Shitje me pakicë në 1s 8.3 ntt. Informacion kontabël. Zhvendosja e mallrave nga magazina me shumicë në pakicë

3.0 "për të pasqyruar të gjitha operacionet hap pas hapi pakicë... Në këtë artikull, ne do të marrim parasysh marrjen e produkteve dhe lëvizjen e tyre në pakicë, shitjen në një magazinë me pakicë, shitjen e produkteve në shitoret manuale të shitjes me pakicë, si dhe mbledhjen ose marrjen e të ardhurave në arkë.

NTT përfshin objekte tregtare që nuk kanë aftësinë për të furnizuar një kompjuter personal, ose të krijojnë një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët informacioni. Kjo, për shembull, mund të jetë një tregti jashtë vendit ose një tezgë.

Pranimi i produkteve në ndërmarrje

Pothuajse në të gjitha rastet, për të hyrë në magazinë NTT ose magazinë me pakicë, produktet dërgohen së pari në magazinë me shumicë. Pastaj përpunohet në këtë magazinë dhe zhvendoset në pakicë.

Ne nuk do të përshkruajmë ardhjen në magazinë me shumicë, pasi i kemi kushtuar një material të veçantë kësaj. Vetëm për t'i bërë të qarta veprimet tona të mëtejshme, ne do të japim një shembull të plotësimit të dokumentit 1C:

në programin 1C për shitjen me pakicë

Pas hyrjes në "1C" është e nevojshme të përcaktoni çmimet me pakicë për produktet. Për të kryer këtë operacion, përdoret një dokument i quajtur "Vendosja e çmimeve të artikujve". Ky i fundit futet në një seksion të quajtur "Magazina". Por ne do të formojmë një dokument bazuar në dokumentin e marrjes. Së pari ju duhet të shkoni në dokumentin e marrjes së produktit të krijuar më parë dhe shtypni butonin e quajtur "Krijo në bazë". Pasi të keni përfunduar në listën zbritëse, zgjidhni artikullin me emrin "Vendosja e çmimeve të artikujve".

Tjetra, duhet të hapet një dritare e re e dokumentit, në të cilën të gjitha detajet kryesore tashmë do të plotësohen. Vetëm lloji i çmimeve do të duhet të specifikohet. Krijoni dy dokumente të tilla menjëherë, në mënyrë që të mos ktheheni në këtë pjesë më vonë. Në dokumentet e vendosura, vendosni çmimet për llojet nën emrat "Çmimi me pakicë" dhe "". Çmimet duhet të jenë të njëjta. Më shumë, për shembull, ne ofrojmë një dokument:

Çelësi i quajtur "Ndryshim" gjithashtu do të sigurojë qasje në opsione të veçanta për manipulimin e çmimeve. Për shembull, është e mundur të ulet ose rritet me një përqindje të caktuar.

Zhvendosja e produkteve nga magazina me shumicë në pakicë

Dhe tani produktet e kërkuara tashmë mund të zhvendosen nga magazina me shumicë në pakicë. Për këtë qëllim, në produkt softuerik ekziston një dokument i quajtur "Lëvizja e Mallrave" e cila gjendet në një seksion të quajtur "Depot".

Para se të lëvizni, duhet të krijoni dy trena - një me shenjën "Shitje me pakicë jo e automatizuar", dhe e dyta me llojin "Shitje me pakicë".

Për këtë qëllim, trenat formohen në pjesën e titulluar "Drejtoritë" - "Depot".

I pari nga trenat do të quhet "Dyqani Nr. 2", lloji i tij është "Dyqan me pakicë". Zgjidhni llojin e çmimit nga libri i referencës me emrin "Llojet e çmimeve të artikujve":

E dyta do të quhet " Dhomë për pazar". Lloji i magazinës do të jetë "Pika me pakicë jo e automatizuar", lloji i çmimit do të jetë "Shitje me pakicë" dhe grupi i artikujve do të jetë "Produkte".

Për më tepër, ne do të formojmë dy dokumente "1C 8.3": lëvizja në magazinë "Kati i tregtimit" dhe "Dyqani Nr. 2". Dokumentet gjithashtu duhet të krijohen bazuar në dokumentin e marrjes së mallrave. Në këtë rast, mbetet të plotësoni vetëm kërkesën e quajtur "Magazina - marrësi" dhe sasinë e produkteve:

Në fund, produktet do të jenë në magazina me pakicë. Ekziston një mundësi për të vazhduar me regjistrimin e shitjes së produkteve të përgatitura.

"1C": raport për dyqanin mbi shitjet me pakicë

Për të pasqyruar shitjet e produkteve me pakicë, një dokument i quajtur "Raport mbi shitjet me pakicë" nga seksioni i quajtur "Shitje" është i dobishëm. Së pari, le të hartojmë një dokument shitjeje nga një magazinë me pakicë. Kjo e fundit, nga rruga, nuk është shumë e ndryshme nga dokumenti i quajtur "Zbatimi (aktet, faturat)". Dallimi i vetëm është se pala tjetër nuk tregohet, dhe është menjëherë e mundur të pasqyrohen të ardhurat nga shitja në vetvete.

Për këtë, zgjidhet një llogari parash. Për analitikë në 1C, gjithashtu mund të plotësoni ndryshoren "Lëvizja DDS". Do të jetë në faturën e arkës. Shembull dokumenti:

Shitja e mallrave në NTT

Në rastin e shitjes së produkteve në një shitore me pakicë jo të automatizuar në fund të ndërrimit, ne nuk kemi informacion se sa produkte janë shitur. Por dihet saktësisht sa u zhvendos nga magazina me shumicë. Për të llogaritur sasinë e produkteve të shitura, është e nevojshme të llogarisni pjesën e mbetur të produkteve në magazinë dhe ta zbritni atë nga sasia e marrjes. Merrni parasysh një shembull: Pesëdhjetë pako çokollata u transferuan në NTT, duke lënë tridhjetë pako si rezultat i tregtisë. Sipas kësaj, u shitën njëzet pako.

Për të pasqyruar këtë llogaritje në produktin e softuerit, duhet të përdorni një dokument të quajtur "Inventari i mallrave", i cili ndodhet në pjesën e quajtur "Magazina".

Pas kësaj shkoni në menunë e quajtur "Magazina", pastaj ndiqni lidhjen me emrin "Inventari i mallrave". Dhe në fund klikoni në butonin "Krijo".

Pas kësaj, shtoni artikullin në tabelë dhe tregoni bilancin aktual në magazinë. Shtë e mundur të përdoret një çelës i tillë si "Plotëso". Devijimi nga sasia e kontabilitetit do të jetë shitja jonë e produkteve:

Pasi të keni mbaruar, rrëshqisni dokumentin dhe klikoni në butonin e titulluar "Krijo nga", dhe më pas zgjidhni "Raportin e Shitjeve me Pakicë" nga lista zbritëse. Do të formohet një dokument i ri, që pasqyron shitjen e produkteve në NTT.

Pasqyrimi i të ardhurave nga tregtia me pakicë në "1C"

Tani për tani, le ta shkruajmë, pasi dokumenti nuk po postohet në këtë kohë. Do të thotë që është gjithashtu e nevojshme të pasqyrohen faturat e të ardhurave nga shitja me pakicë në pjesën e quajtur "Banka dhe Arkëtari". Për shembull, këtu është një dokument:

Tani ju duhet të postoni një dokument të quajtur "Raporti i Shitjes me Pakicë".

Dokumenti Raporti i shitjeve me pakicë në 1C të përmbledhura për periudhën janë pasqyruar. Pasi të jetë postuar dokumenti, nomenklatura e shënuar në të do të fshihet. Ju mund ta gjeni këtë dokument në 1C 8.3 në seksionin Shitjet → Shitjet Re Raportet e Shitjes me Pakicë:

Krijohet një raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3:

Automatikisht si rezultat i operacionit Mbyllja e ndërrimit;
Në bazë të dokumentit Inventarizimi i mallrave;
Mund të krijohet me dorë.

Si të bëni një raport mbi shitjet me pakicë kur shisni përmes një pike të automatizuar të shitjes (ATT) në 1C 8.3

Në 1C 8.3, shitjet me pakicë në një dyqan me pakicë (ATT) ose nga një depo me shumicë janë të dokumentuara Shitje me pakicë (çeqe)... Në këtë rast, çdo shitje regjistrohet në një kontroll të veçantë.

Shembull

Në një dyqan me pakicë (magazina "Magazina Nr. 2"), 20.06.2016. gjatë ndërrimit, tre kontrolle u goditën:

Kontrolloni numrin 1 të shitur: zinxhir 20 cm - 2 copë. dhe fijet - 1 copë;
Kontrolloni Nr. 2 të shitura: butona - 5 copë. dhe stilolaps - 1 copë;
Çeku Nr. 3 i shitur: stilolaps - 3 copë.:

Në fund të ditës së punës në dyqan ose në kohën e mbylljes së ndërrimit të arkës, duhet të kryeni operacionin Mbylle ndërrimin... Ky operacion në 1C 8.3 është i disponueshëm në ditarin e dokumenteve Shitje me pakicë (çeqe):

Si rezultat i këtij operacioni, dokumentet gjenerohen automatikisht në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0:

Raporti i Shitjes me Pakicë;
Faturat e parave me llojin e transaksionit - Të ardhurat me pakicë:

Secili prej këtyre dokumenteve do të pasqyrohet në ditarin e vet. Në 1C 8.3, këto dokumente gjenerohen, regjistrohen, por nuk mbahen. Shtë e nevojshme të kontrolloni korrektësinë e plotësimit të informacionit në dokumentet e krijuara. Nëse sigurohemi që të gjitha informacionet në dokumente janë plotësuar në mënyrë korrekte, atëherë do t'i kryejmë ato:

Në dokument Raporti i Shitjes me Pakicë i njëjti artikull do të shkruhet në një rresht duke përfshirë kthimet. Në shembullin tonë, kjo është "Stilolaps"... Kjo nomenklaturë u shpua në çekun Nr.2 në shumën 1 copë., Dhe në çekun Nr.3 në shumën prej 3 copë. Meqenëse nuk kishte rimbursime gjatë ditës, ne shohim në raport se janë shitur 4 stilolapsa.

Në dokument Faturat e parave të gatshme të ardhurat totale totale nga kontrollet e grushtuara pasqyrohen, duke marrë parasysh kthimin.

Si të tregoni kthimet e produktit në Raportin e Shitjes me Pakicë

Siç u përmend më lart, kur gjeneroni automatikisht një dokument Raporti i Shitjes me Pakicë 1C 8.3 merr parasysh të gjitha kthimet e bëra gjatë ndërrimit të arkës.

Le ta shikojmë këtë situatë me një shembull. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim të dhënat e shembullit të mësipërm dhe supozojmë se kontrolli nr 2 është përdorur për të kthyer artikullin "Stilolaps" në sasinë e 1 copë. Kthimi në 1C 8.3 pasqyrohet në dokument Kontrolloni (Kthehuni):

Pasi e keni mbajtur këtë dokument në ditar Shitje me pakicë (çeqe) do të pasqyrohet një kontroll me llojin e operacionit Kthehu:

Le të mbyllim zhvendosjen e arkës dhe të shohim që raporti tregon shitjet përfshirë rimbursimet. Gjegjësisht: produkti "Stilolaps" u godit në çekun Nr. 2 në shumën 1 copë, dhe në çekun Nr.3 në shumën prej 3 copë. dhe u bë një kthim në shumën prej 1 copë. Prandaj, në raport shohim se u shitën 3 stilolapsa:

Si të bëni një raport të shitjeve me pakicë "me dorë"

Konsideroni opsionin e plotësimit manual të një raporti të shitjeve me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0. Ky opsion përdoret kur në 1C 8.3 çdo shitje nuk hartohet si një dokument i veçantë Shitje me pakicë (çeqe), dhe shitjet regjistrohen menjëherë në dokumentin e Raportit të Shitjes me Pakicë.

Duke përdorur të dhënat nga shembulli i mësipërm, plotësoni dokumentin me dorë duke ndjekur këto hapa: seksion Shitjet → Shitjet Re Raportet e shitjeve me pakicë → Raporti Store Dyqani me pakicë:

Duke përdorur butonin Marr plotësoni tabelën e dokumenteve:

Dokumenti Faturat e parave të gatshme me një regjistrim të tillë të shitjeve me pakicë, është gjithashtu e nevojshme të regjistroheni me dorë. Kjo mund të bëhet duke përdorur mekanizmin Krijoni bazuar në... Dokumenti i krijuar do të pasqyrojë të ardhurat totale të dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë:

Si të plotësoni Raportin e Shitjes me Pakicë kur shisni përmes shitoreve me pakicë jo të automatizuar (NTT) në 1C 8.3

Një shitore me pakicë jo e automatizuar në 1C 8.3 është një dyqan në të cilin të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë.

Ekzekutimi i dokumentit Raporti i Shitjes me Pakicë për të pasqyruar shitjet në NTT varet nga mënyra se si informacioni i shitjeve merret nga departamenti i kontabilitetit. Informacioni mund të paraqitet në dy mënyra:

Ofrohet informacion në lidhje me produktin e shitur;
Po bëhet një inventar.

Të dyja mund të bëhen çdo ditë ose në frekuencën e specifikuar në rrjedhën e dokumenteve të organizatës. Le të shqyrtojmë të dyja metodat.

Metoda numër 1

Departamenti i kontabilitetit, për shembull, merr informacion në lidhje me mallrat e shitura në baza ditore. Në këtë situatë, në 1C 8.3 ne hartojmë një dokument Raporti i Shitjes me Pakicë... Kapitulli Shitjet les Shitjet Re Raportet e Shitjes me Pakicë ports Raportet Point Pika Njerëzore e Shitjes:

Zgjidhni një depo në kokën e dokumentit. Në pjesën tabelare, duke përdorur butonin Shto ose Zgjedhje, tregoni produktin e shitur në ditë. Dokumenti është gati:

Metoda numër 2

Për shembull, supozoni se organizata juaj nuk dorëzon të dhëna për shitjet dhe një inventar i magazinave bëhet çdo tre ditë. Pastaj veprimet në 1C 8.3 do të jenë si më poshtë:

Ne arrijmë në të ardhurat me pakicë;
Ne kryejmë një inventar të depove. Ne formojmë një dokument Inventarizimi i mallrave;
Ne hartojmë një dokument Raporti i Shitjes me Pakicë bazuar në dokumentin e inventarit .

Në dokumentin e inventarit, ne tregojmë bilancet aktuale të mallrave në magazinë. Linjat ku sasia aktuale nuk përputhet me sasinë e postimit shfaqen si variancë. Devijimi dhe do të pasqyrojë shitjet:

Duke përdorur mekanizmin Krijoni bazuar në, ne formojmë një dokument Raporti i shitjeve me pakicë:

Nëse i gjithë ky produkt është shitur vërtet ose një pjesë e tij është mungesë, programi 1C 8.3 do të kontrollojë gjatë dokumentit Raporti i Shitjes me Pakicë, meqenëse para se të postoni këtë dokument, është e nevojshme të kapitalizoni të ardhurat me pakicë. Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të postoni dokumentin Raporti i Shitjes me Pakicë në 1C 8.3:

Nëse të ardhurat e kapitalizuara nuk përkojnë me shumën e treguar në raport, atëherë ky raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3 nuk kryhet. Prandaj, është e nevojshme të zbuloni arsyet e mos-koincidencës:

Asnjë kompani tregtare e vetme nuk mund të bëjë pa kontabilitetin operacional të mallrave të shitura, dhe natyrisht, zgjidhja më e zakonshme e kontabilitetit në vendin tonë - "1C: Kontabiliteti" bën të mundur mbajtjen e regjistrave të nevojshëm të shitjeve me pakicë të mallrave.

Për ta bërë këtë, duhet të aktivizoni opsionin përkatës funksional në seksionin "Administrimi / Funksionaliteti / Tregtia" *.

* Mund të kërkojë personalizim të ndërfaqes për të shfaqur funksionalitetin.

Figura 1 Aktivizimi i opsionit

Shitjet me pakicë në programin e kontabilitetit pasqyrohen në një dokument standard të përfshirë në konfigurimin e "Raportit të Shitjes me Pakicë". Dokumenti hapet në modalitetin e ndërmarrjes nga seksioni "Shitje".

Figura 2: Pozicionimi dhe Hapja e një Dokumenti

Në programin e kontabilitetit, një objekt i tregtisë me pakicë konsiderohet si magazinë. Vendosja për një magazinë me pakicë ka një rëndësi të madhe: është një strukturë tregtare e automatizuar ose një manual *.

* Një pikë e shitjes e automatizuar ndryshon në atë që çdo ditë dihet se sa dhe çfarë lloj mallrash janë shitur në shitore, të paautomatizuara - nuk ka informacion ditor, dhe kontabiliteti bazohet në të ardhurat totale të shitjes me pakicë.

Objekti tregtar i automatizuar ose jo i automatizuar është konfiguruar në librin standard të referencës "Depot" / fusha "Lloji i magazinave".

Figura 3 Konfigurimi i magazinave për shitjet me pakicë

Tregtoni shitjet përmes një pike të automatizuar të shitjes (ATT)

Shitja e mallrave në ATT duhet të futet përmes dokumentit "Raport mbi shitjet me pakicë". Ai bën postime në kontabilitetin 1C dhe kontabiliteti tatimor, përfshirë postimin e parave në arkë.

Mund të futni një dokument të shitjes së artikujve me dorë. Për ta bërë këtë, klikoni në "Raport" / "Dyqan me pakicë" * në listë.

Figura 4 - Krijimi i një shitjeje në ATT me dorë

* Për t'i treguar programit që dyqani është një shitore me pakicë e automatizuar, duhet të zgjidhni llojin e duhur të magazinave "Dyqan me pakicë".

Figura 5: Përzgjedhja e një lokacioni me pakicë në një dokument

Kur krijoni një dokument, llogaria e parave të gatshme zëvendësohet manualisht nga makina automatike 50.01 / "Arka e organizatës". Alsoshtë gjithashtu e mundur të zgjidhni llogaritë 50.02 / "Arka operative operative" dhe 50.04 / "Arka për aktivitetet e një agjenti pagesues".

Shtë e mundur të specifikoni mënyrën e pasqyrimit të TVSH -së: përfshini në shumën / reflektoni në krye / mos merrni parasysh.

Figura 6: Zgjedhja e pasqyrimit të TVSH -së në Dokument

Në dokument, ju mund të zgjidhni (para-krijoni, nëse nuk është aty) një artikull mbi rrjedhën e parasë (artikulli DDS). Do të duhet të plotësohet nëse organizata gjeneron një raport të formularit Nr. 4 "Pasqyra e flukseve të parasë".

Duke përdorur butonat "Shto" ose "Përzgjedhje", është e nevojshme të shtoni produktin e shitur në dokumentin e krijuar, duke treguar sasinë e kërkuar të tij. Çmimi plotësohet nga makina automatike sipas llojit të çmimit të specifikuar në dokument, nëse ka një çmim të caktuar në sistem që nga data e dokumentit. Llogaria e kontabilitetit të mallrave, norma e TVSH -së dhe llogaria e kontabilitetit të të ardhurave tërhiqen automatikisht nga cilësimet e krijuara më parë për nomenklaturën. Nënkontoja e llogarisë 90 nxirret nga karta e artikullit nga fusha "Grupi i artikujve".

Në dokument, ju mund të tregoni dhe regjistroni pagesën nga një blerës me pakicë me një kartë bankare ose hua bankare. Për ta bërë këtë, në skedën "Pagesat pa para", duhet të futni shumën e pagesës me një kartë duke zgjedhur pagesën me një kartë pagese nga libri referues "Lloji i pagesës".

Figura 7 Pasqyrimi i pagesës pa para në dorë në dokument

Postimet në 1C do të pasqyrojnë: të ardhurat nga shitja / marrja e parave të gatshme të arkës pa shumën e pagesës jo-cash / pagesës me kartë / ndarjen e TVSH-së.

Figura 8: Pasqyrimi i shitjeve në kontabilitet dhe kontabilitet tatimor

Gjithashtu, pagesa mund të pasqyrohet me një certifikatë dhuratë në skedën e duhur.

Figura 9 - Pasqyrimi i pagesës me certifikatë

Nëse një organizatë vepron si agjent shitjesh kur shet mallra me pakicë, kjo reflektohet në skedën "Shërbimet e Agjencisë".

Nga dokumenti mund të printoni KM-6 (Raporti i ndihmës i operatorit të arkës).

Postimi i të ardhurave nga shitja në arkën e ndërmarrjes hartohet nga dokumenti i pranimit të parave "Pranim parash" me një operacion të tillë si "Të ardhurat me pakicë", i cili mund të hartohet në bazë të dokumentit në shitjet me pakicë. Ky dokument nuk gjeneron transaksione as për kontabilitetin, as për kontabilitetin tatimor (meqenëse postimet bëhen nga dokumenti "Raport mbi shitjet me pakicë"), por ai përfshihet në raportin "Libri i parave të gatshme".

Figura 10 Libri i parave të gatshme

Meqenëse shumica e dyqaneve instalojnë arka / makina fiskale, shitjet me pakicë gjithashtu mund të përpunohen duke përdorur fatura: në fund të ditës, kur një ndërrim mbyllet, gjenerohet automatikisht një dokument "Raporti i Shitjes me Pakicë", i cili grumbullon të gjitha shitjet me fatura për Dita.

Figura 11 - Pasqyrimi i shitjes me çeqe dhe mbyllja e ndërrimit në fund të ditës

Pasi të mbyllet turni, dokumenti i shitjes "Pranim parash" do të krijohet automatikisht.

Shitjet me pakicë përmes një pike manuale të shitjes (NTT)

Për t'i treguar programit që dyqani është një shitore me pakicë jo e automatizuar, duhet të zgjidhni llojin e magazinës "Pika me pakicë jo e automatizuar".

Postimi i parave në arkë nga shitjet me pakicë bëhet me dokumentin "Faturë në para" me llojin e transaksionit të dokumentit "Të ardhurat me pakicë". Ky dokument pasqyron transaksionet kontabël përkatëse dhe përfshihet në raportin "Libri i Parasë së Gatshme".

Figura 12 - Pasqyrimi i një shitjeje në NTT

Herë pas here në magazinë NTT lind nevoja për të kryer një inventar të mallrave, rezultatet e të cilit regjistrohen në dokumentin "Inventari i mallrave". Në bazë të këtij dokumenti, ju mund të krijoni menjëherë një "Raport të Shitjes me Pakicë", në të cilin sasia e mallrave të "humbur" sipas rezultateve të inventarit do të përfshihet si sasia e mallrave të shitur tashmë.

Ju gjithashtu mund të shtoni informacion në lidhje me produktin e shitur me dorë duke krijuar një dokument rreth shitjet tregtare pakicë nga lista e dokumenteve me llojin "Pika me pakicë jo e automatizuar".

përfundimet

Ne shqyrtuam mundësitë kryesore të zgjidhjes 1C për kontabilitetin në lidhje me kontabilitetin operacional të shitjeve me pakicë. Itshtë e sigurt të thuhet se funksionaliteti i "1C: Kontabiliteti" do të kënaqë plotësisht nevojat e firmave dhe kompanive që drejtojnë aktivitete tregtare dhe pakicë.

Ne propozojmë të marrim parasysh se si zhvillohet procesi i shitjes me pakicë në një shitore me pakicë jo të automatizuar bazuar në versionin 3.0 të softuerit të kontabilitetit 1C 8.3.

Një prizë me pakicë jo e automatizuar (NTT) është një strukturë me pakicë që nuk ka aftësinë për të hyrë drejtpërdrejt në bazën e të dhënave 1C. Ky mund të jetë një dyqan me pakicë, kioskë, treg ose jashtë vendit.

Reflektimi i shitjeve me pakicë përfshin krijimin e shumë dokumenteve të lidhura. Ajo:

Pranimi i mallrave.

Vendosja e çmimeve.

Duke lëvizur.

Shitje nga një magazinë me pakicë në NTT.

Mbledhja ose marrja e të ardhurave.

Produkti shitet me pakicë nga një depo me pakicë. Ku arrin duke lëvizur nga një magazinë me shumicë. Le të analizojmë marrjen fillestare të mallrave. Ky proces regjistrohet me dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Fushat plotësohen në kokë:

Fatura Nr. - numri i dokumentit të furnizuesit.

Origjinali i marrë - vendosni një shënues në kuti nëse furnizuesi ka paraqitur dokumentet origjinale për dorëzimin e mallrave.

Numri dhe data krijohen automatikisht sipas radhës.

Organizimi - nëse një organizatë është e regjistruar në politikën kontabël të programit 1C, atëherë fusha plotësohet automatikisht, ose mungon. Dhe nëse kontabiliteti mbahet, për shembull, nga distanca përmes 1C në cloud për disa organizata, atëherë kompani e nevojshme zgjidhni nga drejtoria.

Magazina - ne tregojmë se në cilën magazinë merret ngarkesa e mallrave, ajo zgjidhet nga drejtoria. Në mënyrë tipike, kjo është "Magazina kryesore" ose "Depoja me shumicë".

Një partner biznesi është një organizatë furnizuese. Ne zgjedhim nga drejtoria e kontraktuesve ose krijojmë një të re.

Kontrata - futet automatikisht pas zgjedhjes së një pale tjetër.

Fatura për pagesë - zgjidhet nga ditari nëse është lëshuar më parë. Nëse nuk del jashtë, atëherë fusha mbetet bosh.

Shlyerjet - ky artikull mund të konfigurohet në varësi të llojit të zgjidhjes me palën tjetër. Mjafton të klikoni në lidhjen dhe të tregoni llojin e dëshiruar.

Dërguesi dhe marrësi është një lidhje duke klikuar mbi të cilën është e mundur të specifikoni ose ndryshoni informacionin. Përdoret kur të dhënat ndryshojnë nga ato të deklaruara.

Artikulli me TVSH reflektohet automatikisht në bazë të parametrave të futur në kartën e kundërpartisë dhe politikën e kontabilitetit.

Seksioni tabelar i dokumentit mund të plotësohet në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

Përmes butonit "Shto". Çdo artikull zgjidhet individualisht nga nomenklatura dhe sasia specifikohet me dorë.

Përmes butonit "Përzgjedhja". Në këtë rast, një artikull me sasinë e kërkuar zgjidhet nga nomenklatura dhe transferohet masivisht në dokument.

Pas shtimit të produktit, nëse është e nevojshme, mund të specifikoni informacionin në kolonat "Numri CCD" dhe "Vendi i origjinës".

Pas futjes së të gjitha të dhënave, ne kontrollojmë dhe sillemi. Nëse furnizuesi ka siguruar një faturë, ju duhet ta regjistroni atë duke futur numrin dhe datën në fushën e duhur në fund të dokumentit. Mallrat kapitalizohen. Tani është e nevojshme të përcaktohet kostoja me të cilën do të shitet. Për këtë ekziston një dokument i veçantë "Vendosja e çmimeve të artikujve". E vendosur në skedën e menysë Magazina. Dokumenti plotësohet me dorë. Në programin 1C, është e mundur të vendosni masivisht çmimet direkt nga dokumenti i marrjes, kjo është shumë e përshtatshme dhe kursen kohë. Ne hyjmë në dokumentin e krijuar "Marrja e mallrave dhe shërbimeve" dhe shtypim butonin "Krijo në bazë". Në listën zbritëse, zgjidhni artikullin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Do të hapet një formular i mbushur me të dhëna themelore. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të zgjidhni llojin e çmimit në fushën përkatëse.

Bazuar në faturën, mund të krijoni disa dokumente "Përcaktimi i çmimeve të artikujve" me lloje të ndryshme çmimesh (nëse nuk është e mundur të futni të gjitha llojet e kërkuara të çmimeve).

Formulari përmban artikullin "Regjistro çmimet zero". Nëse ka një shenjë kontrolli, atëherë është më mirë ta hiqni atë. Përndryshe, për mallrat për të cilat nuk është përcaktuar një vlerë e re, do të regjistrohet një çmim me vlerë "0". Shtë e papranueshme.

Ju mund të rregulloni vlerën e çmimit (të rritet ose të ulet me%) duke përdorur butonin "Ndrysho". Kostoja e mallrave është caktuar, mund të zhvendoset në pikën e shitjes. Mund të jetë NTT ose një kat tregtar. Procesi hartohet përmes një dokumenti të veçantë "Transferimi", revista me të cilën ndodhet në skedën e menusë "Magazina". Kjo është e dobishme nëse keni nevojë të lëvizni një numër të vogël pozicionesh. Me një transferim masiv, një "Transfer" zakonisht gjenerohet nga dokumenti i marrjes përmes çelësit "Krijo në bazë". Të gjitha mbushjet bëhen sipas dokumentit, mbetet vetëm të specifikoni llojin e magazinës marrëse dhe të vendosni manualisht numrin e njësive të mallrave të lëvizur.

Bazuar në faturën, mund të krijoni disa dokumente "Transferimi" në magazina të ndryshme. Në këtë rast, sasia redaktohet me dorë. Nëse papritmas keni bërë një gabim dhe keni treguar më shumë sesa është e shënuar në magazinë, programi do të shfaqë një gabim duke shfaqur emrin e produktit.

Tani mund ta shisni produktin. Nëse shitjet kryhen nga magazina "Salla e Tregtisë", atëherë në fund të ditës së punës krijohet një "Raport i Shitjes me Pakicë". Të gjitha mallrat e shitura do të shfaqen këtu. Raporti është krijuar për magazinë, të cilën ju duhet ta zgjidhni vetë, duke treguar të ardhurat:

Fushat janë të mbushura:

Magazina - për cilën magazinë gjenerohet raporti.

Artikulli DDS - është e nevojshme të tregoni "Faturat e parave të gatshme, të ardhurat me pakicë".

Llogari parash - një llogari në të cilën regjistrohen të ardhurat.

Nëse është e nevojshme, mund të futni "Llogari" dhe "Llogari të ardhurash", nëse nuk zëvendësohen automatikisht, dhe nënkonto.

Për të raportuar shitjet me pakicë në një pikë shitje manuale, së pari duhet të bëni një inventar. Ne shkojmë në skedën e menusë "Magazina" dhe zgjedhim artikullin "Inventari i mallrave". Koka e dokumentit tregon magazinën dhe organizatën. Shtimi i mallrave me shumicë kryhet përmes butonit "Plotëso". Nga lista zbritëse, zgjidhni "Mbushni me mbetjet e magazinës". Seksioni tabelare do të shfaqë të gjithë artikujt e listuar për magazinën e specifikuar. Pas rinumërimit të mallrave, gjendja e disponueshme futet në kolonën "Sasia aktuale". Kolona "Devijimi" do të pasqyrojë sasinë e mallrave të shitura.

Pas kryerjes së inventarit, drejtpërdrejt nga dokumenti, përmes butonit "Krijo në bazë", ne formojmë "Raportin e shitjeve". Por raporti nuk do të kryhet derisa marrja e të ardhurave të regjistrohet në 1C. Për ta bërë këtë, shkoni në skedën e menusë "Banka dhe Arkëtari" dhe formoni dokumentin "Pranim Parash".

Ne plotësojmë fushat:

Lloji i transaksionit - të ardhurat me pakicë.

Magazina - në cilën magazinë janë bërë shitjet.

Shuma - shuma e të ardhurave.

Në pjesën tabelare, shtoni një rresht që tregon shumën e pagesës dhe artikullin DDS.

Ne kryejmë dokumentin. Pas kësaj, ne kthehemi në raportin e shitjeve dhe e drejtojmë atë.

Veçoritë e shitjeve me pakicë përmes një pike shitjeje manuale, ose NTT (për llojet e shitoreve me pakicë në 1C, shihni artikullin) janë se në këtë rast nuk është e mundur të regjistrohen shitjet drejtpërdrejt në program. V baza e informacionit futen informacione për shitjet tashmë të përfunduara - mbahet e ashtuquajtura kontabilitet "pas vdekjes".

Në "1C: Menaxhimi i Tregtisë 8" (rev. 11.3), ka dy mundësi për llogaritjen e shitjeve përmes NTT - me dorë dhe bazuar në rezultatet e inventarit. Tani do të shqyrtojmë opsionin e parë. Regjistrimi i shitjeve me pakicë bazuar në rezultatet e inventarit përshkruhet në artikull.

Në 1C për të pasqyruar shitjen e mallrave me pakicë Pika e shitjes dhe marrja e fondeve në arkë të KKM është një dokument i quajtur "Raporti për shitjet me pakicë".

Le të hapim ditarin përkatës të dokumenteve.

Shitjet / Shitjet me pakicë / Raportet e shitjeve me pakicë

Në fushën "Arka e arkës", zgjidhni arkën autonome të arkës së shitores me pakicë jo të automatizuar nga e cila është bërë shitja.

E rëndësishme... Krijimi manual i dokumentit "Raporti për shitjet me pakicë" është i mundur vetëm nëse në ditarin përkatës në fushën "Arka e arkës" arka e zgjedhur arkë me llojin "Arkë autonome".

Le të krijojmë një "Raport të Shitjes me Pakicë" duke klikuar butonin "Krijo". Në dokumentin e ri, arka e arkës, si dhe dyqani me pakicë i bashkangjitur asaj, tashmë janë mbushur automatikisht (kjo e fundit nuk është e disponueshme për redaktim).

Në skedën "Produkte", ne do të futim produktet e shitura duke shtuar manualisht rreshta (butoni "Shto") ose përzgjedhje (butoni "Plotëso - Zgjidh produktet"). Ju lutemi vini re se çmimi i produktit gjithashtu plotësohet automatikisht dhe nuk mund të redaktohet (pasi çmimi është i lidhur me dyqanin).

Në kolonën "Klienti" programi zëvendësoi një element të paracaktuar nga drejtoria e partnerëve - "Blerësi me pakicë", nuk duhet të ndryshohet.

Përveç shitjes së mallrave, dokumenti ka për qëllim të pasqyrojë faturën e pagesës për mallrat e shitura. Nëse nuk regjistrohen metoda të tjera pagese, programi "konsideron" se pagesa është marrë me para në dorë, dhe kur kryeni "Raportin për shitjet me pakicë" regjistron marrjen e parave në arkën e arkës së treguar në të.

Dokumenti "Raporti për shitjet me pakicë" ju lejon të regjistroni pagesa me karta pagese, certifikatat e dhuratave, pikë bonus, pasqyrojnë bonuset e grumbulluara. Për këtë, synohen skedat përkatëse. Disa nga këto mundësi do të diskutohen në artikujt vijues.

Le të ekzekutojmë dokumentin "Raport mbi shitjet me pakicë". Pas kësaj, duke klikuar në butonin "Lëvizjet e dokumenteve", mund të shihni lëvizjet në regjistra - mallra në magazina, gjendje të lira, para të gatshme në zyrat e arkës dhe të tjera.

Pasqyrë e parave në zyrën e arkës

Pasi të përfundojë shitja me pakicë, ne do të sigurohemi që ka para në zyrën e arkës duke përdorur raportin.

Shitjet / Raportet e shitjeve / Shitjet me pakicë / Para në arkë

Ne do të krijojmë një raport mbi zyrën tonë të arkës. Marrja e parave të gatshme nga shitjet në arkë pasqyrohet.
Transferimi i parave nga arka e arkës në arkën e ndërmarrjes
Fondet e marra kur pakicë dhe ato në kutinë e një KKM autonome duhet të transferohen në arkën e ndërmarrjes. Ky operacion është bërë në 1C duke përdorur dokumentin "Marrja e urdhrit të parave të gatshme".
Le të hapim ditarin përkatës.
Thesari / Arkëtari / Marrja e urdhrave me para në dorë
Le të krijojmë një dokument të ri me llojin e transaksionit "Marrja nga arka e arkës".
Në dokumentin e krijuar, në skedën "Kryesore", në fushën "Arkëtari", ne do të tregojmë marrësin e parave - arkën e ndërmarrjes (nëse arka ishte treguar në ditarin e porosisë, atëherë kur një i ri porosia krijohet, plotësohet automatikisht). Në fushën "Arka e arkës", zgjidhni arkën nga e cila merren paratë.
Shuma duhet të futet me dorë.
E rëndësishme... Nëse organizata është një paguese e TVSH -së, përveç shumës së faturës, ju duhet të futni manualisht shumën e TVSH -së në faturën e arkës nga zyra e arkës.
Mos harroni të tregoni në skedën "Print" detajet për printimin e porosisë së faturës.
Pas plotësimit të dokumentit, ne do ta bëjmë atë.
Nëse tani ri -formoni deklaratën e parave të gatshme në zyrën e arkës, ajo do të pasqyrojë si marrjen nga shitjet ashtu edhe lëshimin e parave nga makina e arkës - në kolonën "Marrja e të ardhurave me pakicë".
Pasqyra e Parasë së Gatshme
Lëvizja e parave nga zyra e arkës në arkën e ndërmarrjes mund të shihet në raportin "Deklarata e para". Le ta hapim këtë raport.
Thesari / Raportet e Thesarit / Pasqyra e parave të gatshme
Ne do të krijojmë një raport mbi organizatën tonë. Si parazgjedhje, raportet gjenerohen në monedhë kontabiliteti i menaxhimit(në shembullin tonë, dollarë amerikanë). Raporti pasqyron lëvizjen e parave të gatshme: marrjen dhe fshirjen nga arka e arkës, marrjen në arkën e ndërmarrjes.