Krijimi i një faturë në 1s 8.3. Plotësimi automatik i faturës së ngarkesës. Plotësoni pjesën e mallit duke klikuar butonin "Shto".
Dokumenti i kërkesë-faturës nevojitet për të regjistruar lëvizjen e vlerave, fshirjen e inventarit, postbilancat dhe mbetjet brenda organizatës.
Fshirja e materialeve për nevoja shtëpiake
Le të shqyrtojmë se si të bëjmë një faturë ngarkese në programin e kontabilitetit 1C: Enterprise, si dhe ta plotësojmë atë, duke përdorur shembullin e shlyerjes së materialeve për nevojat administrative të një kompanie.
Për të krijuar një dokument, shkoni te artikulli i menusë "Magazina" dhe ndiqni lidhjen në ditarin e dokumentit "Kërkesat-faturat".
Fig.1 Dritarja e programit "1C: Kontabiliteti", artikulli i menysë "Depo"
Fig. 2 Krijo një dokument
Kushtojini vëmendje butonit pranë butonit "Krijo".
Ky është butoni Kopjo. Nëse duhet të plotësoni dokumente me të njëjtën nomenklaturë, për shembull, të hiqni benzinën çdo muaj, atëherë thjesht mund të kopjoni dokumentin e mëparshëm, duke korrigjuar sasinë në të.
Në formularin që hapet, plotësoni të dhënat e nevojshme - datën e dokumentit, magazinë nga ku do të fshihen materialet dhe duke përdorur butonin "Zgjidh" ose "Shto" zgjedhim artikullin për fshirje ose transferim. .
Fig.3 Plotësimi i kuadrit "Kërkesa-faturë"
Ju lutemi vini re se nëse kutia e kontrollit "Llogaritë e kostos në skedën e materialeve" nuk është e kontrolluar, atëherë llogaritë e fshirjes plotësohen në një skedë të veçantë të dokumentit - "Llogaritë e kostos", të cilat janë vendosur në përputhje me politikën e kontabilitetit të juaj. kompania.
Fig. 4 Plotësimi i detajeve
Kur zgjidhni një artikull (butoni "Zgjedhja"), pasi keni zgjedhur një grup artikujsh në dritaren në të majtë dhe duke klikuar butonin "Vetëm mbetet", në pjesën e djathtë të dritares mund të shohim bilancet aktuale për magazinë e zgjedhur. Në butonin "Cilësimet" ka një shenjë kontrolli - "Kërkesë sasinë" (nëse jo, atëherë mund të vendoset). Në këtë rast, kur zgjidhni një artikull, shfaqet një kuti dialogu, ku futni numrin e njësive për të shtuar në dokument. Artikujt e zgjedhur shfaqen paraprakisht në fund të dritares së përzgjedhjes. Më pas, duke përdorur butonin "Transferoni në dokument", ata hyjnë në seksionin tabelor.
Fig. 5 Dritarja e përzgjedhjes
Fig. 6 Kutia e dialogut për zgjedhjen e numrit të artikujve të stokut
Nga dokumenti, mund të printoni formularin "Kërkesë-faturë (M-11)" dhe një formular të thjeshtë të printueshëm "Kërkesë-faturë" duke klikuar butonin "Printo".
Fig. 7 Përzgjedhja e një pllake printimi
Fig. 8 Faturë-kërkesa M-11
Fig. 9 E thjeshtë formë e shtypur dokumenti "Fatura e kerkuar"
Krijimi i dokumentit "Kërkesë-faturë" mbi bazën e një dokumenti tjetër
Ka shumë funksione të dobishme në programet 1C, një prej të cilave është futja e dokumentit bazuar në. Pra, dokumenti që po shqyrtojmë mund të futet në bazë të një dokumenti të hartuar më parë "Faturë (akt, faturë)". Për ta bërë këtë, hapni dokumentin e faturës (nga seksioni "Blerjet") (Fig. 10) dhe klikoni butonin "Krijo në bazë". Nga lista zgjidhni dokumentin "Kërkesa-faturë" dhe, nëse është e nevojshme, modifikoni atë.
Fig.10 Dritarja e programit "1C: Kontabiliteti", menyja "Blerjet"
Fig.11 Menuja e përzgjedhjes së dokumentit "Krijo nga"
Fig.12 Dokumenti “Kërkesë-faturë”, i krijuar nga dokumenti “Faturë (akt, faturë)”
Krijimi i dokumentit "Kërkesë-faturë" mbi bazën e dokumenteve të tjera në aktivitetet prodhuese
Gjithashtu, dokumenti "Kërkesa-faturë" është i disponueshëm në artikullin e menusë "Prodhimi". Dhe nëse ndërmarrja është e angazhuar në aktivitete prodhuese, atëherë ka disa opsione të tjera për hartimin e këtij dokumenti, dhe materialet që janë shpenzuar nga punëtoria e prodhimit gjithashtu mund të shlyhen përmes këtij dokumenti. Një dokument tjetër mund të futet manualisht ose në bazë të dokumenteve "Raporti i prodhimit për një turn", "Ofrimi i shërbimeve të prodhimit", "Zbatimi i shërbimeve të përpunimit".
Fig.13 Dritarja e programit "1C: Kontabiliteti" - artikulli i menysë "Prodhimi"
Konsideroni krijimin e një dokumenti "Kërkesë-faturë" bazuar në "Raportin e prodhimit për një turn".
Programi ofron dy mënyra lëshimi produkte të gatshme:
- 1 mënyrë me fshirjen e materialeve. Në këtë rast, ato plotësohen sipas specifikimit në dokumentin "Raporti i prodhimit për një turn";
- Metoda 2 pa fshirjen e materialeve. Këtu materialet mund të fshihen bazuar në "Raportin e prodhimit për një ndërrim" nga dokumenti ynë.
Në shembullin tonë, në përputhje me politikën e kontabilitetit, formimi i kostos së produkteve të gatshme kryhet me koston e planifikuar për njësi prodhimi pa përdorur llogarinë 40. Në të ardhmen, ne duhet të nxjerrim një "Faturën e Kërkesës" dhe fshini materialet për lëshimin e këtyre produkteve. Prodhimi "Butter simit" u lirua nga prodhimi dhe u kapitalizua më herët nga dokumenti "Raporti i prodhimit për një ndërrim". Për të krijuar dokumentin tonë dhe për të fshirë materialet në dokumentin "Raporti i prodhimit për një ndërrim", shtypni butonin "Krijo në bazë" dhe zgjidhni dokumentin e duhur.
Fig.14 Krijimi i bazuar në "Raportin e prodhimit për ndërrim"
Në "Faturën e Kërkesës" është plotësuar pjesa tabelare sipas specifikimit për produktin e specifikuar në "Raportin e prodhimit për një turn".
Fig. 15 Formulari i dokumentit të plotësuar
Çdo rresht përmban një "llogari të kostos", e cila do të debitohet me të gjitha materialet sipas politikës së kontabilitetit të ndërmarrjes (në shembullin tonë, kjo është llogaria 20.01 - "Prodhimi kryesor"), si dhe "Grupi i artikujve" dhe "Kosto artikull". Pra, dokumenti pasqyron transaksionet për të hequr materialet për prodhim. Shfaq butonin e transaksioneve dhe lëvizjeve të tjera të dokumenteve:
Fig. 16 Regjistrimet kontabël të krijuara nga dokumenti "Kërkesa-faturë".
Fshirja e materialeve "Kërkesa-faturë" të furnizuara nga klienti
Programi parashikon mundësinë për të mbajtur shënime të transaksioneve për përpunimin e materialeve të furnizuara nga klientët, d.m.th. materialet e transferuara për përpunim nga klientët e palëve të treta. Dokumenti "Kërkesë-faturë" ka një skedë "Materialet e klientit", i cili pasqyron transferimin e materialeve të klientit në prodhim. Ato merren parasysh në llogarinë jashtë bilancit 003.01 “Materialet në magazinë”, dhe për përpunim kalojnë në llogarinë 003.02 “Materiale të transferuara në prodhim”.
Fig.17 Dokumenti "Kërkesa-faturë" - skeda "Materialet e klientit"
Kështu, dokumenti "Kërkesa-faturë" mund të konsiderohet një dokument universal i fshirjes dhe transferimit të materialeve.
Sot do të shqyrtojmë një nga çështjet më të ngutshme për çdo kontabilist - si të krijoni një faturë në 1C.
Një faturë në 1C krijohet nga disa veprime të thjeshta... Për ta bërë këtë, duhet të hapni menunë kryesore dhe të gjeni seksionin "shitje". Në listën e artikujve që shfaqet, klikoni në artikullin "shitje mallrash dhe shërbimesh". Pas klikimit, revista me të njëjtin emër do të hapet para përdoruesit.
Ekziston një mënyrë tjetër për të hapur regjistrin:
zgjidhni skedën "shitje" (e vendosur në panelin e funksionit);
gjeni butonin "shitja e mallrave dhe shërbimeve" dhe klikoni mbi të.
Revista “Shitja e mallrave dhe shërbimeve” përmban pothuajse të gjitha dokumentet që lidhen me shitjet. Aty mund të printoni me lehtësi dokumente të tilla si:
fletëngarkesë 1C 8.2;
akti i ofrimit të shërbimeve;
fletëdërgesë.
Për të krijuar një dokument të ri, duhet të gjeni butonin "shto" në menynë e ditarit dhe të klikoni mbi të. Ekziston një mënyrë alternative: mbani të shtypur tastin "insert". Si rezultat i këtyre veprimeve, vetë programi do të krijojë një dokument të ri për ju, në të cilin disa vlera tashmë do të plotësohen si parazgjedhje.
Së pari, specifikoni llojin e kërkuar të operacionit. Në shembullin tonë, kjo do të jetë "shitje dhe komision".
Pasi të keni specifikuar llojin e operacionit, mund të vazhdoni me plotësimin e pjesës tjetër të detajeve. Fletëdërgesa Ukraina supozon të dhëna të detyrueshme:
specifikoni palën tjetër (dërgesa po i bëhet atij);
njoftoni për kontratën me blerësin (nëse ka);
specifikoni magazinën nga ku dërgohen mallrat që do të shiten.
Mos harroni, ju duhet të specifikoni vetëm dokumentet e shlyerjes nëse ka opsione të përshtatshme në shlyerjet me palët ose nëse janë vendosur cilësime të veçanta në politikën e kontabilitetit të kompanisë.
Hapi tjetër është plotësimi i tabelës, e cila ndodhet në skedën "Produktet". Për më tepër, duhet ta plotësoni vetëm nëse shisni produkte. Për ata që ofrojnë shërbime, ekziston një pjesë e veçantë e tabelës, e cila ndodhet në skedën përkatëse.
Kur të keni shtuar artikujt e mallrave ose shërbimeve që do të shiten, duhet të tregoni sasinë që do të shiten. Pas kësaj, programi do të llogarisë automatikisht të gjitha pozicionet në modalitetin automatik. Gjëja kryesore është të plotësoni saktë detajet e nevojshme, atëherë nomenklatura 1C me drejtoritë për secilën kategori mallrash nuk do të përmbajë gabime.
Mos harroni të lëvizni periodikisht tabelën horizontalisht në mënyrë që të mos humbisni fushat boshe në dokument. Përndryshe, fatura e dërgesës 1C 8.2 do të krijohet me gabime.
enë (nëse është e nevojshme);
llogaritë e shpenzimeve (ato duhet të kontrollohen dhe, nëse është e nevojshme, të rregullohen);
detaje shtesë (kontrollo dhe plotëso).
Nëse hapni skedën "shtesë", atëherë atje do t'ju duhet të plotësoni informacionin për marrësin e ngarkesës, si dhe adresën ku do të dorëzohen mallrat. Për të mos lënë një skedë bosh "print", mund të specifikoni informacione në lidhje me prokurën, si dhe të plotësoni profilin e personit të autorizuar që do të marrë ngarkesën.
Pas kësaj, duhet të kontrolloni me kujdes të dhënat që keni futur në kokë dhe në seksionin tabelor. Fatura në 1C duhet të përmbajë vetëm detajet e sakta. Kur të jeni të bindur se nuk ka gabime, klikoni në butonin "shkruaj". Nëse nuk do të printoni ende dokumentin e krijuar, atëherë duhet të klikoni në butonin "ok". Në këtë rast, të gjitha të dhënat do të ruhen dhe dokumenti thjesht do të mbyllet, saktësisht deri në momentin që ju duhet ta printoni.
Në shembullin tonë, ne do të printojmë faturën, kështu që pasi të klikoni në butonin "shkruaj", do t'ju duhet të prisni pak (programi ruan të dhënat në dokument). Pas kësaj, klikoni në butonin "dëftesa e dërgesës", i cili ndodhet në menunë e poshtme.
Nëse keni nevojë të printoni lloje të tjera dokumentesh, atëherë fillimisht duhet t'i zgjidhni ato në menynë që shfaqet me butonin "print". Më tej, një faturë gjenerohet në formë të printuar.
Më pas mund t'i shikoni rezultatet e punës si në ditar me dokumentet e shpenzimeve, ashtu edhe në menynë e sipërme të vetë dokumentit.
Në këtë artikull, unë do të shpjegoj se si të bëni ndryshime në konfigurues për të plotësuar automatikisht kolonat në faturën e ngarkesës në mënyrë që të printoni formularin pa humbur shumë kohë.
Në konfigurues: Dokumentet - Implementimi i MallraveShërbimet - moduli i objektit të hapur... Zgjero funksionin e kërkuar: Funksioni PrintTTN ()..
Përgjegjës për formularin e printimit TTN Përpunimi.Printo TTN1208(shih imazhin nr. 1).
Imazhi nr. 1
Ne gjejme këtë përpunim... Në dritaren e konfiguruesit: Përpunimi - Printimi TTN1208 - Formularët... Hapni formularin, zgjidhni skedën "Bill of Lading", etj. vetitë e thirrjes së miut. Në fund të dritares së vetive, shikoni emrin e kësaj forme. Unë kam këtë emër "Shtojca 4". Hapni skedën "Module" dhe zgjeroni funksionin "GetDataFor TTNApplication4"... Shihni imazhin numër 2. 
Imazhi nr. 2
Në këtë funksion është e nevojshme të regjistrohen ndryshimet (shih imazhin nr. 3 dhe nr. 4). 
Imazhi nr. 3
Imazhi nr. 4
Më pas, vendosim vetitë e grafikut. Shkoni te skeda "Moduli".
1. Pika 5_1 - kur shtypni butonin e zgjedhjes, do të hapet direktoria "Vehicle brand", e cila duhet të krijohet paraprakisht. Ky manual ruan emrat e modeleve të makinave, si dhe kapacitetin e tyre mbajtës (shih imazhin nr. 5). 
Imazhi nr. 5 2. Klauzolat 6_6; 6_7; 7_7 - kur klikoni në butonin zgjidhni në këto kolona, drejtoria do të hapet " Individët Kjo direktori përmban emrat e menaxherëve, drejtuesve.
Klauzola 11_1 - si në pikën 5_1.
Paragrafi 11_2 - kur klikoni në butonin e përzgjedhjes në këtë kolonë, "Por
Të gjitha kompanitë që prodhojnë lëvizjen e inventarit me transport kërkohet të gjenerojnë transport mallrash (TTN) ose fatura (TN). Kjo është e nevojshme për të regjistruar lëvizjen e mallrave dhe materialeve. Mbi bazën e tyre kryhen fshirjet dhe postimet.
Le të shqyrtojmë se ku të gjejmë, si të konfigurojmë dhe printojmë TTN dhe TN në Kontabilitet 1C 8.3.
Paracaktimi
Kur përdorni versionin 1C: Accounting 3.0.42.33 ose më të lartë, bëni cilësimet e përshkruara më poshtë.
Në menunë "Kryesore", zgjidhni "Funksionaliteti".
Në formularin që hapet, shkoni te skedari "Tregti" dhe kontrolloni nëse ka një shenjë kontrolli në artikullin "Dorëzimi i mallrave me rrugë". Përndryshe, instaloni.
Printimi i faturës
Ku është TTN në 1C 8.3? Printimi i fletëparaqitjeve dhe dërgesave bëhet nga dokumenti “Zbatimi (aktet, fletëpagesa)”. Është në seksionin e Shitjeve.
Si shembull, ne do të zgjedhim një dokument zbatimi të krijuar më parë nga një bazë të dhënash demo me një palë tjetër Ethnopark Perun. Në fund të formularit të dokumentit, ndiqni lidhjen "Dorëzimi".
Në dritaren që hapet, duhet të specifikoni të dhënat për dërguesin, marrësin, mjetin, shoferin, ngarkesën etj. Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat, klikoni në butonin "OK".
Tani, në dokumentin e zbatimit nga menyja "Print", mund të shkruani faturën e dërgesës dhe faturën.
Forma e printuar e TTN në rastin tonë do të duket siç tregohet në figurën më poshtë.
Një video tutorial i shkurtër mbi regjistrimin dhe printimin e shitjeve dokumentet e nevojshme në Ndërmarrjen 1C:
Në këtë artikull, ne do të shikojmë një pyetje tjetër të bërë shpesh nga përdoruesit tanë. Ai i referohet transaksionit të shitjes dhe përmban informacion dhe kredenciale për artikullin që shitet. Ky dokument - . Prandaj, ne do të shqyrtojmë krijimin dhe pasqyrimin në kontabilitet të një faturë shpenzimi.
Skema e punës kur regjistrohet një shitje është e thjeshtë. Dokumentet e zbatimit përfshijnë disa lloje dokumentesh dhe raportesh. Kjo është një faturë, faturë, faturë tatimore, etj.
Sot do të krijojmë një faturë.
Për ta bërë këtë, shkoni te artikulli i menusë kryesore "Shitje" dhe zgjidhni artikullin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve". Do të hapet revista me të njëjtin emër. Mund të arrini saktësisht të njëjtin rezultat duke zgjedhur skedën "Shitje" në panelin e funksioneve dhe duke klikuar butonin "Shitje e mallrave dhe shërbimeve".
Revista "Shitja e mallrave dhe shërbimeve" përmban dokumente për shitje, në të cilat mund të printoni si një faturë shpenzimi, ashtu edhe një akt të ofrimit të shërbimeve, një fletëdërgesë.
Le të krijojmë një dokument të ri duke zgjedhur butonin "Shto" në menynë e ditarit ose duke shtypur butonin Fut në tastierë. Si rezultat, programi do të krijojë një dokument të ri zbatimi me disa vlera të paracaktuara të plotësuara.
Së pari, ne do të tregojmë llojin e operacionit - "Shitje, komision".
Le të plotësojmë detajet e mbetura. Ne tregojmë palën tjetër; e cila kryhet, kontrata me blerësin, nëse ka; magazina nga e cila dërgohen mallrat. Një dokument shlyerjeje tregohet nëse zgjidhen opsionet e duhura në shlyerjet me një palë tjetër dhe / ose cilësimet e politikës së kontabilitetit.
Pas shtimit të pozicionit të artikullit të shitur, ne do të tregojmë sasinë dhe programi do të llogarisë pozicionin sipas seksionit tabelor automatikisht. Kjo do të ndodhë nëse plotësoni detajet e nevojshme në librin e referencës së artikullit për artikullin. Ju mund të lexoni se si të plotësoni librin e referencës së nomenklaturës në artikullin tonë -
Mos harroni të lëvizni rrëshqitësin horizontal të seksionit tabelor të dritares së dokumentit për të kontrolluar dhe plotësuar të gjithë parametrat e kontabilitetit.
Pastaj kalojmë nëpër skeda, tregojmë kontejnerin, nëse është e nevojshme, kontrollojmë dhe korrigjojmë llogaritë e shpenzimeve të plotësuara nga programi, kontrollojmë dhe plotësojmë detaje shtesë. Në skedën "Shtesë" për TTN, mund të plotësoni vlerat e marrësit dhe adresën e dorëzimit. Në skedën "Printo" mund të plotësoni informacionin në lidhje me prokurën dhe të dhënat e personit që merr mallin.
Ne kontrollojmë detajet e futura të kokës dhe plotësimin e seksionit tabelor. Nëse gjithçka është e saktë, shtypni butonin "Shkruaj". Nëse për momentin nuk planifikojmë të printojmë dokumentin në formë fizike, atëherë mund të shtypim butonin "OK", pas së cilës dokumenti i krijuar do të shkruhet dhe mbyllet.
Ne po planifikojmë të printojmë faturën. Prandaj, pasi klikojmë në butonin "Ruaj" dhe disa presim, që nënkupton ruajtjen e dokumentit, shtypim butonin "Fatura" në menunë e poshtme. Nëse keni nevojë të printoni dokumente të një lloji tjetër, mund t'i zgjidhni në menynë e shfaqur me butonin "Printo".
Forma e printuar e fletëdorëzimit është duke u formuar.
Rezultati mund të shihet si në ditarin e dokumenteve të shpenzimeve, ashtu edhe në menunë e sipërme të vetë dokumentit.
Kjo, në fakt, përfundon krijimin e faturës.
