN

"___" _________ 2014

Föreskrifter

kontraktstjänstinteraktion

med strukturella indelningar

1. Allmänna bestämmelser

1. Denna förordning definierar mekanismen för interaktion mellan kontraktstjänsten, som utövar befogenhet att köpa varor, verk, tjänster för ISMAN: s behov.

2. Denna förordning har utvecklats i enlighet med Ryska federationens nuvarande lagstiftning för att automatisera de grundläggande operationerna för att planera upphandling av varor, arbeten, tjänster, identifiera leverantörer (entreprenörer, utförare). ingående och genomförande av kontrakt, kontroll över efterlevnaden av Ryska federationens lagstiftning.

2. Termer och definitioner

Följande begrepp, termer och definitioner används i denna förordning:

USSP - Ansvarig specialist på konstruktionsenheten

IZ - initiativtagaren till köpet

NMCK - initialt (maximalt) kontraktspris;

EIS - enhetligt informationssystem;

ISMAN IS - ISMAN -webbplats

KS - Kontraktstjänst;

PEO - Planerings- och ekonomiska avdelningen;

OMTS - avdelning för material och teknisk försörjning;

EG - enda provision

OKVED - Helrysk klassificerare typer av ekonomisk verksamhet

OFAS - Office of the Federal Antimonopoly Service for the Moscow Region.

3. Regler för interaktion

* Om köpet visar sig vara omotiverat under övervakning, granskning och kontroll inom upphandlingsområdet, ska de kontrollorgan som anges i punkt 3 i del 1 i art. 99 i lag nr 44-FZ, måste utfärda en order för att eliminera den upptäckta överträdelsen och föra gärningsmännen till administrativt ansvar (artikel 6 i artikel 18 i lag nr 44-FZ).

Underavdelningar säkerställer genomförandet inom gränserna för deras officiella befogenheter;

** - om ett ofullständigt paket med dokument för köp av varor (verk, tjänster) tillhandahålls kommer dokumenten att skickas tillbaka till avdelningscheferna för revision.

*** - information om utförandet av kontraktet med en indikation på parametrarna för utförandet, inklusive information om kontraktets betalning (betalning av kontraktets etapp) - detaljer (typ, nummer, datum) för dokumentet bekräftar förekomsten av en monetär skyldighet vid leverans av varor (faktura och (eller) acceptakt - överföring och (eller) faktura), utförande av arbete, tillhandahållande av tjänster (handling av slutfört arbete (tjänster) och (eller) faktura och (eller) faktura), samt detaljer (typ, nummer, datum) för dokumentet, som bekräftar faktumet att kontraktet har betalats (betalningsorder, etc.) ( Resolution från Ryska federationens regering "Om förfarandet för utarbetande och placering i ett enhetligt informationssystem för upphandling av en rapport om genomförandet av ett statligt (kommunalt) kontrakt och (eller) om resultaten av ett separat stadiet av dess utförande ");

Ansvariga personer som utövar kontroll över utveckling och genomförande av kontrakt är chefer för strukturella divisioner:

Vid inlämnande av serviceanmärkningar med bifogade underlag i strid med villkoren som anges i punkterna 15, 18, 20, 22, 26,28, administrativt ansvar i enlighet med art. 19.7.2 i ryska federationens administrativa brott -FZ (ändrad 01.01.2001) underlåtenhet att lämna information eller lämna medvetet falsk information till det organ som har behörighet att utöva kontroll över upphandling av varor, arbeten, tjänster till uppfylla statliga och kommunala behov - ska innebära att administrativa böter åläggs tjänstemän med ett belopp av 00 (femton tusen) rubel; för juridiska personer - i mängden 00 (hundra tusen) rubel.

Kontrollen över genomförandet av dessa förordningar ska anförtros den biträdande direktören

Vice regissör ev

Var t. 46490