Regjistrimi i faturave në 1s. Plotësimi automatik i faturës. Fshirja e materialeve për nevojat shtëpiake
Sot do të shqyrtojmë një nga çështjet më urgjente për çdo kontabilist - si të krijoni një faturë në 1C.
Një faturë në 1C krijohet nga disa veprime të thjeshta... Për ta bërë këtë, duhet të hapni menunë kryesore dhe të gjeni seksionin "shitje" atje. Në listën e artikujve që shfaqen, klikoni në artikullin "shitja e mallrave dhe shërbimeve". Pas klikimit, revista me të njëjtin emër do të hapet para përdoruesit.
Ekziston një mënyrë tjetër për të hapur regjistrin:
zgjidhni skedën "shitje" (e vendosur në panelin e funksioneve);
gjeni butonin "shitja e mallrave dhe shërbimeve" dhe klikoni mbi të.
Revista "Shitja e mallrave dhe shërbimeve" përmban pothuajse të gjitha dokumentet që lidhen me shitjet. Aty mund të printoni lehtësisht dokumente të tilla si:
shënimi i dërgesës 1C 8.2;
akti i ofrimit të shërbimeve;
fletë dërgesë.
Për të krijuar një dokument të ri, duhet të gjeni butonin "shto" në menunë e ditarit dhe klikoni mbi të. Ekziston një mënyrë alternative: mbani të shtypur butonin "fut". Si rezultat i këtyre veprimeve, vetë programi do të krijojë një dokument të ri për ju, në të cilin disa vlera tashmë do të plotësohen si parazgjedhje.
Së pari, specifikoni llojin e kërkuar të operacionit. Në shembullin tonë, kjo do të jetë "shitje dhe komision".
Pasi të keni specifikuar llojin e operacionit, mund të vazhdoni të plotësoni pjesën tjetër të detajeve. Shënimi i ngarkesës Ukraina merr të dhëna të detyrueshme:
specifikoni palën tjetër (dërgesa po i bëhet atij);
njoftoni për kontratën me blerësin (nëse ka);
specifikoni magazinën nga ku dërgohen mallrat që do të shiten.
Mos harroni, ju duhet vetëm të specifikoni dokumentet e shlyerjes nëse ka mundësi të përshtatshme në shlyerjet me palët ose nëse cilësimet speciale janë vendosur në politikën e kontabilitetit të kompanisë.
Hapi tjetër është plotësimi i tabelës, e cila gjendet në skedën "Produkte". Për më tepër, duhet ta plotësoni vetëm nëse shisni produkte. Për ata që ofrojnë shërbime, ekziston një pjesë e veçantë e tabelës, e cila ndodhet në skedën përkatëse.
Kur të keni shtuar artikujt e mallrave ose shërbimeve që do të shiten, duhet të tregoni sasinë që do të shitet. Pas kësaj, programi do të llogarisë automatikisht të gjitha pozicionet në modalitetin automatik. Gjëja kryesore është të plotësoni saktë detajet e nevojshme, atëherë nomenklatura 1C me drejtori për secilën kategori të mallrave nuk do të përmbajë gabime.
Mos harroni të lëvizni periodikisht tabelën horizontalisht në mënyrë që të mos humbisni fushat boshe në dokument. Përndryshe, shënimi i dërgesës 1C 8.2 do të krijohet me gabime.
enë (nëse është e nevojshme);
llogaritë e shpenzimeve (ato duhet të kontrollohen dhe, nëse është e nevojshme, të rregullohen);
detaje shtesë (kontrolloni dhe plotësoni).
Nëse hapni skedën "shtesë", atëherë atje do t'ju duhet të plotësoni informacionin në lidhje me marrësin e mallrave, si dhe adresën ku do të dorëzohen mallrat. Për të mos lënë një skedë bosh "vulë", mund të specifikoni informacion në lidhje me autorizimin, si dhe të plotësoni profilin e personit të autorizuar që do të marrë ngarkesën.
Pas kësaj, duhet të kontrolloni me kujdes të dhënat që keni futur në kokë dhe në seksionin tabelare. Fatura në 1C duhet të përmbajë vetëm detajet e sakta. Kur të bindeni se nuk ka gabime, klikoni në butonin "shkruaj". Nëse nuk do të printoni akoma dokumentin e krijuar, atëherë duhet të klikoni në butonin "ok". Në këtë rast, të gjitha të dhënat do të ruhen, dhe dokumenti thjesht do të mbyllet, saktësisht deri në momentin kur duhet ta printoni.
Në shembullin tonë, ne do të shtypim faturën, kështu që pasi të klikoni në butonin "shkruaj", do t'ju duhet të prisni pak (programi ruan të dhënat në dokument). Pas kësaj, klikoni në butonin "shënim dërgese", i cili ndodhet në menunë e poshtme.
Nëse keni nevojë të printoni lloje të tjera të dokumenteve, atëherë ato së pari duhet të zgjidhen në menunë që shfaqet me butonin "print". Më tej, një faturë gjenerohet në formë të shtypur.
Pastaj mund t'i shihni rezultatet e punës si në ditar me dokumente shpenzimi, ashtu edhe në menunë e sipërme të vetë dokumentit.
Përshëndetje lexues të dashur.
Tema do të jetë rreth Fatura e konsumueshme në 1C finalizimi i tij dhe krijimi i jashtëm formulari i shtypur.
Në Menaxhimin e Tregtisë 1C dhe Kontabilitetin e Ndërmarrjeve, Shënimi i Dërgesës pasqyron shitjen e mallrave dhe përmban informacione për mallrat.
Në dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" mund të shihni se si duket fatura në 1C.
Sipas Shënimit të Dërgesës në 1C, ato zakonisht nënkuptojnë dokumentin Shitjet e mallrave dhe shërbimeve.
Praktikisht nuk ka dallime midis UT dhe PSU, shihni pamjen e ekranit.
Fatura e konsumueshme në 1C PB
Shënim ngarkese në 1C UT 10.3
Por pllakat tipike të shtypjes jo gjithmonë plotësojnë kërkesat e kompanisë. Unë shpesh modifikoja format e shtypura të shënimeve të dërgesës dhe kërkesat ishin krejtësisht të ndryshme: ju duhet të shfaqni një kolonë me vëllim dhe peshë, të shtoni një adresë dorëzimi, të ndani mallrat sipas magazinave dhe dikush të kopjojë një faturë, një aplikim për dërguesin, një tjetër për klientin.
Thuhet se është më mirë të mos përfundoni format e shtypjes, por të krijoni të reja në formën e formave të jashtme të printimit.
Dje, guri u afrua, me një urdhër për të krijuar një formë të jashtme të shtypur të një fature për UT 10.3 me daljen e peshës së mallrave dhe disa ndryshime nga standardi, kështu që klienti donte ta shihte atë
Dërgo këtë artikull në postën time
Për regjistrimin e shitjes së mallrave dhe materialeve tek blerësi paraqitur si jashtë organizatës, përdoret dokumenti kryesor shënimi i dërgesës (në formën e TORG-12). Në programin 1C, fletushka është një formë e shtypur që shfaqet në bazë të një dokumenti që pasqyron faktin e shitjes së mallrave ose ofrimit të shërbimeve për një palë tjetër të quajtur Shitja e mallrave. Pra, për të bërë një faturë në 1C: Kontabiliteti 3.0, së pari duhet të krijoni dhe postoni një dokument shitjeje.
Mund të futet si nga ditari i dokumentit të shitjes ashtu edhe të krijohet duke futur një faturë ose faturë të bazuar në dokument.
Për të futur një dokument të bazuar në, gjejmë dokumenti i kërkuar, zgjidhni komandën Krijo Bazuar në. Dokumenti i krijuar do të mbushet me të dhënat e bazës së dokumentit.
Për hyrje të thjeshtë, shkoni te seksioni Shitje → Shitje (akte, fatura). Në ditarin e dokumenteve të hapura, klikoni Zbatimi dhe zgjidhni Mallrat (fatura) ose Mallrat, shërbimet, komisioni nga lista zbritëse. Le të marrim si shembull opsionin e dytë.
Krijohet një dokument i ri, para së gjithash ju duhet të plotësoni titullin e tij.
Numri - plotësoni automatikisht kur regjistroni një dokument
Data e dokumentit do të caktohet e barabartë me datën aktuale.
Organizatë në emër të së cilës bëhet shitja
Pala tjetër zgjidhet nga drejtoria;
Kontrata - nëse është krijuar një kontratë e vlefshme për klientin në sistem, atëherë fusha do të plotësohet automatikisht, nëse janë krijuar disa të vlefshme për klientin, atëherë fusha duhet të plotësohet duke zgjedhur kontratën nga listë;
Fusha Fatura për pagesë plotësohet automatikisht nëse shitja futet në bazë, ose kjo fushë mund të plotësohet me dorë duke zgjedhur një faturë nga lista, atëherë pjesa tabelare e dokumentit të shitjes do të plotësohet automatikisht sipas të dhënat e faturës
Magazina për dërgesë.
Në të njëjtën kohë, informacioni i përgjithshëm në lidhje me statusin e marrëveshjeve të ndërsjella me palën e zgjedhur dhe llojin e çmimeve që veprojnë sipas marrëveshjes do të shfaqen.
Tabela përmban një listë të mallrave të shitura, sasinë, çmimin, normën e TVSH -së, si dhe llogaritë e inventarit. Plotësimi i listës së artikujve kryhet ose rresht pas rreshti nga komanda Shto, ose duke përdorur formularin e përzgjedhjes. Në dritaren e përzgjedhjes së artikujve, ne shohim jo vetëm listën e artikujve të futur në librin e referencës, por edhe informacionin në lidhje me bilancin e mallrave në magazinën e zgjedhur. Kur zgjidhni një artikull të drejtorisë, do t'ju kërkohet sasia. Kostoja do të shfaqet automatikisht sipas llojit të çmimit të dokumentit.
Nëse keni pyetje se si të bëni një faturë në 1c, pyesni ato në komentet nën artikull, specialistët tanë do të përpiqen t'u përgjigjen atyre.
Artikujt e zgjedhur së pari grumbullohen në listën e artikujve të zgjedhur, nga ku mund të transferohen në pjesën tabelare të dokumentit duke përdorur komandën Transferimi në dokument.
Transferimi i kontejnerëve pasqyrohet në skedën Kontejnerët e kthyeshëm, në skedën Shërbimet, vetëm artikujt e katalogut të artikujve me llojin e artikujve Shërbimet janë në dispozicion.
Për të sqaruar të dhënat mbi nënshkruesit dhe dorëzimin, të cilat më pas do të pasqyrohen në forma të shtypura, përdoren lidhjet Nënshkrimet dhe Dorëzimi. Për shembull, nëse keni nevojë të tregoni marrësin e mallrave dhe materialeve me prokurë, ndryshoni personin një herë përgjegjës për lëshimin e mallrave, tregoni marrësin e ndryshëm nga blerësi i mallrave dhe materialeve sipas shitjeve dokument, etj.
Bazuar në dokumentin e shitjeve të postuar, mund të futni Faturën. Kjo bëhet menjëherë në dokument i hapur me hiperlidhje Fut faturën. Të dhënat e dokumentit të ri do të plotësohen automatikisht; për t'i parë, mund të shkoni te dokumenti duke përdorur lidhjen që shfaqet.
Gjatë kryerjes, shënimet e kontabilitetit do të krijohen.
Dalja e formularit të printueshëm kryhet duke klikuar butonin Print dhe duke zgjedhur formën e kërkuar në listën zbritëse. Për të bërë një faturë në 1C Enterprise Accounting 3.0, duhet të zgjidhni Faturën (TOGR-12) ose Faturën (TOGR-12) me shërbime.
Programi "1C: Kontabiliteti 8" ju lejon të kryeni jo vetëm operacione kontabël, por gjithashtu është një mjet për të gjeneruar dokumente parësore. Dokumente të tilla përfshijnë - aktet e punës së kryer, TORG -12, faturat dhe shumë të tjera. Funksioni i 1C për printimin e dokumenteve në shumicën e rasteve i përshtatet përdoruesve, por ka situata kur funksionaliteti tipik i "1C: Kontabiliteti 8" qartë nuk mbulon të gjitha nevojat e kompanisë. Këto veçori përfshijnë shtypja e një fature.
Shënim ngarkese në 1s
Përdorimi i funksionit të mbushjes së TTN në "1C: Kontabiliteti 3.0" NUK kërkon rishikim konfigurimet standarde "1C: Kontabiliteti".
Funksionaliteti duke plotësuar shënimin e dërgesës lidhet si pllaka të jashtme printimi dhe përpunimi. Kjo do të thotë që opsionet tuaja për azhurnim produkte softuerike"Kontabiliteti 1c" NUK do të ndikohet ose ndryshohet.
Në "1C: Kontabiliteti" në dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve" kur zgjidhni formularin e shtypur "Shënim dërgese (1-T)", një formë e shtypur e plotësuar e plotësuar "Forma tipike ndërsektoriale Nr. 1-T" ttn hapet menjëherë, në të cilën plotësohen pothuajse të gjitha fushat, përveç:
- Të dhënat automjet
- Të dhënat e shoferit (emri, patentë shoferi)
Për më tepër, situata të vështira janë të mundshme kur dërguesi mund të mos jetë organizata që lëshon dokumentet. Dhe është e mundur që paguesi i shërbimeve të transportit të mos jetë kompania që merr mallrat.
Në këtë rast, është e nevojshme të plotësoni dokumentin e përfunduar të shtypur "1-T" me dorë si në MS Excel. Për më tepër, një situatë tipike është kur në "1C: Kontabiliteti" do t'ju duhet të printoni ndonjë dokument nga periudha e mëparshme dhe të shihni atë që u tregua në TTN. Por në fund të fundit, të dhënat e shtypura nuk ruhen në 1C. Në të gjitha këto kushte, mbushja dhe shtypja faturimi në 1C
Zgjidhje për printimin 1T TTN në "1C: Kontabiliteti 3.0"
Ne ju ofrojmë funksionin vula TTN (1-T), e cila lidhet me konfigurimin "1C: Kontabiliteti 8" dhe lejon jo vetëm të printoni TTN nga dokumenti "Shitja e mallrave të shërbimeve", por edhe të paracaktoni parametrat e nevojshëm (makina, shoferi, të dhënat e pasaportës së shoferit), si dhe ruani informacionin në bazën e të dhënave. Kjo do t'ju lejojë të hapni dokumentin dhe ta printoni atë pas çdo periudhe kohore. fletë dërgesë siç ishte shtypur më herët.
Dhe më e rëndësishmja, nuk ka nevojë të bëni ndryshime në konfigurimin e "1C: Kontabiliteti 3.0"
Si punon
Programi "1C: Kontabiliteti 8" tashmë ka të gjitha të dhënat e nevojshme për t'i treguar ato kur formoni një formë printimi TTN
Informacion në lidhje me makinën. Si informacion në lidhje me automjetin, ne përdorim librin e referencës "Asetet fikse" të programit "1C: Kontabiliteti 8". Përveç kësaj, së bashku me automjetin kryesor në 1C, ju gjithashtu mund të tregoni të dhënat e regjistrimit të një automjeti me një numër shtetëror.
Drejtues mjeti. Për informacion në lidhje me drejtuesit, ne përdorim drejtorinë "Individë". Për më tepër, për person natyral ju mund të specifikoni informacion jo vetëm në lidhje me të dhënat e pasaportës së një individi, por edhe informacione rreth patentë... Ne e përdorim këtë informacion për të shtypur TTN në 1C: Kontabilitet.
Në fushat e mëposhtme, mund të specifikoni dhe ndryshoni informacionin:
- Kundërpartia. Paguesi i shërbimit të transportit
- Pranuesi
- Transportuesi
- Pika e ngarkimit
- Pika e shkarkimit
Kur klikoni në butonin "Print", hapet një formë e shtypur e plotësuar dhe në këtë moment informacioni i specifikuar ruhet në parametrat shtesë të dokumentit "Shitja e mallrave të shërbimeve". Herën tjetër kur zgjidhni formularin e printueshëm "TTN" në formularin e mbushjes, pikërisht vlerat që janë plotësuar do të zëvendësohen.
Ju mundeni vetë testimi i printimit të një fature në bazën e të dhënave tona demo.
Për ta bërë këtë, duhet të futni rrugën http://217.173.74.78:8090/AccDemo në shfletuesin tuaj në shiritin e adresave dhe klienti i uebit 1C: Accounting 3.0 do të ngarkohet. Në listën e përdoruesve, zgjidhni "Demo" dhe futni bazën e të dhënave.
Pastaj shkoni te seksioni "Shitjet" -> "Shitjet (aktet, faturat)", hapni çdo dokument "Shitja e mallrave të shërbimeve" dhe në menunë "Print" zgjidhni artikullin "TTN". Plotësoni fushat dhe ju shtypni TTN
Nëse në bazën e të dhënave demo nuk keni të dhëna të mjaftueshme për testimin e plotë të shtypjes së shënimit të dërgesës, atëherë mund të futni çdo informacion të nevojshëm.
Ky program nuk është i lidhur me bazën e dokumenteve, por mban në mënyrë të pavarur një ditar të dokumenteve. Por për të plotësuar detajet e dokumentit, mund të zgjidhni dokumentin e zakonshëm për shitjen e mallrave, produkteve. Seksioni tabelor mund të plotësohet në bazë të disa dokumenteve të zbatimit.
Përveç faturave të zakonshme, programi gjithashtu gjeneron dokumente nga furnizuesi (dokumenti "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" përdoret për ta plotësuar).
Një nga shumë funksionet e dobishme të programit është aftësia për të shfaqur mallrat në faturë në formën e një tabele:
Ky dhe funksionet e tjera kontrollohen në formën e redaktimit të konstantave të programit: 
Opsioni IIProgram i lidhur me dokumentin Shitjet e mallrave dhe shërbimeve
Programet paraqiten plotësisht funksionale, por me një periudhë të kufizuar pune (3 ditë). Kjo është e nevojshme në mënyrë që, para blerjes, përdoruesi të kuptojë nëse programi i përshtatet atij apo jo.
Funksionet e programit:
Mirëmbajtja e bazës së të dhënave dhe shtypjen e dërgesave dhe faturave të dërgesave në dalje.
Lidhja me dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve".
Mbajtja e një drejtorie informacioni në lidhje me transportin (shoferi, makina, pronari i transportuesit, etj.).
Ruajtja e një drejtorie informacioni në lidhje me ngarkesën ( titull i shkurtër, lloji i paketimit, metoda e përcaktimit të masës).
Ruajtja e një drejtorie të pikave të ngarkimit (nëse kompania ka disa magazina).
Raportet:
Regjistri i faturave me një përbërje arbitrare të detajeve (përdoruesi vetë përcakton përbërjen dhe rendin e kolonave të regjistrit).
NSnë mënyrë më të detajuar në lidhje me lidhjen e programit me "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve"
1. Shkarkoni skedarin ttn-tn-buh-3-0.epfnga siti në kompjuterin tuaj (për shembull, në Desktop):
2. Filloni 1C: Kontabiliteti në modalitetin e funksionimit. Në panelin e seksionit, zgjidhni artikullin "Administrimi", në panelin e navigimit, artikullin "Raportet dhe përpunimi shtesë" dhe në listën që hapet, zgjidhni artikullin "E re".
3. Zgjidhni skedarin e shkarkuar dhe ruani regjistrimin e programit.
4. Programi do të shfaqet në menunë "Print" të dokumentit "Shitja e mallrave dhe shërbimeve".
