Errore: il codice identificativo dell'acquisto non è stato compilato correttamente. Errore in okpd2 nel codice identificativo dell'acquisto. Come completare la sezione ordini personalizzati

L'ID acquisto è un insieme univoco di numeri per ogni acquisto. Il cliente lo forma autonomamente. Il Ministero delle Finanze ha deciso di adottare una propria procedura per la formazione di questo codice. Dall'articolo imparerai come il Ministero delle Finanze ha proposto di formare un IKZ.

In data 19 ottobre 2018 è stata pubblicata sul sito ufficiale delle bozze di regolamento una bozza di Ordinanza del Ministero delle Finanze. Afferma nuovo ordine generazione di un codice identificativo dell'appalto (IKZ).

Attualmente è in vigore l'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio n. 422 del 29 giugno 2015. Tuttavia, in relazione al trasferimento dei poteri al Ministero delle finanze per regolamentare sistema contrattualeè necessario aggiornare la procedura per la formazione dell'IKZ. Questo può essere fatto solo accettando un nuovo ordine.

Struttura IKZ sotto il nuovo ordine

Il codice identificativo dell'acquisto è un cifrario digitale di 36 cifre, in cui:

• 1-2 cifre - le ultime due cifre dell'anno in cui è stato pubblicato il bando di gara, sono stati inviati i bandi di gara o è stato firmato un contratto con unico fornitore;
• 3-22 cifre: il codice identificativo del cliente, che forma, approva e mantiene il piano e il programma di approvvigionamento. Corrisponde al codice identificativo del cliente, formato secondo le modalità approvate con Provvedimento del Ministero delle Finanze n. 127n del 18/12/2013;
• 23-26 cifre - il numero della procedura che è incluso nel piano di appalto (i valori unici da 0001 a 9999 sono assegnati nell'ambito dell'anno in cui si prevede di pubblicare avvisi di procedura, invitare a presentare offerte o concludere un contratto con un unico contraente);
• 27-29 è il numero della procedura che è inclusa nel programma secondo il piano (i valori unici da 001 a 999 sono assegnati all'interno del suo numero progressivo nel piano di approvvigionamento);
• 30-33 - informazioni sull'oggetto cifrato secondo il catalogo di beni, lavori, servizi. È formato sulla base di OKVED2, con dettagli fino a un gruppo di merci;
• 30-31 cifre - classe;
• 32 - sottoclasse;
• 33 - gruppo;
• in 30-33 cifre viene indicato "0", se passano:
  • acquisti ai sensi della clausola 7 della parte 2 dell'art. 83, comma 3, parte 2 dell'art. 83,1 e clausole 4, 5, 23, 26, 33, 42 e 44, parte 1 dell'art. 93 44-FZ;
  • procedure che si riflettono in diversi codici dell'oggetto dell'appalto secondo KTRU;
• 34-36 - codice della tipologia di spesa per classificazione di bilancio. È determinato in conformità con la legislazione di bilancio.
• in 34-36 cifre viene indicato "0", se superato:
  • bilancio degli appalti pubblici, istituzioni autonome e GUP e MUP;
  • acquisti del governo, in cui le spese per il sostegno finanziario si riflettono in diversi codici del tipo di spese della classificazione di bilancio.

ICZ in fase di progettazione

Quando il cliente genera e approva il piano di approvvigionamento quando forma il suo codice identificativo nelle cifre 27-29, viene riempito il valore "0".

Quando il cliente forma e approva il programma, nelle 27-29 cifre dell'IKZ, viene indicato il numero di serie del record su tale acquisto, che è formato all'interno del numero dell'acquisto consolidato secondo il piano approvato.

Nella fase di elaborazione di un piano in conformità con 44-FZ, il cliente indica informazioni su ordini speciali e di natura specializzata, che possono essere eseguiti solo da fornitori con il livello di qualificazione richiesto. È necessario determinare correttamente l'appartenenza degli acquisti a ciascun gruppo per compilare correttamente il piano. In questo articolo risponderemo alla domanda: "Cos'è l'acquisto speciale nel piano di approvvigionamento?", E analizzeremo anche come stabilire correttamente requisiti aggiuntivi per i partecipanti e, soprattutto, come compilare gli acquisti speciali nel piano di approvvigionamento e, analogamente, acquisti specializzati.

Ordini speciali

Acquisti speciali nel piano degli appalti è un elenco di beni, lavori e servizi stabilito dalle Risoluzioni del governo della Federazione Russa del 05.06.2015 n. 552 e del 21.11.2013 n. 1043. Eccolo:

• medicinali (clausola 7, parte 2, articolo 83 44-FZ);
• beni, lavori o servizi per un importo non superiore a 100 mila rubli (clausola 4 della parte 1 dell'articolo 93 44-FZ);
• beni, lavori o servizi di importo non superiore a 400 mila rubli (clausola 5 della parte 1 dell'articolo 93 44-FZ);
• rinvio del dipendente a viaggio di lavoro o partecipazione a concerti (clausola 26, parte 1 dell'articolo 93 44-FZ);
• servizi di insegnamento;
• servizi di guida;
• manutenzione e riparazione di locali non residenziali ceduti in uso gratuito o gestione operativa al cliente, approvvigionamento idrico, termico, gas ed energetico, sicurezza, trasloco rifiuti domestici;
• raccolta ed elaborazione di dati statistici;
• concessione del diritto di accesso alle informazioni provenienti da banche dati documentarie estere (clausola 44, parte 1, articolo 93 44-FZ).

Come completare la sezione Ordini Speciali

Nell'EIS è prevista una scheda separata per questo. Nella pagina per la creazione di un record di posizione, è necessario specificare il tipo di oggetto, l'anno previsto di collocamento dell'avviso, il codice del tipo di spesa, le informazioni sulla giustificazione e il finanziamento. Le informazioni su un elenco specifico di beni, lavori, servizi sono indicate in una riga nell'importo del volume annuale della garanzia finanziaria. Gli acquisti speciali nel programma 2020 nell'EIS contengono requisiti simili.

Per compilare correttamente la sezione Appalti Speciali del piano di approvvigionamento 2020, fare prima clic sul pulsante "Aggiungi voce di approvvigionamento".

Viene visualizzata la scheda "Dettagli appalti speciali". Nel campo mostrato nell'immagine sottostante, selezionare il tipo di ordine speciale richiesto dall'elenco a discesa. Abbiamo discusso i possibili valori in precedenza. Allo stesso tempo, se viene selezionato "Medicinali (clausola 7, parte 2, articolo 83 44-FZ)", il campo "Dimostrazione della conformità dell'oggetto" viene rinominato in "Dimostrazione della conformità dell'oggetto (in conformità con la decisione del medico commissione)".

Nel campo "Anno previsto di collocamento di un avviso o invito a partecipare alla determinazione di un fornitore (appaltatore, esecutore) o alla conclusione di un contratto con un unico fornitore (appaltatore, esecutore)", selezionare dall'elenco a discesa l'anno desiderato.

Compila manualmente il campo "Tipo di spesa" o seleziona un valore dal libro di riferimento facendo clic sulla lente di ingrandimento. Se il tipo di organizzazione del cliente è "Impresa unitaria", selezionare la voce "CWR non definito". In questo caso, nel campo verrà impostato il valore "000" e il campo stesso non sarà più disponibile per la modifica. Si prega di notare che se è necessario specificare più CWR, aggiungere ciascuno come voce separata nella tabella.

Per compilare l'ultimo campo, fare clic sul collegamento ipertestuale "Aggiungi IKZ".

Quando tutto è pronto, fai clic sul pulsante "Fine". Il record creato apparirà nella tabella.

Ordini specializzati

Non confondere gli ordini speciali e personalizzati. Spesso sorgono difficoltà nel determinare la differenza tra loro, il che comporta una compilazione errata del piano.

Gli ordini specializzati sono ordini tecnicamente, tecnologicamente complessi, compresi quelli con una componente innovativa e ad alta tecnologia. Il parametro della complessità tecnologica è formato per ogni ordine specifico, in contrasto con i lotti speciali precedentemente considerati.

Un elenco chiuso di casi di natura specialistica complessa è previsto nell'allegato n. 2 al decreto governativo n. 99 del 02.04.2015. Ad esempio, eccone alcuni:

• progettazione e fabbricazione di apparecchiature utilizzate negli impianti nucleari;
• costruzione, ricostruzione, revisione di strutture particolarmente pericolose e uniche, nonché strutture stradali, se l'NMCK supera i 150 milioni di rubli per soddisfare le esigenze statali e 50 milioni di rubli per soddisfare le esigenze comunali;
• servizio Ristorazione per l'istruzione, organizzazioni mediche, servizio sociale se NMCC supera RUB 500.000;
• determinazione del valore catastale in sede di perizia statale.

Aggiungiamo che gli ordini di natura specialistica comprendono anche la ricerca scientifica, la sperimentazione, la ricerca e il lavoro di progettazione.

Come completare la sezione ordini personalizzati

Questa sezione viene compilata nella fase di elaborazione di un piano di approvvigionamento. Per fare ciò, sul " Informazione Generale della voce “barrare la casella” Appalti che, per complessità tecnica e (o) tecnologica, natura innovativa, ad alto contenuto tecnologico o specialistico, sono in grado di fornire, eseguire, fornire solo fornitori (appaltatori, esecutori) con il livello di qualificazione richiesto , e che sono destinati a svolgere ricerche scientifiche, esperimenti, ricerche, lavoro di progettazione(compresa la progettazione architettonica e costruttiva)”. Dopodiché, il campo” Informazioni aggiuntive", In cui indicare i motivi per cui il tuo lotto rientra nella definizione di specializzato.

Cambiamento in IKZ: i limiti all'istituzione statale sono stati sollevati a dicembre 2017, i piani di approvvigionamento, i piani di pianificazione hanno superato il controllo della tesoreria e sono stati pubblicati. Gli acquisti di "Kaspersky" sono stati effettuati secondo KVR 244 (in conformità con il piano di approvvigionamento, programma). "Abbiamo appreso" del cambiamento nella CWR "oggi". Seguito da CWR 242. Quale sarà la base per apportare modifiche al piano e al programma di approvvigionamento? Dopotutto, il GRBS cambia anche il CWR. Il contratto deve essere rescisso o è possibile un accordo aggiuntivo?

Risposta

Al cliente (stato organizzazione finanziata dallo stato), aggiuntivo denaro contante per acquisti secondo la legge federale n. 44-FZ per la riparazione di edifici secondo CWR 243 e per la fornitura di attrezzature secondo CWR 244. Durante la generazione del codice di identificazione dell'acquisto, il cliente ha generato correttamente il codice di identificazione dell'acquisto secondo CWR 243 e ha effettuato un errore sotto CWR 244. Tutte le informazioni sono pubblicate nell'EIS. Quando si generano notifiche, si conduce asta elettronica, la firma del contratto IKZ è stata lasciata con un errore. Cosa dovrebbe fare ora e pagare la merce consegnata in modo che non ci sia appropriazione indebita dei fondi di bilancio?

Risposta