Komplete ambalazhimi me nomenklaturë individuale dhe të përgjithshme. Komplete individuale dhe të përgjithshme të paketave të listës së paketimit të nomenklaturës 1c në dokument

Transkripti

1 Rasti 69: Listat e paketimit në UT 11 Situata Kompania Techno-plus merret me tregtia me shumicë teknologji kompjuterike. Kompania ka dy depo me shumicë: Shumicë dhe Logjistike. Në magazina, një skemë e rrjedhës së dokumentit të porosisë përdoret gjatë dërgesës dhe pranimit të mallrave. Të gjitha proceset e kompanisë pasqyrohen me anë të programit "1C: Trade Management 11". Shitjet kryhen nga dy magazina. Nëse sasia e kërkuar për porosinë e klientit nuk disponohet, atëherë bëhet porosia tek furnitori në magazinë e Logjistikës. Pas marrjes së mallrave nga furnizuesi, bëhet dërgimi te klienti, ose transferohet në magazinë nga ku do të kryhet dërgesa. Kur merrni dhe dërgoni mallra, përdoren listat e paketimit. Kjo do të thotë, mallrat (ose disa mallra) paketohen në kuti gjatë dërgesës dhe dërgohen te klienti. Nga furnizuesi, malli gjithashtu pranohet dhe pranohet në kuti që përmbajnë disa mallra. Më parë, menaxheri i furnizuesit regjistron listat e paketimit që furnizuesi na ka dërguar. Kur lëvizni ndërmjet depove të veta, përdoren edhe fletët e paketimit. Magazinierët printojnë një etiketë me barkod në të gjitha fletët e paketimit që dalin. Kërkohet të tregohet funksionaliteti i sistemit për përdorimin e listave të paketimit gjatë marrjes dhe dërgimit të mallrave. Demonstroni se si të punoni me listat e paketimit gjatë shitjes, blerjes dhe lëvizjes së artikujve midis magazinës dhe si të krijoni dhe printoni etiketat e listave të paketimit. Faqja 1 nga 23

2 Zgjidhja Në lëshimin e programit UT, është shtuar aftësia për të marrë dhe dërguar mallra sipas listave të paketimit. Për të aktivizuar këtë veçori, shkoni te seksioni i administrimit të magazinës dhe dorëzimit të programit dhe kontrolloni kutitë "Depo të shumta" dhe "Depo porositë". Pas kësaj, kutia e nevojshme e kontrollit "Listat e paketimit" do të bëhet e disponueshme. Le të shkojmë te seksioni "Informacioni i referencës" dhe të krijojmë dy depo: Magazina Faqja 2 nga 23

3 Magazina logjistike Në të dyja kartat e magazinës, në skedën "Kryesore", caktoni llojin e magazinës si "Shitje me shumicë". Në skedën "Skema dhe struktura e porosisë", vendosni kutitë e kontrollit për përdorimin e skemës së rrjedhës së dokumentit të porosisë "Për marrjen" dhe "Për dërgesën". Më tej, le të supozojmë se kompania ka marrë një porosi nga klienti për disa produkte (për shembull, një monitor dhe një printer) që nuk janë në magazinë. Porosia ka ardhur ne magazine "Magazina me shumice". Le të krijojmë një porosi klienti. Kur plotësoni seksionin tabelor "Produktet" sipas renditjes, përdorni butonin e kolateralit Mbush. Meqenëse nuk ka mallra dhe ato duhet të porositen nga furnizuesi në Magazinë Logjistike, atëherë në mënyrë që malli i marrë të rezervohet menjëherë për një porosi specifike të klientit, ne do të zgjedhim opsionin "Veç veç". Ju mund të njiheni me këtë opsion në mënyrë më të detajuar në faqen tonë të internetit në artikullin falas "Furnizimi me porosi të pavarur" (1s.рф / ut11-artikuj / artikull-ut11-stand-alone-support /). Faqja 3 nga 23

4 Sipas situatës së përshkruar, "Urdhri për furnitorin" bëhet në magazinë Logjistike. “Urdhri i klientit” mbërriti në Magazinë me Shumicë. Kjo do të thotë, mallrat do të duhet të zhvendosen midis depove duke ruajtur rezervat. Për të ruajtur zinxhirin e saktë të kontabilitetit të lidhur, ne do të krijojmë një dokument Urdhër Transferimi bazuar në Urdhrin e Klientit me Depo logjistike në magazinë me shumicë. Kur plotësoni seksionin tabelor "Produkte" në "Urdhër Transferimi", përdorni butonin Mbushni kolateralin, zgjidhni opsionin e kolateralit "Veç veç". Faqja 4 nga 23

5 Pas kësaj, Menaxheri i Marrëdhënieve me Furnizuesin harton dokumentin e Porosisë së Furnizuesit në bazë të Urdhrit të Transferimit. Furnizuesi ka informuar (duke dërguar një dokument tabele me informacion në listën e paketimit) se malli i porositur është paketuar në një kuti të madhe me barkodin "112233" dhe është dërguar në depon e Logjistikës. Në këtë rast, është menaxheri i furnizuesit ai që duhet të fusë informacionin në lidhje me listat e paketimit në hyrje. Më pas, pas marrjes, magazinuesi thjesht mund të skanojë numrin e listës së paketimit dhe të gjitha informacionet do të ngarkohen në fletën e faturës. Faqja 5 nga 23

6 Për të regjistruar kutitë e paketimit të furnizuesit, shkoni te seksioni Blerje Listat e paketimit të furnizuesve. Le të krijojmë një kosh të ri paketimi për furnizuesin. Klikoni butonin Krijo. Le të vendosim kodin e fletës së paketimit si "112233". Më pas, shtypni butonin sipër seksionit tabelor "Ngarkimi nga skedari i jashtëm". Para nesh do të hapet një dritare e re tabele, ku mund të kopjojmë kolona nga një skedar i jashtëm përmes kujtesës së fragmenteve. Le të kopjojmë informacionin në lidhje me listën e stoqeve dhe sasinë nga skedari ynë dhe t'i ngjitim në kolonat e kërkuara. Faqja 6 nga 23

7 Kliko Tjetër. Meqenëse emri i nomenklaturës së furnizuesit dhe emri i nomenklaturës në bazën tonë të të dhënave janë të njëjta, programi përputh automatikisht të dhënat e ngarkuara me të dhënat e infobazës. Dmth, siç mund ta shihni, kolonat "Nomenklatura" dhe "Sasia" u plotësuan automatikisht. Nëse emri i artikullit të furnizuesit dhe emri i artikullit në bazën e të dhënave nuk përputhen, për shembull, si kjo: Faqe 7 nga 23

8 Pastaj kur të klikoni butonin Tjetër, do të shohim dialogun e hartës: Kjo do të thotë, ne do të duhet të përputhim manualisht të dhënat e ngarkuara me të dhënat në bazë informacioni zgjidhni lista të tjera paketimi ose një nomenklaturë ekzistuese në bazën e të dhënave. Meqenëse tashmë po krijojmë një listë paketimi, duhet të specifikojmë artikullin. Le të plotësojmë kolonën "Nomenklatura". Faqja 8 nga 23

9 Klikoni butonin Lëviz dhe Mbylle. Mallrat e pritura nga furnizuesi do të transferohen në pjesën tabelare të listës sonë të paketimit. Le të postojmë listën e paketimit duke klikuar butonin Post. Faqe 9 nga 23

10 Të nesërmen, malli i porositur ka mbërritur në magazinë e Logjistikës. Le të shkojmë te seksioni Marrja e magazinës. Le të zgjedhim magazinën e kërkuar, të zgjedhim "Porosinë e furnizuesit" dhe të krijojmë një porosi të re. Në "Urdhrin e marrjes" shtypni butonin Kërko sipas barkodit ose butonin F7. Në punën reale, magazinierët zakonisht përdorin skaner me barkode dhe thjesht skanojnë barkodet e mallrave / kutive / vendeve në hyrje. Në dritaren e hyrjes së barkodit, do të tregojmë vlerën e listës së paketimit të krijuar të furnizuesit "112233". Shtypni butonin OK dhe pjesa tabelare e porosisë do të mbushet me hapësirë paketimi. Faqe 10 nga 23

11 Le të postojmë dokumentin. Për të parë se cilat mallra janë në listën e paketimit, thjesht klikoni butonin Nga mallrat dhe do të shkojmë te pamja e përmbajtjes së kutisë së paketimit. Faqja 11 nga 23

12 Menaxheri i blerjeve mund të analizojë marrjen e mallrave në magazinë duke përdorur raportin "Ekzekutimi i porosive për marrjen e mallrave" (seksioni Raportet e blerjeve mbi stoqet dhe blerjet). Siç mund ta shihni, sipas "urdhrit të furnitorit", malli është i kapitalizuar, por jo i lëshuar. Kjo do të thotë, menaxheri i blerjeve duhet, në bazë të "Urdhrit për furnizuesin", të krijojë një dokument "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Le të krijojmë dhe postojmë një dokument. Pas kësaj, në bazë të dokumentit "Urdhër Transferimi" të krijuar më parë, ne do të hartojmë një dokument për transferimin e mallrave. Faqja 12 nga 23

13 Meqenëse magazinat përdorin një skemë të rrjedhës së dokumentit të porosisë, atëherë në bazë të "Transfertës" është e nevojshme të krijohet një "Urdhër shpenzimi për mallra". Le të shkojmë te seksioni i Transportit në magazinë. Zgjidhni magazinën e Logjistikës, vendosni kursorin në dokumentin "Lëvizja e mallrave" dhe krijoni një "Delën e ngarkesës" të re. Faqja 13 nga 23

14 Supozoni se lista e paketimit të furnizuesit ishte e zbërthyer në magazinë sepse mallrat duhej të kontrolloheshin. Gjatë lëvizjes ndërmjet magazinës sonë, magazinierët vendosën të paketonin mallrat që po zhvendoseshin në kuti të veçanta (lista paketimi). Për ta bërë këtë, zgjidhni një nga një mallrat në seksionin tabelor të dokumentit dhe klikoni butonin Pack. Faqja 14 nga 23

15 Si rezultat, dy lista paketimi do të shfaqen në seksionin tabelor të "Dërgimit". Nëse një produkt është paketuar aksidentalisht në vendin e gabuar të paketimit, atëherë vendi i paketimit mund të shpaketohet duke klikuar në butonin sipër seksionit tabelor Shpaketo. Për listat e paketimit, softueri UT 11 ju lejon të printoni etiketa. Le të krijojmë një etiketë të re. Le të shkojmë në seksionin Administrimi. Format e printuara, raportet dhe përpunimi. Modelet për etiketat dhe etiketat e çmimeve. Në formën Label Wizard, krijoni dhe ruani një etiketë të re të quajtur Packing List Label. Faqja 15 nga 23

16 Në seksionin Administrimi Magazina dhe Transporti, ne do të specifikojmë shabllonin e etiketës që kemi krijuar si etiketën e paracaktuar për printimin e listave të paketimit. Faqja 16 nga 23

17 Pra, etiketa është krijuar. Tani le të shkojmë te seksioni "Depo" dhe në panelin e veprimeve të formularit, të fillojmë përpunimin "Printo etiketat në listat e paketimit". Një dritare përpunimi do të hapet para nesh. Siç mund ta shihni, shablloni i paracaktuar i etiketës plotësohet sipas cilësimeve të specifikuara. Faqja 17 nga 23

18 Me këtë përpunim ne mund të printojmë etiketa si për listat e paketimit të krijuara tashmë, ashtu edhe të gjenerojmë kosha të rinj paketimi. Me "gjeneroni kosha të reja paketimi" nënkuptojmë që së pari magazineri merr një kuti (listë paketimi / kuti), gjeneron një kod për të, ngjit një etiketë me një kod mbi të dhe i vendos mallrat në kuti. Pas kësaj, në vend të mallrave, ajo merr listat e paketimit në "Delën e dërgesës". Për të gjeneruar lista të reja paketimi, përdorni butonin në përpunimin Gjeneroni. Në rastin tonë, listat e paketimit u krijuan së pari. Për të printuar etiketa për to, duhet t'i shtoni ato në përpunim duke përdorur butonin Shto. Faqja 18 nga 23

19 Pasi të keni shtuar listat e nevojshme të paketimit në përpunim, shtypni butonin Print. Do të hapet një dritare me formularët e printuar etiketat. Për të printuar informacionin në printer, klikoni përsëri në Print. Faqe 19 nga 23

20 Pra, ne zyrtarizuam dërgesën e mallrave (listat e paketimit) nga "magazina logjistike" në "magazina me shumicë", printuam etiketat. Tani është e nevojshme të pranoni mallra për transferim në "magazinë me shumicë". Kthehemi në seksionin Marrja e magazinës, tregojmë depon "Depo me shumicë" dhe në bazë të "Urdhrit të transferimit" hartojmë "Urdhrin e marrjes së mallrave". Faqe 20 nga 23

21 Ashtu si në rastin e postimit të mallrave nga furnizuesi, plotësoni porosinë duke përdorur butonin Search by barcode (F7). Le të bëjmë porosinë. “Urdhri i marrjes së mallrave” do të duket kështu: Pra, mallrat nga furnizuesi janë pranuar dhe zhvendosur dhe tani mund t'ia dërgoni klientit. Le të hapim "Urdhrin e klientit" dhe, në bazë të tij, të hartojmë dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve". Faqja 21 nga 23

22 Tani ne duhet t'i dërgojmë mallrat nga magazina sipas zbatimit që kemi krijuar. Hapni përsëri përpunimin e "Dërgimit" (seksioni "Depo"). Mbi bazën e dokumentit "Shitje", ne krijojmë një "Dërgesë për mallra". Ne do të paketojmë mallrat e shitura në dy lista paketimi. Si rezultat, ne do të marrim urdhrin e mëposhtëm: Faqja 22 nga 23

23 Ne printojmë etiketa nëse është e nevojshme. Ne mund t'i shikojmë të gjitha listat e paketimit të krijuara (hyrëse dhe dalëse) në seksionin "Depo" në pikat përkatëse të panelit të lundrimit. Pra, ne shikuam përdorimin e listave të paketimit në zinxhirin blerje-lëvizje-shitje të mallrave. Demonstroi krijimin e listave të paketimit, si dhe krijimin dhe printimin e etiketave për listat e paketimit. Cilësimet, siç mund ta shihni, nuk janë të komplikuara, por funksionaliteti do të jetë i dobishëm për kompanitë që përdorin një skemë të rrjedhës së dokumentit të porosisë dhe paketojnë mallrat në pako të veçanta (lista / vende paketimi). Faqe 23 nga 23

Rasti 71: Rregull i ri rezervimi dhe mirëmbajtja e porosive të klientëve në UT 11 (duke filluar me nxjerrjen e UT 11.1.9) Situata Mebel-design është një shitës me shumicë mobiljesh. Kompania ka një

Rishikimi i ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.4.1" Pjesa 5. Kontrolli i kolateralit (rezervimit) për porositë Në versionin e ri 11.1.4 të programit "1C: Trade Management 11"

Rasti 68: Një skemë e thjeshtuar për plotësimin e nevojave për UT 11 Situation Mebel Design është një shitës me shumicë mobiljesh. Kompania ka një depo me shumicë. Prandaj, të gjitha shitjet

Pasqyrë e ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.4.1" Pjesa 7. Formimi i planeve të montimit (çmontimit) Në versionin UT 11.1.4, funksionaliteti i planifikimit është ndryshuar. Ndryshimet prekën si ndërfaqen ashtu edhe

Përshkrimi i programit - një analog i shërbimit të tregtisë elektronike TBM-online të kompanisë TBM, për klientët që përdorin produkte softuerike 1C: Ndërmarrja 8 (versioni 1.0.1.06) Tabela e përmbajtjes faqe 1. Qëllimi i programit .............................. ...................

Pasqyrë e ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.6" Pjesa 2. Komplete (grupe) dinamike të artikujve Në lëshimin e Trade Management 11.1.6.17 shtoi aftësinë për të krijuar dinamik

Cilësimet për printimin e etiketave të artikujve. Optimizimi i vendosjes në faqe Vendosja e numrit të etiketave për printim Përpunimi Printimi i etiketave dhe etiketave Plotësimi i listës së produkteve për printimin e etiketave Optimizimi

Udhëzime për lidhjen e terminaleve të mbledhjes së të dhënave me TR 1C Rarus PËRMBAJTJA UDHËZIME PËR LIDHJEN E TERMINALËVE TË MBLEDHJES SË TË DHËNAVE ME TR 1C RARUS ... 1 Hyrje ... 3 Lidhja dhe konfigurimi i TSD ... 3 Lidhja

Moduli i integrimit 1C dhe ModulKassa për 1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8 ed. 1.6 Versioni 1.03 Moskë 2018 f. 1 nga 17 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacion i pergjithshem... 3 3. Instalimi ... 4

Moduli i integrimit 1C dhe ModulKassa për 1C: ed. 1.6 Versioni 1.03 Moskë, 2018 fq. 1 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacione të përgjithshme ... 3 3. Instalimi ... 5 4. Vendosja ... 12 5. Shkarkimi i mallrave

Rasti 72: Procedurë e re për caktimin e zbritjeve automatike në UT 11 (duke filluar me daljen e UT 11.1.9) Situata Kompania Mebel-design është e angazhuar në tregtimin me pakicë dhe shumicë të mobiljeve. Kompania ka

Moduli i integrimit 1C dhe ModulKassa për 1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8 ed. 1.6 Versioni 1.01 Moskë 2017 f. 1 nga 15 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacione të përgjithshme ... 3 3. Instalimi ... 4

Pasqyrë e ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.4.1" Pjesa 10. Koeficientët sezonalë Me daljen e versionit të ri të UT 11.1.4.1, programi ka një funksionalitet të koeficientëve sezonalë. Shanset sezonale

Rishikimi i ndryshimeve në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë 11.1.4.1" Pjesa 2. Raporti për analizën dhe vlerësimin paraprak të përfitimit të shitjeve gjatë hartimit të dokumenteve Në publikimin e Menaxhimit të Tregtisë 11.1.4.1

Moduli i integrimit 1C dhe ModulKassa për 1C: Menaxhimi i kompanisë sonë, ed. 1.6 Versioni 1.04 Moskë 2018 faqe 1 nga 17 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacione të përgjithshme ... 3 3. Instalimi ... 4 4. Konfigurimi ...

2014 Përshkrimi i konsolës Dhomë postare [Fut një shënim për dokumentin. Një abstrakt është zakonisht një përmbledhje e shpejtë e përmbajtjes së një dokumenti. Futni një shënim për dokumentin. shënim

Kapitulli 1 Përshtatja e ndërfaqes së programit Karakteristikat e ndërfaqes së programit në krahasim me versionet e mëparshme Përshtatja e desktopit Përshtatja e panelit të seksionit Përshtatja e shiritit të navigimit Përshtatja e panelit

Rishikimi i ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.4.1" Pjesa 6: Funksionaliteti i programeve të bonusit të besnikërisë Shumë shpesh kompanitë përdorin programet e bonusit besnikërinë sepse

Shembulli demonstrues 2 Hyrje Si shembull, merrni parasysh një nga opsionet për procesin e ofrimit të biznesit komponente elektronike... Ai pasqyron vetëm skemën e përgjithshme të lëvizjes së mallrave. Për lehtësinë e riprodhimit

Konfigurimi i modulit të integrimit 1C dhe ModulKassa Versioni 1.03 Moskë 2017 faqe 1 nga 18 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacion i përgjithshëm ... 3 3. Instalimi ... 4 4. Konfigurimi ... 9 5. Shkarko mall

Puna me nënsistemin e radio terminaleve (TSD) 1. Informacion i përgjithshëm: (c) zgjidhjet tipike të llogarisë Për konfigurimin "Trade Management", është krijuar një nënsistem për punën me "terminalet radio për mbledhjen e të dhënave". Nënsistemi

DD.MM.YYYY Udhëzuesi i përdoruesit për 1C: Rrjeti i Biznesit. Oferta tregtare Rreth shërbimit 1C: Rrjeti i biznesit. Oferta tregtare Lidhja e 1C: Shërbimi i rrjetit të biznesit. Oferta tregtare 1C: Rrjeti i biznesit.

Tabela e Përmbajtjes UDHËZIMET E MENAXHERIT ... 1 KONFIGURIMI I HAPËSIRËS SË PUNËS SË MENAXHERIT ... 2 PUNA ME DOKUMENTE ... 6 Futja e një dokumenti të ri ... 6 Futja e një dokumenti bazuar në ... 6 Kopjimi i një dokumenti ... 6 Instalimi

Moduli i integrimit 1C dhe ModulKassa për 1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8 ed. 1.6 Versioni 1.0 faqe 1 nga 16 PËRMBAJTJA Moskë 2017 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacione të përgjithshme ... 3 3. Instalimi ... 3 4.

Kapitulli 6. Përgatitja para shitjes Mallrat Montimi / çmontimi i mallrave Ne do të shqyrtojmë proceset e montimit dhe çmontimit të mallrave duke përdorur një shembull specifik. Pra, një tavolinë ngrënieje mund të përbëhet nga disa elementë. Në më të thjeshtën

Rishikimi i ndryshimeve në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë 11.1.4.1" Pjesa 4. Puna me certifikata dhuratë në regjistrim shitjet me pakicë Shumë shpesh, për të tërhequr klientët, kompanitë përdorin dhurata

Krijimi i paraqitjeve tuaja të etiketave në 1C: Shitje me pakicë 2.1 Krijimi i një paraqitjeje etiketash për një printer A4 Krijimi i një paraqitjeje etiketash për një printer etiketash Printimi i etiketave Për të printuar etiketa, mund të përdorni

Konfigurimi i modulit të integrimit 1C dhe versioni 1.01 Moskë 2017 faqe 1 nga 15 PËRMBAJTJA 1. Termat dhe përkufizimet ... 3 2. Informacione të përgjithshme ... 3 3. Instalimi ... 3 4. Konfigurimi ... 8 5. Shkarkimi i katalogut të produkteve ...

Udhëzimet e përpunimit " Vendi i punës menaxheri i shitjeve v.1 (Shitje me pakicë, dyqan online) »Tabela e përmbajtjes 1. Lidhja e përpunimit me bazën 1C ... 2 2. Pasqyrë e funksioneve të vendit të punës ... 7 a. Krijimi i porosive të reja...

Manuali i përdorimit për shërbimin Oferta tregtare në 1C: Ndërmarrja (për 1C: ERP) Procedura për lidhjen me 1C: Rrjeti i biznesit për 1C: Menaxhimi i ndërmarrjes ERP 2 ... 1 Për shitësit ... 3 Për blerësit ...

KRIJIMI DHE KONFIGURIMI I BAZËS SË INFORMACIONIT TË NYJËS QENDRORE Fillimisht është i nevojshëm instalimi i programit IT-K: Jewelry Retail në njësinë qendrore. Në infobazën e faqes qendrore, ju duhet të përcaktoni

Paketa e softuerit OmniLink Shkëmbimi i të dhënave të përpunimit me 1C: Trade Management 11. Manuali i përdorimit Moskë 2016 Përpunimi i shkëmbimit të të dhënave me 1C: Trade Management 11 ofron: ngarkimin e të dhënave

Udhëzimet e përpunimit "Vendi i punës së menaxherit të shitjeve v.1 (Shitje me pakicë, dyqan online)" Tabela e përmbajtjes 1. Lidhja e përpunimit me bazën 1C ... 2 2. Pasqyrë e funksioneve të vendit të punës ... 5 a. Krijimi i porosive të reja...

Krijimi i një kuotimi afatgjatë të shitjeve Procesi i krijimit të një kuotimi të ri të shitjeve afatgjatë për një klient Krijimi i një kuotimi afatgjatë të shitjeve ... 1 Fig. Formoni sugjerimet e mia...

Fillimi i shpejtë. Qëllimi i programit është krijimi dhe plotësimi i dokumenteve të kontabilitetit: fatura, urdhra në para. Bazuar në dokumentet e futura, programi printon format e dokumenteve dhe shfaq raportet

UDHËZIME PËR INSTALIMIN E MODULIT TË KËMBIMIT 1C - PËRMBAJTJET ECWID TË FUNKSIONALITETIT TË MODULIT TË KËMBIMIT ... 3 SET TË DËRGIMIT ... 3 1. MARRJA E LICENCËS PËR MODULIN E KËMBIMIT TË SHKËMBIMIT OFUNKSIONON 2 ECWID... MODULI ...

Rishikimi i ndryshimeve në programin "1C: Trade Management 11.1.6" Pjesa 3: Gjetja dhe fshirja e elementeve dublikatë Shumë shpesh, për fajin e përdoruesve, elementë dublikatë futen në program. Më shpesh ndodhin raste të tilla

Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me poster" Përpunimi "Shkëmbimi i të dhënave me poster" synohet për konfigurimin "SmartAccounting". Tabela e përmbajtjes Lidhja e përpunimit ... 2 Opsioni 1. Hapja e skedarit të përpunimit ... 2 Opsioni

Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me poster" Përpunimi "Shkëmbimi i të dhënave me poster" është menduar për konfigurimet "1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i tregtisë, botimi 11.1". Tabela e përmbajtjes Përpunimi i lidhjes ... Opsioni 2

Përshkrimi i moduleve UniForce Avto UniForce View përbëhet nga blloqet e menysë së mëposhtme: Analiza e operacioneve Menaxhimi i softuerit Operacionet përfshijnë Dokumentet dhe Referencat. Blloku "Dokumentet" i menysë "Operacionet" përfshin

Udhëzime për të punuar me modulin "Diadoc" për programin 1C Versioni 2.17.0 i 05/04/13 Përmbajtja 1. Përshkrimi i modulit ... 3 1.1. Hapja e modulit ... 3 1.2. Dritarja kryesore e modulit ... 5 1.3. Kartelë elektronike

Kontabiliteti i magazinës në programet BuchSoft 1. Karakteristikat kryesore të kontabilitetit të magazinës 2. Procedura për shlyerjen e mallrave dhe materialeve duke përdorur metodën FIFO (përveç programeve të USNO dhe Sipërmarrësit) 3. Procedura për shlyerjen e mallrave dhe materialeve në një kosto mesatare

Përpunimi "Shkëmbimi i të dhënave me poster" Tabela e përmbajtjes Lidhja e përpunimit ... 2 Opsioni 1. Hapja e skedarit të përpunimit ... 2 Opsioni 2. Shtimi i përpunimit të jashtëm në drejtori ... 2 Konfigurimi fillestar ... 5 Sinkronizimi

Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me Poster" Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me Poster" është menduar për konfigurimet "1C: Ndërmarrja 8. Menaxhimi i një kompanie të vogël për Ukrainën, rishikimi 1.6". Tabela e përmbajtjes Përpunimi i lidhjes ...

Rasti 67: Menaxhimi i asortimentit në UT 11 Situation Kompania Mebel Design është e angazhuar në shitje me shumicë dhe me pakicë mobilje. Kompania ka një dyqan me pakicë ( dhomë tregtare) dhe magazinë shtesë

Bilancet dhe çmimet Operacioni është menduar për shikim informacione të përditësuara mbi bilancet dhe çmimet e artikujve të nomenklaturës direkt nga baza e të dhënave 1C. Operacioni është i disponueshëm vetëm në versionin PROF të drejtuesit! Puna kryesore me

Moduli i dyqanit. Çmimi Çfarë është çmimi? Çmimi është shuma e parave në këmbim të së cilës shitësi është i gatshëm të transferojë (shitet), dhe blerësi pranon të marrë (blejë) një njësi mallrash. Në fakt,

Përshkrimi i përpunimit "Puna me TSD" Përmbajtja Konfigurimet Ky dokumentacion përshkruan dy përpunime të ofruara me softuerin "Shtrikh-M: Mobile accounting". Njëri prej tyre për një konfigurim tipik "1C: Tregti

Shkëmbimi i të dhënave me EGAIS Udhëzime të shkurtra 1.1 Konfirmimi i dorëzimit pijet alkoolike Sekuenca e synuar e veprimeve të përdoruesit: Pas marrjes së pijeve alkoolike nga furnizuesi, përdoruesi

Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me poster" Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me poster" është menduar për konfigurimet "1C: Ndërmarrja 8. Kontabiliteti për Ukrainën, botimi 2.0". Tabela e përmbajtjes Përpunimi i lidhjes ... Opsioni 2

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS SË RAJONIT KALUGA Buxheti i shtetit profesional institucion arsimor Rajoni Kaluga "Shkolla teknike Kaluga e pajisjeve elektronike" Udhëzime metodike

Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me Poster" Përpunimi i "Shkëmbimit të të dhënave me Poster" ka për qëllim ngarkimin e të dhënave nga Posteri në konfigurimin "Kontabiliteti për Ukrainën, botimi 1.2", "Menaxhimi ndërmarrje tregtare

Manuali i përdorimit Porositja elektronike Versioni i klientit 4.5.0 Përmbajtja Pjesa 1 E rëndësishme të dihet 1 Pjesa 2 Instalimi i softuerit 2 Pjesa 3 Regjistrimi i softuerit 4 Pjesa 4 Ndërfaqja e përdoruesit 9 Pjesa 5 Kërkoni për produkte në

Key Technologies LLC Përshkrimi i konfigurimit të Tregtisë së Jewelery Shtesë për konfigurimin standard Trade Management, rev. 10.3 "Vladimir Daylid 2012 V o ls k y Tabela e Përmbajtjes Konfigurimi

Ngarkues universal i informacionit nga Excel në 1C: Enterprise 8.1 \ 8.2 Udhëzuesi i përdoruesit PËRMBAJTJA 1. Funksionaliteti i ngarkuesit .... 3 2. Kompleti i dorëzimit 5 3. Regjistro Excel1C.dll në Windows ..... 6

Udhëzime për organizimin e një aplikacioni test drive 1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël (1C: UNF) 1. Regjistrimi i një përdoruesi test drive duke përdorur një kod ftese .... 2 2. Krijimi i përdoruesve për pajtimtarin tuaj ...

Sistemi i automatizimit të kompanisë së makinave "Altair-Service" Manuali i përdorimit Pranimi i mallrave dhe materialeve në magazinë. Moska PËRMBAJTJA. 1. Krijimi i një fletë krediti. 2. Paraqitja e nomenklaturës

MANUAL I PËRDORIMIT DataMobile SOFTWARE OS Inventari Moska (2017) Manuali i përdorimit 1 Përmbajtja PJESA 1. PUNA NË 1C ... 2 Konfigurimi ... 2 Ngarkimi i të dhënave në TSD ... 3 Shkarko

Për çfarë flet ky artikull

Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë mundësitë e kontabilitetit të magazinës, të cilat përdoren në organizata serioze - grupimi i mallrave në listat e paketimit:

Krijimi i një liste paketimi
Marrja dhe lëvizja e mallrave në listat e paketimit
Shpaketimi i mallrave
Dërgesa në listat e paketimit

Zbatueshmëria

Artikulli u shkrua për dy botime të 1C: Menaxhimi i Tregtisë - 11.1 dhe 11.2 ... Nëse po përdorni këto botime, shkëlqyeshëm - lexoni artikullin dhe zbatoni funksionalitetin e diskutuar.

Nëse planifikoni të filloni zbatimin e UT 11, atëherë me shumë mundësi do të përdoret një botim më i fundit. Ndërfaqet dhe funksionaliteti mund të ndryshojnë.

Prandaj, ju rekomandojmë të ndiqni kursin Detyrat praktike të nivelit 1C: Specialist në UT 11, KA 2 dhe 1C: ERP 2, do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet dhe humbjen e kohës / reputacionit.

Formulimi i problemit

Kompania Techno-Plus është e angazhuar në tregtimin me shumicë të pajisjeve kompjuterike. Kompania ka dy depo me shumicë: Shumicë dhe Logjistike. Në magazina, një skemë e rrjedhës së dokumentit të porosisë përdoret gjatë dërgesës dhe pranimit të mallrave. Të gjitha proceset e kompanisë pasqyrohen me anë të programit "1C: Trade Management 11".

Shitjet kryhen nga dy magazina. Nëse sasia e kërkuar për porosinë e klientit nuk disponohet, atëherë bëhet porosia tek furnitori në magazinë e Logjistikës. Pas marrjes së mallrave nga furnizuesi, bëhet dërgimi te klienti, ose transferohet në magazinë nga ku do të kryhet dërgesa.

Kur merrni dhe dërgoni mallra, përdoren listat e paketimit. Kjo do të thotë, mallrat (ose disa mallra) paketohen në kuti gjatë dërgesës dhe dërgohen te klienti.

Nga furnizuesi, malli gjithashtu pranohet dhe pranohet në kuti që përmbajnë disa mallra. Më parë, menaxheri i furnizuesit regjistron listat e paketimit që furnizuesi na ka dërguar.

Kur lëvizni ndërmjet depove të veta, përdoren edhe fletët e paketimit.

Magazinierët printojnë një etiketë me barkod në të gjitha fletët e paketimit që dalin.

Çfarë ju duhet të merrni

Trego funksionalitetin e sistemit për përdorimin e listave të paketimit gjatë marrjes dhe dërgimit të mallrave.

Demonstroni se si të punoni me listat e paketimit gjatë shitjes, blerjes dhe lëvizjes së artikujve midis magazinës dhe si të krijoni dhe printoni etiketat e listave të paketimit.

Zgjidhja e problemit të paketimit të listave

Në lëshimin e programit UT 11.1.7, është shtuar mundësia për të marrë dhe dërguar mallra sipas listave të paketimit.

Për të aktivizuar këtë veçori, shkoni te seksioni i programit (në UT 11.2 këto janë cilësimet e seksionit "Magazina dhe dërgesa") dhe vendosni kutitë e kontrollit "Depo të shumta" dhe "Depo porositë". Pas kësaj, kutia e nevojshme e kontrollit "Listat e paketimit" do të bëhet e disponueshme.

Le të shkojmë te seksioni "Informacioni i referencës" dhe të krijojmë dy depo:

Magazina

Depo logjistike

Në të dyja kartat e magazinës, në skedën "Të përgjithshme", caktoni llojin e magazinës si "Shitje me shumicë". Në skedën "Skema dhe struktura e porosisë", vendosni kutitë e kontrollit për përdorimin e skemës së rrjedhës së dokumentit të porosisë "Për marrjen" dhe "Për dërgesën".

Le të krijojmë një porosi klienti.

Kur plotësoni seksionin tabelor "Produktet" sipas renditjes, përdorni butonin e kolateralit Mbush. Meqenëse nuk ka mallra dhe ato duhet të porositen nga furnizuesi në Magazinë Logjistike, atëherë në mënyrë që malli i marrë të rezervohet menjëherë për një porosi specifike të klientit, ne do të zgjedhim opsionin "Veç veç".

Ju mund të njiheni me këtë opsion në mënyrë më të detajuar në faqen tonë të internetit në artikullin falas "Siguria e porosive të veçanta" ().

Sipas situatës së përshkruar, "Urdhri për Furnizuesin" bëhet në Magazinë Logjistike. “Urdhri i klientit” mbërriti në Magazinë me Shumicë. Kjo do të thotë, mallrat do të duhet të zhvendosen midis depove duke ruajtur rezervat.

Për të ruajtur zinxhirin e duhur për kontabilitetin e lidhur, ne do të krijojmë një dokument "Urdhër Transferimi" nga Magazina Logjistike në Magazinë me Shumicë në bazë të Porosisë së Klientit.

Kur plotësoni seksionin tabelor "Produkte" në "Urdhër Transferimi", përdorni butonin Mbushni kolateralin, zgjidhni opsionin e kolateralit "Veç veç".

Pas kësaj, Menaxheri i Marrëdhënieve me Furnizuesin harton dokumentin e Porosisë së Furnizuesit bazuar në Urdhrin e Transferimit.

Furnizuesi ka informuar (duke dërguar një dokument tabele me informacion në listën e paketimit) se malli i porositur është paketuar në një kuti të madhe me barkodin "112233" dhe është dërguar në depon e Logjistikës.

Në këtë rast, është menaxheri i furnizuesit ai që duhet të fusë informacionin në lidhje me listat e paketimit në hyrje. Më pas, pas marrjes, magazinuesi thjesht mund të skanojë numrin e listës së paketimit dhe të gjitha informacionet do të ngarkohen në fletën e faturës.

Për të regjistruar njësitë e paketimit të furnizuesit, shkoni te seksioni Blerja - Listat e paketimit të furnizuesve.

Le të krijojmë një kosh të ri paketimi për furnizuesin. Shtyp butonin Krijo.
Le të vendosim kodin e fletës së paketimit si "112233".

Para nesh do të hapet një dritare e re tabele, ku mund të kopjojmë kolona nga një skedar i jashtëm përmes kujtesës së fragmenteve.

Le të kopjojmë informacionin në lidhje me listën e stoqeve dhe sasinë nga skedari ynë dhe t'i ngjitim në kolonat e kërkuara.

Meqenëse emri i nomenklaturës së furnizuesit dhe emri i nomenklaturës në bazën tonë të të dhënave janë të njëjta, programi përputh automatikisht të dhënat e ngarkuara me të dhënat e infobazës. Dmth, siç mund ta shihni, kolonat "Nomenklatura" dhe "Sasia" u plotësuan automatikisht.

Nëse emri i artikullit të furnizuesit dhe emri i artikullit në bazën e të dhënave nuk përputhen, për shembull, si kjo:

Kjo do të thotë, ne do të duhet të krahasojmë manualisht të dhënat e ngarkuara me të dhënat në bazën e informacionit - zgjidhni lista të tjera paketimi ose një artikull ekzistues në bazën e të dhënave.

Meqenëse tashmë po krijojmë një listë paketimi, duhet të specifikojmë artikullin. Le të plotësojmë kolonën "Nomenklatura".

Shtyp butonin Lëvizni dhe mbylleni.

Mallrat e pritura nga furnizuesi do të transferohen në pjesën tabelare të listës sonë të paketimit.

Ne do të kryejmë listën e paketimit duke shtypur butonin Sjellja.

Të nesërmen malli i porositur ka mbërritur në magazinën e Logjistikës.

Le të shkojmë në seksion Magazina - Marrja.

Le të zgjedhim magazinën e kërkuar, të zgjedhim "Porosinë e furnizuesit" dhe të krijojmë një porosi të re.

Në "Urdhrin e marrjes" shtypni butonin Kërko sipas barkodit ose butonin F7. Në punën reale, magazinierët zakonisht përdorin skaner me barkode dhe thjesht skanojnë barkodet e mallrave / kutive / vendeve në hyrje.

Në dritaren e hyrjes së barkodit, ne do të tregojmë vlerën e fletës së paketimit të krijuar të furnizuesit - "112233". Shtyp butonin Ne rregull dhe pjesa tabelare e porosisë do të jetë e mbushur me hapësirë paketimi.

Le të postojmë dokumentin.

Për të parë se cilat produkte janë në listën e paketimit, thjesht shtypni butonin Nga mallrat, dhe ne do të kalojmë në pamjen e përmbajtjes së kutisë së paketimit.

Një menaxher blerjesh mund të analizojë marrjen e mallrave në magazinë duke përdorur raportin "Ekzekutimi i porosive për marrjen e mallrave" (seksioni Blerjet - Inventari dhe Raportet e Blerjeve).

Siç mund ta shihni, sipas "urdhrit të furnitorit", malli është i kapitalizuar, por jo i lëshuar.

Kjo do të thotë, menaxheri i blerjeve duhet, në bazë të "Urdhrit për furnizuesin", të krijojë një dokument "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Le të krijojmë dhe postojmë një dokument.

Pas kësaj, në bazë të dokumentit "Urdhër Transferimi" të krijuar më parë, ne do të hartojmë një dokument për transferimin e mallrave.

Meqenëse magazinat përdorin një skemë të rrjedhës së dokumentit të porosisë, atëherë në bazë të "Transferimit" është e nevojshme të krijohet një "Urdhër shpenzimi për mallra".

Le të shkojmë në seksion Magazina - Dërgesë.

Zgjidhni magazinën e Logjistikës, vendosni kursorin në dokumentin "Lëvizja e mallrave" dhe krijoni një "Delën e ngarkesës" të re.

Supozoni se lista e paketimit të furnizuesit ishte e zbërthyer në magazinë sepse mallrat duhej të kontrolloheshin.

Gjatë lëvizjes ndërmjet magazinës sonë, magazinierët vendosën të paketonin mallrat që po zhvendoseshin në kuti të veçanta (lista paketimi).

Për ta bërë këtë, zgjidhni një nga një mallrat në seksionin tabelor të dokumentit dhe shtypni butonin Për të përfunduar.

Si rezultat, dy lista paketimi do të shfaqen në seksionin tabelor të "Shënim ngarkesës".

Nëse një produkt është paketuar aksidentalisht në vendin e gabuar të paketimit, atëherë vendi i paketimit mund të shpaketohet duke klikuar në butonin sipër seksionit tabelor Shpaketojeni.

Për listat e paketimit, softueri UT 11 ju lejon të printoni etiketa.

Le të krijojmë një etiketë të re. Le të shkojmë në seksion Administrimi - Printimi i formularëve, raporteve dhe përpunimit - Modelet e etiketave dhe çmimeve(në UT 11.2 ky është seksioni "NSI dhe Administrimi").

Në formën Label Wizard, krijoni dhe ruani një etiketë të re të quajtur Packing List Label.

Në kapitullin Administrata - Magazina dhe dorëzimi Ne do të specifikojmë shabllonin e etiketës që kemi krijuar si etiketën e paracaktuar për printimin e listave të paketimit.

Pra, etiketa është krijuar.

Tani le të shkojmë te seksioni "Depo" dhe në panelin e veprimeve të formularit, të fillojmë përpunimin "Printo etiketat në listat e paketimit".

Një dritare përpunimi do të hapet para nesh. Siç mund ta shihni, shablloni i paracaktuar i etiketës plotësohet sipas cilësimeve të specifikuara.

Me këtë përpunim, ne mund të printojmë etiketa si për listat e paketimit të krijuara tashmë, ashtu edhe të gjenerojmë kosha të rinj paketimi.

Me "gjeneroni kosha të reja paketimi" nënkuptojmë që së pari magazineri merr një kuti (listë paketimi / kuti), gjeneron një kod për të, ngjit një etiketë me një kod mbi të dhe i vendos mallrat në kuti. Pas kësaj, në vend të mallrave, ajo merr listat e paketimit në "Delën e dërgesës". Për të gjeneruar lista të reja paketimi, përdorni butonin në përpunim Gjeneroni.

Në rastin tonë, listat e paketimit u krijuan së pari. Për të printuar etiketa për to, duhet t'i shtoni ato në përpunim duke përdorur butonin Shtoni.

Pasi të keni shtuar listat e nevojshme të paketimit në përpunim, shtypni butonin Vulë... Do të hapet një dritare me forma të printueshme etiketash. Për të nxjerrë informacione në printer, klikoni mbi Shtypni edhe një herë.

Pra, ne zyrtarizuam dërgesën e mallrave (listat e paketimit) nga “magazina logjistike” në “magazinë me shumicë”, printuam etiketat.

Tani është e nevojshme të pranoni mallra për transferim në "magazinë me shumicë".

Kthehuni në seksion Magazina - Marrja, tregoni magazinën "Depo me shumicë" dhe mbi bazën e "Urdhrit të transfertës" hartoni "Urdhër marrjes së mallit".

Ashtu si në rastin e postimit të mallrave nga një furnizues, plotësoni porosinë duke përdorur butonin Kërko sipas barkodit (F7).
Le të bëjmë porosinë. "Urdhri i marrjes së mallrave" do të duket kështu:

Pra, mallrat nga furnizuesi janë pranuar dhe zhvendosur, dhe tani ju mund t'ia dërgoni klientit.

Le të hapim "Urdhrin e klientit" dhe, në bazë të tij, të hartojmë dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve".

Tani ne duhet të dërgojmë mallrat nga magazina sipas zbatimit që kemi krijuar.

Hapni përsëri përpunimin e "Dërgimit" (seksioni "Depo").

Mbi bazën e dokumentit "Shitje", ne krijojmë një "Dërgesë për mallra". Ne do të paketojmë mallrat e shitura në dy lista paketimi. Si rezultat, ne do të marrim porosinë e mëposhtme:

Ne shtypim etiketa nëse është e nevojshme.

Ne mund t'i shikojmë të gjitha listat e paketimit të krijuara (hyrëse dhe dalëse) në seksionin "Depo" në pikat përkatëse të panelit të lundrimit.

Pra, ne shqyrtuam përdorimin e listave të paketimit në zinxhirin blerje-lëvizje-shitje. Demonstroi krijimin e listave të paketimit, si dhe krijimin dhe printimin e etiketave për listat e paketimit.

Cilësimet, siç mund ta shihni, nuk janë të komplikuara, por funksionaliteti do të jetë i dobishëm për kompanitë që përdorin një skemë të rrjedhës së dokumentit të porosisë dhe paketojnë mallrat në pako të veçanta (lista / vende paketimi).

Gjatë transportit të mallrave me makinë hartoni një fletë-dërgesë - TTN. Ekzistojnë disa forma të unifikuara të TTN-së, por ato kryesisht përdorin formën standarde ndërsektoriale Nr. 1-T. TTN në 1C 8.3 Kontabiliteti është në faturë për shitjen e mallrave. Një formular i veçantë përdoret për plotësimin e të dhënave për automjetet. Lexoni në këtë artikull se si të plotësoni dhe printoni TTN në Kontabilitetin 1C 8.3.

Lexoni në artikull:

Fletëdërgesa përbëhet nga dy seksione - mall dhe transport.

Në seksionin e mallit tregohet informacioni për mallrat që transportohen, duke përfshirë emrin, njësinë matëse, sasinë, çmimin për njësi, shumën totale. Të gjitha këto të dhëna janë në 1C 8.3 në faturën për shitjen e mallrave. Disa parametra në seksionin e produktit futen manualisht, për shembull, artikulli, numri i pjesëve, pesha e ngarkesës.

Në seksionin e transportit, tregoni të dhënat për kohën e dorëzimit, transportuesin, makinën, shoferin. Për të futur të dhëna për këtë seksion, përdorni formularin "Dorëzimi". Si të lëshoni një TTN në Kontabilitetin 1C 8.3 në 5 hapa, lexoni në këtë artikull.

Hapi 1. Konfiguro 1C 8.3 për të formuar TTN

Shkoni te seksioni "Kryesore" (1) dhe klikoni në lidhjen "Funksionaliteti" (2). Do të hapet dritarja "Funksionaliteti i programit".

Në dritaren që hapet, shkoni te skeda "Tregti" (3) dhe kontrolloni kutinë (4) përballë "Dorëzimi i mallrave me rrugë". Mund të krijoni TTN në 1C 8.3 vetëm nëse kjo kuti e kontrollit është e zgjedhur. Tani mund të filloni të formoni TTN në Kontabilitetin 1C 8.3.

Hapi 2. Shkoni te fatura për zbatimin, në bazë të së cilës ju duhet të krijoni një TTN

TTN në 1C 8.3 Kontabiliteti është në faturë për shitjen e mallrave. ... Megjithatë, për të formuar një fletëdërgesë, duhet të shtoni disa të dhëna në faturën e rrugës.

Hapni faturën e shitjes për të cilën dëshironi të gjeneroni një fletëdërgesë. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Shitjet" (1) dhe klikoni në lidhjen "Shitjet (akte, fatura)" (2).

Do të hapet një listë e faturave të krijuara më parë. Zgjidhni atë që ju nevojitet dhe klikoni mbi të (3). Do të hapet një faturë, për të cilën do të formoni një TTN.

Hapi 3. Plotësoni 1C 8.3 në faturë për zbatimin e formularit "Dorëzimi"

Në faturën që hapet, klikoni në lidhjen "Dorëzimi" (1). Do të hapet një formular për futjen e të dhënave.

Në këtë formë, tregoni:

marrësi. Si parazgjedhje, blerësi i mallrave tregohet si në shitje, por ju mund të zgjidhni një palë tjetër;
dërgues. Si parazgjedhje, tregohet organizata juaj, por nëse është e nevojshme, mund të specifikoni gjithashtu një palë tjetër;
bartëse. Si parazgjedhje, kjo fushë është organizata juaj, ndryshoni nëse është e nevojshme;
adresa e dorëzimit;
dokumentet shoqëruese. Këtu mund të tregoni certifikatat e cilësisë, listat e paketimit dhe dokumentet e tjera që shoqërojnë ngarkesën;
markë e makinave;
numri shtetëror i makinës;
Emri i plotë i shoferit që transporton ngarkesën;
dhomë patentë ky shofer;
një përshkrim të shkurtër të ngarkesës së transportuar. Ju lutemi tregoni titull i shkurtër ngarkesa, për shembull "Bateritë".

Klikoni "OK" (2) për të ruajtur të dhënat. Tani fatura e shitjes përmban të gjitha të dhënat për formimin e fletëdorëzimit.

Hapi 4. Hapni fletëngarkesë në 1C 8.3

Në fletën e dorëzimit, klikoni në butonin "Printo" (1) dhe klikoni në lidhjen "Dërgesë (1-T)" (2). Formulari i faturës do të hapet.

Në TTN-në e hapur ju keni mundësinë të shtoni informacionin që mungon në qeliza. Për shembull, mund të shtoni manualisht të dhëna në fushën "mass, t". Për ta bërë këtë, klikoni në qelizën (3) dhe futni të dhënat e kërkuara.

Kujdes!
Ndryshimet që keni bërë në qeliza me dorë nuk ruhen në 1C 8.3. Prandaj, pasi të keni futur të dhënat në qeliza, shtypni menjëherë TTN (shih më poshtë).

Hapi 5. Shtypni fletëngarkesë në 1C 8.3

Për të dërguar TTN në printer, klikoni në butonin "Print" (1). Ju lutemi vini re se fletëdërgesa përbëhet nga dy ose më shumë fletë. Prandaj, mund të përdorni printim të dyanshëm.