Conjuntos de embalaje de nomenclatura individual y general. Conjuntos individuales y generales de bultos de la lista de embalaje de la nomenclatura 1c al documento

Transcripción

1 Caso 69: Listas de empaque en UT 11 Situación La empresa Techno-plus se ocupa de comercio al por mayor tecnologia computacional. La empresa cuenta con dos almacenes mayoristas: Mayorista y Logístico. En los almacenes, se utiliza un esquema de flujo de documentos de pedido para el envío y la aceptación de mercancías. Todos los procesos de la empresa se reflejan mediante el programa "1C: Trade Management 11". Las ventas se realizan desde dos almacenes. Si la cantidad requerida no está disponible de acuerdo con el pedido del cliente, entonces el pedido se realiza al proveedor al almacén logístico. Una vez recibida la mercancía del proveedor, se realiza el envío al cliente o se transfiere al almacén desde donde se realizará el envío. Al recibir y enviar mercancías, se utilizan listas de embalaje. Es decir, la mercancía (o varias mercancías) se embala en cajas durante el envío y se envía al cliente. Del proveedor, los bienes también se reciben y reciben en cajas que contienen varios bienes. Previamente, el gerente de proveedores registra las listas de empaque que nos ha enviado el proveedor. Al moverse entre almacenes propios, también se utilizan albaranes. Los tenderos imprimen una etiqueta de código de barras en todos los albaranes de salida. Se requiere mostrar la funcionalidad del sistema para el uso de listas de empaque al recibir y enviar mercancías. Demuestre cómo trabajar con listas de empaque al vender, comprar y mover mercancías entre almacenes, y cómo crear e imprimir etiquetas para listas de empaque. Página 1 de 23

2 Solución En el lanzamiento del programa UT, se agregó la capacidad de recibir y enviar mercancías de acuerdo con las listas de empaque. Para habilitar esta función, vaya a la sección Almacén de administración y entrega del programa y marque las casillas "Almacenes múltiples" y "Almacenes de pedidos". Después de eso, la casilla de verificación necesaria "Listas de empaque" estará disponible. Vayamos al apartado "Información de referencia" y creemos dos almacenes: Depósito Página 2 de 23

3 Almacén logístico En ambas tarjetas de almacén, en la pestaña "Principal", establezca el tipo de almacén como "Mayorista". En la pestaña "Esquema y estructura de pedidos", establezca las casillas de verificación para usar el esquema de pedidos de flujo de documentos "A la llegada" y "En envío". Además, digamos que la empresa ha recibido un pedido de un cliente de varios productos (por ejemplo, un monitor y una impresora) que no están en stock. El pedido ha llegado al almacén "Almacén mayorista". Creemos una orden de cliente. Al completar la sección tabular "Productos" en el pedido, use el botón Completar material publicitario. Dado que no hay mercancía y es necesario solicitarla al proveedor al Almacén Logístico, para que la mercancía recibida se reserve inmediatamente para un pedido específico de un cliente, seleccionaremos la opción "Por separado". Puede familiarizarse con esta opción con más detalle en nuestro sitio web en el artículo gratuito "Suministro de pedidos independientes" (1s.рф / ut11-articles / article-ut11-stand-alone-support /). Página 3 de 23

4 Según la situación descrita, el "Pedido al proveedor" se realiza a nombre del Almacén Logístico. El “pedido del cliente” llegó al Almacén Mayorista. Es decir, las mercancías deberán moverse entre almacenes manteniendo reservas. Para preservar la cadena correcta para la contabilidad vinculada, crearemos un documento "Orden de transferencia" basado en el Pedido del cliente con Almacén logístico al Almacén Mayorista. Al completar la sección tabular "Productos" en la "Orden de transferencia", utilice el botón Completar garantía y seleccione la opción de garantía "Por separado". Página 4 de 23

5 Posteriormente, el Responsable de Relación con Proveedores elabora el documento de Orden de Proveedor basado en la Orden de Transferencia. El proveedor informó (mediante el envío de un documento de hoja de cálculo con información sobre la lista de empaque) que la mercancía solicitada se empacó en una caja grande con el código de barras "112233" y se envió al almacén de Logística. En este caso, es el administrador del proveedor quien debe ingresar la información sobre las listas de empaque entrantes. Luego, al recibirlo, el almacenista puede simplemente escanear el número de la lista de empaque y toda la información se cargará en el recibo. Página 5 de 23

6 Para registrar las cajas de embalaje del proveedor, vaya a la sección Compras Listas de embalaje de proveedores. Creemos un nuevo lugar de empaque para el proveedor. Haga clic en el botón Crear. Ingresemos el código de la lista de empaque como "112233". A continuación, presione el botón sobre la sección tabular "Cargar desde archivo externo". Se abrirá una nueva ventana de tabla ante nosotros, donde podemos copiar columnas de un archivo externo a través del portapapeles. Copiaremos la información sobre el artículo y la cantidad de nuestro archivo y la pegaremos en las columnas requeridas. Página 6 de 23

7 Haga clic en Siguiente. Dado que el nombre de la nomenclatura del proveedor y el nombre del artículo en nuestra base de datos son el mismo, el programa comparó automáticamente los datos cargados con los datos de la base de datos. Es decir, como puede ver, las columnas "Nomenclatura" y "Cantidad" se completaron automáticamente. Si los nombres del artículo del proveedor y el nombre del artículo en la base de datos no coinciden, por ejemplo, así: Página 7 de 23

8 Luego, cuando haga clic en el botón Siguiente, veremos el cuadro de diálogo de mapeo: es decir, tendremos que hacer coincidir manualmente los datos cargados con los datos en base de información seleccione otras listas de empaque o una nomenclatura existente en la base de datos. Dado que ya estamos creando una lista de empaque, necesitamos especificar el artículo. Complete la columna "Nomenclatura". Página 8 de 23

9 Haga clic en el botón Mover y cerrar. Los productos esperados del proveedor se transferirán a la parte tabular de nuestra lista de empaque. Publiquemos la lista de empaque haciendo clic en el botón Publicar. Página 9 de 23

10 Al día siguiente, la mercancía solicitada llegó al almacén de Logística. Vayamos al apartado Recepción de almacén. Seleccionemos el almacén requerido, seleccionemos nuestro "Pedido al proveedor" y creemos un nuevo pedido. En el "Pedido de recibo", presione el botón Buscar por código de barras o la tecla F7. En el trabajo real, los tenderos suelen utilizar lectores de códigos de barras y simplemente escanean los códigos de barras de las mercancías / cajas / lugares entrantes. En la ventana de entrada del código de barras, indicaremos el valor de la lista de empaque creada del proveedor "112233". Presione el botón OK y la parte tabular del pedido se llenará con espacio para empaque. Página 10 de 23

11 Publiquemos el documento. Para ver qué mercancías hay en la lista de empaque, simplemente haga clic en el botón Por mercancía y iremos a la vista del contenido de la caja de empaque. Página 11 de 23

12 El responsable de compras puede analizar la recepción de mercancías en el almacén mediante el informe "Ejecución de pedidos para la recepción de mercancías" (apartado Compras Informes sobre stocks y compras). Como puede ver, de acuerdo con el "Pedido del proveedor", la mercancía se capitaliza, pero no se emite. Es decir, el gerente de compras debe, sobre la base del "Pedido al proveedor", crear un documento "Recepción de bienes y servicios". Creemos y publiquemos un documento. Después de eso, sobre la base del documento "Orden de transferencia" creado previamente, elaboraremos un documento para la transferencia de mercancías. Página 12 de 23

13 Dado que los almacenes utilizan un esquema de flujo de documentos de pedido, sobre la base de la "Transferencia", es necesario crear una "Orden de gastos para mercancías". Vayamos a la sección Envío de almacén. Seleccione el almacén logístico, coloque el cursor en el documento "Movimiento de mercancías" y cree una nueva "Nota de envío". Página 13 de 23

14 Suponga que la lista de empaque del proveedor se desempacó en el almacén porque las mercancías debían ser revisadas. Al moverse entre nuestros almacenes, los comerciantes decidieron empacar la mercancía que se movía en cajas separadas (listas de empaque). Para ello, seleccione uno por uno los productos en la sección tabular del documento y haga clic en el botón Empacar. Página 14 de 23

15 Como resultado, se mostrarán dos listas de empaque en la sección tabular de la "Nota de envío". Si algún producto se empacó accidentalmente en el lugar de empaque incorrecto, entonces el lugar de empaque se puede desempacar haciendo clic en el botón sobre la sección tabular Desempaquetar. Para las listas de empaque, el software UT 11 le permite imprimir etiquetas. Creemos una nueva etiqueta. Vayamos al apartado de Administración Formularios impresos, informes y tramitación Plantillas de etiquetas y etiquetas de precio. En el formulario Asistente para etiquetas, cree y guarde una nueva etiqueta llamada Etiqueta de lista de empaque. Página 15 de 23

16 En la sección Almacén de administración y envío, especificaremos la plantilla de etiqueta que hemos creado como etiqueta predeterminada para imprimir listas de empaque. Página 16 de 23

17 Entonces, se crea la etiqueta. Ahora vayamos a la sección "Almacén" y en el panel de acciones del formulario, inicie el procesamiento de "Imprimir etiquetas en listas de empaque". Se abrirá una ventana de procesamiento frente a nosotros. Como puede ver, la plantilla de etiqueta predeterminada se completa de acuerdo con la configuración especificada. Página 17 de 23

18 Con este procesamiento podemos imprimir etiquetas tanto para listas de empaque ya creadas como generar nuevos contenedores de empaque. Por “generar nuevos contenedores de empaque” queremos decir que primero el comerciante toma una caja (lista de empaque / caja), genera un código para ella, pega una etiqueta con un código y coloca la mercadería en la caja. Después de eso, en lugar de las mercancías, recoge las listas de embalaje en la "Nota de envío". Para generar nuevas listas de empaque, use el botón en el proceso Generar. En nuestro caso, las listas de empaque se crearon primero. Para imprimir etiquetas para ellos, debe agregarlos al procesamiento usando el botón Agregar. Página 18 de 23

19 Después de agregar las listas de empaque necesarias al procesamiento, presione el botón Imprimir. Se abrirá una ventana con formularios impresos etiquetas. Para imprimir la información en la impresora, haga clic en Imprimir nuevamente. Página 19 de 23

20 Entonces, formalizamos el envío de mercancías (listas de empaque) desde el "Almacén logístico" al "Almacén mayorista", imprimimos las etiquetas. Ahora debe aceptar la mercancía para transferirla al "Almacén mayorista". Volvemos al apartado Recepción de almacén, especificamos el almacén "Almacén mayorista" y, en base al "Pedido de transporte", elaboramos el "Pedido de recepción de mercancías". Página 20 de 23

21 Como en el caso de publicar mercancías de un proveedor, complete el pedido utilizando el botón Buscar por código de barras (F7). Hagamos el pedido. El "pedido de entrada de mercancías" se verá así: Entonces, las mercancías del proveedor han sido aceptadas y movidas y ahora puede enviárselas al cliente. Abramos el "Pedido del cliente" y en base a él elaboraremos el documento "Venta de bienes y servicios". Página 21 de 23

22 Ahora tenemos que enviar la mercancía desde el almacén de acuerdo con la implementación que creamos. Vuelva a abrir el proceso de "Envío" (sección "Almacén"). Sobre la base del documento "Ventas", creamos una "Carta de porte de mercancías". Empaquetaremos los productos vendidos en dos listas de empaque. Como resultado, recibiremos el siguiente orden: Página 22 de 23

23 Si es necesario, imprimimos etiquetas. Podemos ver todas las listas de empaque creadas (entrantes y salientes) en la sección "Almacén" en los puntos correspondientes del panel de navegación. Entonces, analizamos el uso de listas de empaque en la cadena de compra-movimiento-venta. Demostró la creación de listas de empaque, así como la creación e impresión de etiquetas para listas de empaque. La configuración, como puede ver, no es complicada, pero la funcionalidad será útil para las empresas que utilizan un esquema de flujo de documentos de pedido y empaquetan mercancías en paquetes especiales (listas / lugares de empaque). Página 23 de 23

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De qué se trata este artículo

En este artículo, consideraremos las posibilidades de la contabilidad de almacén, que se utilizan en organizaciones serias, agrupando productos en listas de empaque:

Crear una lista de empaque
Recibir y mover mercancías en listas de empaque
Desembalaje de mercancías
Envío en listas de empaque

Aplicabilidad

El artículo fue escrito para dos ediciones de 1C: Trade Management - 11.1 y 11.2 ... Si está utilizando estas ediciones, excelente: lea el artículo e implemente la funcionalidad discutida.

Si planea comenzar a implementar UT 11, lo más probable es que se utilice una edición más reciente. Las interfaces y la funcionalidad pueden variar.

Por tanto, recomendamos realizar el curso Tareas prácticas de nivel 1C: Especialista en UT 11, KA 2 y 1C: ERP 2, le ayudará a evitar errores y pérdidas de tiempo / reputación.

Formulación del problema

La compañía Techno-Plus se dedica a la venta al por mayor de equipos informáticos. La empresa cuenta con dos almacenes mayoristas: Mayorista y Logístico. En los almacenes, se utiliza un esquema de flujo de documentos de pedido para el envío y la aceptación de mercancías. Todos los procesos de la empresa se reflejan mediante el programa "1C: Trade Management 11".

Las ventas se realizan desde dos almacenes. Si la cantidad requerida no está disponible de acuerdo con el pedido del cliente, entonces el pedido se realiza al proveedor al almacén logístico. Una vez recibida la mercancía del proveedor, se realiza el envío al cliente o se transfiere al almacén desde donde se realizará el envío.

Al recibir y enviar mercancías, se utilizan listas de embalaje. Es decir, la mercancía (o varias mercancías) se embala en cajas durante el envío y se envía al cliente.

Del proveedor, los bienes también se reciben y reciben en cajas que contienen varios bienes. Previamente, el gerente de proveedores registra las listas de empaque que nos ha enviado el proveedor.

Al moverse entre almacenes propios, también se utilizan albaranes.

Los tenderos imprimen una etiqueta de código de barras en todos los albaranes de salida.

Lo que necesitas conseguir

Muestre la funcionalidad del sistema para el uso de listas de empaque al recibir y enviar mercancías.

Demuestre cómo trabajar con listas de empaque al vender, comprar y mover mercancías entre almacenes, y cómo crear e imprimir etiquetas para listas de empaque.

Resolviendo el problema de las listas de empaque

En el lanzamiento del programa UT 11.1.7, se agregó la capacidad de recibir y enviar mercancías de acuerdo con las listas de empaque.

Para habilitar esta función, vaya a la sección del programa (en UT 11.2 estas son las configuraciones de la sección "Almacén y entrega") y establezca las casillas de verificación "Almacenes múltiples" y "Almacenes de pedidos". Después de eso, la casilla de verificación necesaria "Listas de empaque" estará disponible.

Vayamos al apartado "Información de referencia" y creemos dos almacenes:

Depósito

Almacén logístico

En ambas tarjetas de almacenes, en la pestaña "General", establezca el tipo de almacén como "Mayorista". En la pestaña "Esquema y estructura de pedidos", establezca las casillas de verificación para usar el esquema de pedidos de flujo de documentos "A la llegada" y "En envío".

Creemos una orden de cliente.

Al completar la sección tabular "Productos" en el pedido, use el botón Completar material publicitario. Dado que no hay mercancía y es necesario solicitarla al proveedor al Almacén Logístico, para que la mercancía recibida se reserve inmediatamente para un pedido específico de un cliente, seleccionaremos la opción "Por separado".

Puede familiarizarse con esta opción con más detalle en nuestro sitio web en el artículo gratuito "Seguridad de pedidos separados" ().

Según la situación descrita, el "Pedido al proveedor" se realiza a nombre del almacén logístico. El “pedido del cliente” llegó al Almacén Mayorista. Es decir, las mercancías deberán moverse entre almacenes manteniendo reservas.

Para preservar la cadena correcta de contabilidad vinculada, crearemos un documento "Orden de transferencia" desde el almacén logístico al almacén mayorista sobre la base de la orden del cliente.

Al completar la sección tabular "Productos" en la "Orden de transferencia", utilice el botón Completar garantía y seleccione la opción de garantía "Por separado".

Posteriormente, el Responsable de Relaciones con Proveedores elabora el documento de Orden de Proveedor basado en la Orden de Transferencia.

El proveedor informó (mediante el envío de un documento de hoja de cálculo con información sobre la lista de empaque) que la mercancía solicitada se empacó en una caja grande con el código de barras "112233" y se envió al almacén de Logística.

En este caso, es el administrador del proveedor quien debe ingresar la información sobre las listas de empaque entrantes. Luego, al recibirlo, el almacenista puede simplemente escanear el número de la lista de empaque y toda la información se cargará en el recibo.

Para registrar las unidades de embalaje del proveedor, vaya al apartado Compras: listas de empaque de proveedores.

Creemos un nuevo lugar de empaque para el proveedor. presiona el botón Crear.
Ingresemos el código de la lista de empaque como "112233".

Se abrirá una nueva ventana de tabla ante nosotros, donde podemos copiar columnas de un archivo externo a través del portapapeles.

Copiaremos la información sobre el artículo y la cantidad de nuestro archivo y la pegaremos en las columnas requeridas.

Dado que el nombre de la nomenclatura del proveedor y el nombre del artículo en nuestra base de datos son el mismo, el programa comparó automáticamente los datos cargados con los datos de la base de datos. Es decir, como puede ver, las columnas "Nomenclatura" y "Cantidad" se completaron automáticamente.

Si los nombres del artículo del proveedor y el nombre del artículo en la base de datos no coinciden, por ejemplo, así:

Es decir, tendremos que comparar manualmente los datos cargados con los datos en la base de datos: seleccionar otras listas de empaque o un artículo existente en la base de datos.

Dado que ya estamos creando una lista de empaque, necesitamos especificar el artículo. Complete la columna "Nomenclatura".

presiona el botón Mover y cerrar.

Los productos esperados del proveedor se transferirán a la parte tabular de nuestra lista de empaque.

Realizaremos la lista de empaque presionando el botón Conducta.

Al día siguiente, la mercancía solicitada llegó al Almacén Logístico.

Vamos a la sección Almacén - Recepción.

Seleccionemos el almacén requerido, seleccionemos nuestro "Pedido al proveedor" y creemos un nuevo pedido.

En el "Pedido de recibo", presione el botón Buscar por código de barras o la tecla F7. En el trabajo real, los tenderos suelen utilizar lectores de códigos de barras y simplemente escanean los códigos de barras de las mercancías / cajas / lugares entrantes.

En la ventana de entrada del código de barras, indicaremos el valor del albarán del proveedor creado: "112233". presiona el botón OK y la parte tabular del pedido se llenará con espacio para empaque.

Publiquemos el documento.

Para ver qué productos están en la lista de empaque, solo presione el botón Por bienes, y cambiaremos a la vista del contenido de la caja de embalaje.

Un responsable de compras puede analizar la recepción de mercancías en el almacén mediante el informe "Ejecución de pedidos para la entrada de mercancías" (sección Compras: informes de inventario y de compras).

Como puede ver, de acuerdo con el "Pedido del proveedor", la mercancía se capitaliza, pero no se emite.

Es decir, el gerente de compras debe, sobre la base del "Pedido al proveedor", crear un documento "Recepción de bienes y servicios". Creemos y publiquemos un documento.

Después de eso, sobre la base del documento "Orden de transferencia" creado previamente, elaboraremos un documento para la transferencia de mercancías.

Dado que los almacenes utilizan un esquema de flujo de documentos de orden, sobre la base de la "Transferencia" es necesario crear una "Orden de gastos para mercancías".

Vamos a la sección Almacén - Envío.

Seleccione el almacén logístico, coloque el cursor en el documento "Movimiento de mercancías" y cree una nueva "Nota de envío".

Suponga que la lista de empaque del proveedor se desempacó en el almacén porque las mercancías debían ser revisadas.

Al moverse entre nuestros almacenes, los comerciantes decidieron empacar la mercancía que se movía en cajas separadas (listas de empaque).

Para ello, seleccione una a una las mercancías en la sección tabular del documento y presione el botón Para concluir.

Como resultado, se mostrarán dos listas de empaque en la sección tabular de la "Nota de envío".

Si algún producto se empacó accidentalmente en el lugar de empaque incorrecto, entonces el lugar de empaque se puede desempacar haciendo clic en el botón sobre la sección tabular Deshacer.

Para las listas de empaque, el software UT 11 le permite imprimir etiquetas.

Creemos una nueva etiqueta. Vamos a la sección Administración - Impresión de formularios, informes y procesamiento - Plantillas de etiquetas y etiquetas de precios(en UT 11.2 esta es la sección "NSI y administración").

En el formulario Asistente para etiquetas, cree y guarde una nueva etiqueta llamada Etiqueta de lista de empaque.

En el capítulo Administración - Almacén y entrega especificaremos la plantilla de etiqueta que creamos como etiqueta predeterminada para imprimir listas de empaque.

Entonces, se ha creado la etiqueta.

Ahora vayamos a la sección "Almacén" y en el panel de acciones del formulario, inicie el procesamiento de "Imprimir etiquetas en listas de empaque".

Se abrirá una ventana de procesamiento frente a nosotros. Como puede ver, la plantilla de etiqueta predeterminada se completa de acuerdo con la configuración especificada.

Con este procesamiento, podemos imprimir etiquetas tanto para listas de empaque ya creadas como generar nuevos contenedores de empaque.

Por “generar nuevos contenedores de empaque” queremos decir que primero el comerciante toma una caja (lista de empaque / caja), genera un código para ella, pega una etiqueta con un código y coloca la mercadería en la caja. Después de eso, en lugar de las mercancías, recoge las listas de embalaje en la "Nota de envío". Para generar nuevas listas de empaque, use el botón en procesamiento Generar.

En nuestro caso, las listas de empaque se crearon primero. Para imprimir etiquetas para ellos, debe agregarlos al procesamiento usando el botón Agregar.

Después de agregar las listas de empaque necesarias al procesamiento, presione el botón Sello... Se abrirá una ventana con formas imprimibles de etiquetas. Para enviar información a la impresora, haga clic en Imprime una vez más.

Entonces, formalizamos el envío de mercancías (listas de empaque) desde el "Almacén logístico" al "Almacén mayorista", imprimimos las etiquetas.

Ahora debe aceptar la mercancía para transferirla al "Almacén mayorista".

Volver a la sección Almacén - Recepción, indicar el almacén "Almacén mayorista" y sobre la base de la "Orden de transporte" redactar la "Orden de recepción de mercancías".

Como en el caso de publicar mercancías de un proveedor, completamos un pedido utilizando el botón Buscar por código de barras (F7).
Hagamos el pedido. El "pedido de entrada de mercancías" se verá así:

Entonces, la mercancía del proveedor ha sido aceptada y movida, y ahora puede enviársela al cliente.

Abramos el "Pedido del cliente" y en base a él elaboraremos el documento "Venta de bienes y servicios".

Ahora necesitamos enviar la mercancía desde el almacén de acuerdo con la implementación que creamos.

Vuelva a abrir el proceso de "Envío" (sección "Almacén").

Sobre la base del documento "Ventas", creamos una "Carta de porte de mercancías". Empaquetaremos los productos vendidos en dos listas de empaque. Como resultado, recibiremos el siguiente pedido:

Imprimimos etiquetas si es necesario.

Podemos ver todas las listas de empaque creadas (entrantes y salientes) en la sección "Almacén" en los puntos correspondientes del panel de navegación.

Por lo tanto, examinamos el uso de listas de empaque en la cadena de compra-movimiento-venta. Demostró la creación de listas de empaque, así como la creación e impresión de etiquetas para listas de empaque.

La configuración, como puede ver, no es complicada, pero la funcionalidad será útil para las empresas que utilizan un esquema de flujo de documentos de pedido y empaquetan mercancías en paquetes especiales (listas / lugares de empaque).

Al transportar mercancías en coche redactar una carta de porte - TTN. Hay varias formas unificadas de TTN, pero utilizan principalmente la forma intersectorial estándar No. 1-T. TTN en 1C 8.3 La contabilidad está en la factura por la venta de bienes. Para completar los datos de los vehículos, utilice un formulario especial. Lea en este artículo cómo completar e imprimir el TTN en 1C 8.3 Contabilidad.

Leer en el artículo:

La carta de porte consta de dos secciones: mercancía y transporte.

En la sección de productos básicos, se indica información sobre la mercancía transportada, incluido el nombre, la unidad de medida, la cantidad, el precio unitario, la cantidad total. Todos estos datos están en 1C 8.3 en la factura de venta de bienes. Algunos parámetros en la sección de productos se ingresan manualmente, por ejemplo, el artículo, el número de piezas, el peso de la carga.

En la sección de transporte, indique datos sobre el tiempo de entrega, transportista, automóvil, conductor. Para ingresar datos para esta sección, use el formulario "Entrega". Cómo emitir un TTN en 1C 8.3 Contabilidad en 5 pasos, lea este artículo.

Paso 1. Configurar 1C 8.3 para formar TTN

Vaya a la sección "Principal" (1) y haga clic en el enlace "Funcionalidad" (2). Se abrirá la ventana "Funcionalidad del programa".

En la ventana que se abre, vaya a la pestaña "Comercio" (3) y marque la casilla (4) frente a "Entrega de mercancías por carretera". Puede crear TTN en 1C 8.3 solo si esta casilla de verificación está marcada. Ahora puede comenzar a formar el TTN en 1C 8.3 Contabilidad.

Paso 2. Vaya a la factura para la implementación, sobre la base de la cual debe crear un TTN

TTN en 1C 8.3 La contabilidad está en la factura por la venta de bienes. ... Sin embargo, para formar una nota de envío, debe agregar algunos datos a la guía.

Abra la factura de venta para la que desea generar una nota de porte. Para ello, vaya a la sección "Ventas" (1) y haga clic en el enlace "Ventas (actos, facturas)" (2).

Se abrirá una lista de facturas creadas previamente. Seleccione el que necesita y haga clic en él (3). Se abrirá una factura, a la que formará un TTN.

Paso 3. Complete 1C 8.3 en la factura para la implementación del formulario "Entrega"

En la factura que se abre, haga clic en el enlace "Entrega" (1). Se abrirá un formulario para ingresar datos.

En este formulario indique:

consignatario. Por defecto, el comprador de la mercancía se indica como en la venta, pero puede elegir otra contraparte;
expedidor. De forma predeterminada, se indica su organización, pero si es necesario, también puede especificar una contraparte diferente;
transportador. De forma predeterminada, este campo es su organización, cámbielo si es necesario;
dirección de entrega;
Documentos que acompañan. Aquí puede indicar certificados de calidad, listas de empaque y otros documentos que acompañan a la carga;
marca de auto;
indicar el número del coche;
Nombre completo del conductor que transporta la carga;
habitación licencia de conducir este conductor;
una breve descripción de la carga transportada. Por favor indica título corto carga, por ejemplo "Baterías".

Haga clic en "Aceptar" (2) para guardar los datos. Ahora la factura de venta contiene todos los datos para la formación de la carta de porte.

Paso 4. Abra la carta de porte en 1C 8.3

En la factura de venta, haga clic en el botón "Imprimir" (1) y haga clic en el enlace "Nota de envío (1-T)" (2). Se abrirá el formulario de factura.

En el TTN abierto, tiene la oportunidad de agregar la información que falta a las celdas. Por ejemplo, puede agregar datos manualmente al campo "masa, t". Para hacer esto, haga clic en la celda (3) e ingrese los datos requeridos.

¡Atención!
Los cambios que realizó en las celdas manualmente no se guardan en 1C 8.3. Por lo tanto, después de ingresar los datos en las celdas, imprima inmediatamente el TTN (ver más abajo).

Paso 5. Imprima la carta de porte en 1C 8.3

Para enviar el TTN a la impresora, haga clic en el botón "Imprimir" (1). Tenga en cuenta que la carta de porte consta de dos o más hojas. Por lo tanto, puede utilizar la impresión a doble cara.