Si të fshini një çek 1c. Si të anuloni një çek në një arkë në internet? Planifikimi dhe regjistrimi i orarit të punës së personelit të dyqanit, shkëmbimi i të dhënave me konfigurimin “Paga dhe menaxhimi i personelit”.

Gjatë regjistrimit të shitjeve të mallrave, është e nevojshme të sigurohet funksionimi i pandërprerë i arkëtarit me aftësinë për t'i shërbyer numrit maksimal të mundshëm të klientëve.

Për të siguruar funksionimin e pandërprerë të arkës, programi ofron mundësinë për të ruajtur automatikisht faturën aktuale.

Në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, për çdo ndryshim dokumenti KKM kontroll ruhet në një skedar të jashtëm. Çeku mbahet derisa të goditet, anulohet ose lihet mënjanë. Kjo do të thotë, dokumenti ruhet në një skedar të jashtëm deri në përfundimin rutinë të arkëtarit për krijimin e një faturë të arkës, pas së cilës informacioni nga skedari i jashtëm në këtë faturë fshihet.

Kur hyni në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, sistemi analizon praninë e një faturë arkë në një skedar lokal në kompjuter, dhe nëse një faturë e tillë është e pranishme, programi e rikthen atë.

Kontrolli i anuluar

Kur punoni në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, përdoruesve u jepet mundësia të anulojnë një faturë nëse blerësi refuzon blerjen. Tani kontrollet e anuluara ruhen në bazën e informacionit me statusin Anuluar në mënyrë që të jetë e mundur të analizohet tejkalimi i autoritetit nga arkëtarët në kryerjen e detyrave të tyre.

Faturë arkivore

Ndryshoni në mënyrë interaktive qasjen në funksionet administrative

Për të kryer disa operacione (kthimi i mallrave, anulimi i një çeku, etj.), Një arkëtar që punon në mënyrën e regjistrimit të shitjeve mund të mos ketë të drejta të mjaftueshme. Në këtë rast, një përdorues tjetër (për shembull, një arkëtar i vjetër) mund të hyjë në mënyrën e regjistrimit të shitjeve duke përdorur kartën e tij të regjistrimit. Për ta bërë këtë, shtypni tastin Zëvendësoni lejet (alt + F4), lexoni të dhënat e kartës së regjistrimit, kryeni veprimet e nevojshme dhe më pas shtypni të njëjtin çelës - emri i saj do të ndryshojë në Rivendos të drejtat (alt + F4).

Statistikat e marrjes së arkës

Programi ofron tre raporte që analizojnë statistikat e arkëtimeve të arkës: Statistikat e marrjes së arkës, Statistikat e arkës së arkës sipas ditëve të javës Dhe .

Raportoni Statistikat e marrjes së arkës ju lejon të analizoni ngarkesën në arkat, duke krahasuar treguesit e një arkë individuale me treguesit mesatarë të nivelit të grupit.

Raporti përdor një numër të llogaritur për të llogaritur shumë tregues - "numrin e ditëve të punuara nga arka". Për të llogaritur këtë numër, përmblidhet numri i ditëve që ka qenë e hapur arka. Fakti i funksionimit të kasës është prania e të paktën një çeku të goditur gjatë ndërrimit të kasës.

Grupi i treguesve "Numri mesatar i arkëtimeve në arkë"

Grupi i treguesve "Shuma mesatare e çekut"

Grupi i treguesve "Numri mesatar i mallrave në një faturë"

Karakteristikat teknike të llogaritjeve:

• nëse në dokument KKM kontroll Ekziston një produkt që shitet me zbritje, pastaj i gjithë produkti llogaritet si produkt me zbritje. Kjo do të thotë, rreshti i vetëm në një dokument me zbritje vendos shenjën se dokumenti është me zbritje, i gjithë artikulli në këtë dokument është me zbritje dhe, në përputhje me rrethanat, shuma e shitjes është gjithashtu me zbritje;
• gjatë llogaritjes Numri i mallrave në faturë nga dokumenti, numërohet numri i rreshtave të dokumentit "të shembur" sipas artikullit (kopjimet e artikullit përjashtohen).

Grupi i treguesve "Shuma mesatare në arkë sipas llojit të pagesës"

Raportoni Statistikat e faturave të arkës sipas kohës së punës (interval në orë) ju lejon të merrni informacion si për numrin e përgjithshëm të çeqeve me grushta për një periudhë të caktuar, ashtu edhe për numrin mesatar të çeqeve me grushta në ditë, në një kohë të caktuar të ditës.

/ Cilësimet... T t L s Periudha nga: E deri në: 22/07/2009 Sh Statistikat e arkëtimeve të arkës sipas intervalit të kohës së punës në orë Periudha:... -07/22/2009 Grupimet e linjave: Dyqan; Arka K" width="744" height="358" border="0">

Duke përdorur këtë raport, mund të bëni një analizë krahasuese të punës së dyqaneve të ndryshme dhe kasave të ndryshme të të njëjtit dyqan dhe të merrni të dhëna statistikore për nivelin e ngarkesës së arkëtarit gjatë periudhave të caktuara kohore.

Numri mesatar i çeqeve me grushta llogaritet si numri total i çeqeve të goditura gjatë periudhës pjesëtuar me periudhën.

Raportoni Statistikat e marrjes sipas ditës së javës analizon ngarkesën e kasave gjatë ditëve të javës dhe fundjavës.

Që raporti të funksionojë si duhet, duhet të zgjidhet një numër i plotë javësh në periudhën e raportimit. (Data e fillimit duhet të jetë gjithmonë e hënë, data e mbarimit duhet të jetë e diel.)

Raporti tregon numrin mesatar të çeqeve të përpunuara nga arkëtari gjatë ditës.

Numri mesatar i çeqeve në arkë në një ditë të caktuar llogaritet duke përdorur formulën:

Numri i çeqeve të grushtuara në këtë ditë në këtë arkë për periudhën
Numri i ditëve që ka punuar arka për periudhën e caktuar.

Numri mesatar i çeqeve për arkë në javë llogaritet duke përdorur formulën:

Numri i çeqeve të grushtuara në javë në këtë arkë për periudhën
Numri i ditëve që ka punuar arka për periudhën e caktuar gjatë javës.

Numri mesatar i faturave për një dyqan në një ditë të caktuar llogaritet duke përdorur formulën:

Numri i faturave në këtë ditë për dyqan për periudhën
Numri i kasave që punonin në dyqan atë ditë.

Numri mesatar i faturave për dyqan në javë llogaritet duke përdorur formulën:

Numri i faturave të përpunuara për gjithë javën për këtë dyqan
Numri i ditëve të punuara nga të gjitha arkat e dyqaneve.

shënim
Arka konsiderohet funksionale nëse të paktën një çek është përpunuar përmes saj gjatë ditës.

Ata na gjejnë: Kontrolli KKM ka statusin arkivor Operacionet në këtë dokument janë të ndaluara., Fatura e KKM-së ka status të arkivuar, operacionet në këtë dokument janë të ndaluara, si të fshini një faturë të arkës me status të prishur, anulimi i një çeku në 1s, anulimi i një faturë të arkës, KONTROLLI I ARKIVUAR, 1 çeqe të shtyra, numri i çeqeve, statusi i çekut të arkivuar, numri mesatar i mallrave në një çek

Anulimi i një çeku KKM është anulimi i një operacioni për të pranuar para nga një blerës dhe manipulime të lidhura me çekun. Nëse një çek anulohet para se të mbyllet, atëherë, si rregull, arka e regjistron këtë fakt dhe printon mbishkrimin "Çeku u anulua" në çek. Shuma e shitjeve të anuluara nuk përfshihet në totalet kumulative.

Nëse kontrolli tashmë është mbyllur, atëherë hapat janë si më poshtë:

• Blerësi e ktheu çekun në të njëjtën ditë - çeku vuloset "Anulohet" dhe nënshkrimi i personit përgjegjës në fund të ndërrimit, hartohet një raport në formularin KM-3, të cilit i bashkëngjitet çeku i gabuar; .
• Gabimi u zbulua pasi u mbyll ndërrimi - atëherë ky fakt pasqyrohet në regjistrin KM-4.

E RËNDËSISHME! Të gjitha manipulimet e mësipërme ishin të rëndësishme për arkat me ECLZ. Futja e kasave online dhe anulimi i çeqeve ka ndryshuar .

Nëse nuk keni dëgjuar ende për arka online, lexoni rreth tyre.

A është e mundur të anuloni një faturë në arkë në internet?

Në arkat online, anulimi i një çeku është i mundur në fazën kur ai ende nuk është zhdoganuar. Softueri i arkës online, si rregull, ju lejon të anuloni një çek përpara se të printohet dhe transferohet në OFD. Për shembull, firmware për sistemin e kasave në internet "Evotor" ju lejon të ktheheni në procedurën e shitjes së mallrave (futja e tyre në një çek), si dhe të rregulloni listën e mallrave dhe të anuloni çekun krejtësisht.

Nëse çeku tashmë është lëshuar, atëherë ai nuk mund të anulohet duke përdorur metodat e listuara më sipër për arkat me ECLZ. Arsyeja për këtë janë ndryshimet në ligjin "Për aplikimin e sistemeve të kasave të gatshme" datë 22 maj 2003 Nr. 54-FZ. Versioni aktual i këtij ligji përfshin përdorimin e një kontrolli korrigjues për të korrigjuar kontrollet e gabuara (Klauzola 4, neni 4.3 i ligjit nr. 54-FZ). Ju duhet të bëni një kontroll të tillë midis hapjes dhe mbylljes së ndërrimit. Në këtë rast, ju mund ta kryeni kontrollin e korrigjimit në çdo ditë tjetër: nuk është e nevojshme që data e kontrollit të korrigjimit të përkojë me datën e llogaritjes së gabuar.

Një kontroll korrigjim mund të përmbajë 2 veçori llogaritëse:

• 1-korrigjimi i faturës, domethënë subjekti afarist regjistron të ardhura të pakontabilizuara nëse, për shembull, çeku nuk është zhdoganuar fare ose është zhdoganuar për një shumë më të vogël se sa kërkohet;
• 3 - korrigjimi i shpenzimeve, kur një subjekt afarist rregullon dokumentet fiskale për nxjerrjen e parave nga arka, pasi fillimisht është lëshuar një shumë më e vogël se ç'duhej.

Anulimi i një kontrolli mund të jetë një operacion i kryer me iniciativën e një entiteti biznesi - kur gabimet identifikohen në mënyrë të pavarur. Pastaj kontrolli tregon datën dhe numrin e dokumentit të kontabilitetit në bazë të të cilit janë rregulluar llogaritjet. Kjo mund të jetë, për shembull, një shënim shpjegues nga arkëtari. Lloji i korrigjimit në këtë rast është "kirurgji e pavarur".

Nëse një shkelje identifikohet nga një inspektor tatimor, atëherë duhet të tregoni llojin e korrigjimit "operimi me urdhër" dhe detajet e vetë urdhrit.

Përveç kësaj, arkat online kanë një veçori pagese të quajtur "kthimi i faturës". Me ndihmën e tij, ju mund të rregulloni llogaritjet në arkën online në prani të klientit. Nëse konstatoni se i keni lëshuar një çek të pasaktë një blerësi që ka depozituar para në arkë, atëherë duhet të lëshoni një çek të ri për të njëjtën shumë si në çekun e gabuar, por me shenjën llogaritëse "kthimi i faturës". Në një kontroll të tillë do të tregohet shenja fiskale e kontrollit primar me gabim. Kjo do të thotë, ju, si të thuash, po anuloni një çek të keq. Pastaj lëshohet një çek i ri për shumën e saktë dhe i lëshohet blerësit.

Rezultatet

Anulimi i faturës online të arkës është i mundur vetëm derisa të shtypet dhe të futet në memorien fiskale të kasës. Pas kësaj, fatura online e arkës mund të korrigjohet vetëm duke përdorur një kontroll korrigjimi.

E re në version

Karakteristikat e produktit

Në konfigurimin "Shitje me pakicë", zbatohet një mekanizëm karakteristikash që lejon përdorimin e dimensioneve shtesë të produktit për llogaritjen dhe analizën e rrjedhës së produktit.

Nevoja për të përdorur karakteristikat për një artikull përcaktohet në librin e referencës "Llojet e artikullit":

• Mos përdorni (karakteristikat nuk do të përdoren për këtë lloj nomenklature);
• Përdorni artikuj të zakonshëm për llojin (për artikujt e këtij lloji do të përdoren karakteristikat e përgjithshme të llojit të artikullit);
• Përdorni karakteristika individuale për artikullin (për këtë lloj artikulli do të përdoren karakteristika individuale.

Në të gjitha raportet e produkteve, është shtuar aftësia për të grupuar dhe përzgjedhur produkte, kur ndërtohet një raport, sipas karakteristikave dhe vlerave të vetive të tyre.

Regjistrimi i kostos së mallrave

Për të vlerësuar efikasitetin e punës, është futur aftësia për të regjistruar koston e mallrave. Regjistrimi i kostos së mallrave mund të kryhet në mënyrën që përcaktohet në cilësimet e parametrave të kontabilitetit "Metoda e kontabilitetit të kostos":

• Injoro.
  Nuk do të ketë regjistrim të kostos së mallrave;
• Kontabilitet autonome.
  Kostoja e mallrave regjistrohet si çmim i marrjes së fundit të mallrave;
• Merrni nga sistemi i kontrollit.
  Ngarkohet kostoja mesatare e mallrave të shitura nga sistemi i menaxhimit "1C: Shitje me pakicë", i cili ju lejon të merrni të dhëna të krahasueshme në të dyja bazat e të dhënave;

Në rastin kur kostoja e mallrave mund të përcaktohet vetëm me mjete ekspertësh (për shembull, kur kaloni në përdorimin e konfigurimit "Shitje me pakicë" të dyqaneve jo të automatizuara), mund të përdorni dokumentin "Cilësimi i kostos".

Raporti i ri i fitimit bruto ju lejon të analizoni fitimin bruto të fituar nga shitjet e produkteve për një periudhë të caktuar kohore.

Analiza e shitjeve personale

Për të bërë të mundur regjistrimin e shitjeve personale të punonjësve të dyqanit dhe kryerjen e analizave të mëtejshme të shitjeve personale në dokumentet e shitjeve, është shtuar aftësia për të treguar shitësin përgjegjës për shitjen e mallrave. Në dokumentet për shitjen e mallrave, është e mundur që çdo rresht i seksionit tabelor "Produkte" të tregojë shitësin që ka bërë shitjen. Shitësi i dokumentit mund të regjistrohet duke përdorur kartën e regjistrimit të punonjësit.

Për të analizuar si shitjet personale ashtu edhe ato jopersonale, është shtuar një raport "Shitjet", duke pasqyruar sasinë e shitjeve, numrin e mallrave të shitura dhe koston mesatare të mallrave të shitura. Ky raport mund të zbërthehet në nivelin personal të shitjeve të shitësit.

Kartat e informacionit

Për të regjistruar shitjet personale të shitësve, duke detajuar shitjet për blerësit e dyqaneve (shitje të personalizuara), është shtuar mundësia e regjistrimit të kartave të informacionit për individët në sistem.

Për një kartë regjistrimi, individi është punonjës i dyqanit, dhe për kartat e zbritjes, individi është klient i dyqaneve.

Për të analizuar shitjet e klientëve të dyqaneve, është zbatuar raporti “Shitjet me karta zbritje (nga faturat e KKM)”, në të cilin mundësohet shfaqja e të dhënave për shitjet e personalizuara (individë ose palë), nëse karta e zbritjes së blerësit tregohet në dokumentin e shitjes (“Faturë KKM”). Raporti mund të shfaqë si pronat dhe kategoritë e blerësit, si dhe informacionin e kontaktit të blerësit, i cili ju lejon të vlerësoni efektivitetin e programeve për të tërhequr klientët e rregullt në dyqane sipas kritereve të ndryshme.

Është zbatuar mundësia e përdorimit të kartave të informacionit që kanë një barkod unik dhe një kod të printuar në një shirit magnetik, ose një kod të stampuar në kartë.

Planifikimi dhe regjistrimi i orarit të punës së personelit të dyqanit, shkëmbimi i të dhënave me konfigurimin “Paga dhe menaxhimi i personelit”.

Në konfigurimin "Shitje me pakicë", u bë i mundur planifikimi i kohës së punës së punonjësve të dyqaneve, regjistrimi i informacionit për kohën e përdorur në të vërtetë të punonjësve, ndërtimi i një plani - një analizë faktike e përdorimit të kohës së punës, në bazë të të cilit të marrin vendime drejtuese për motivimin e stafit.

Mallra "të shpejta".

Për t'ju lejuar të futni shpejt produktet e blera shpesh ose produktet që nuk kanë barkode, është shtuar aftësia për të përdorur një listë të produkteve "të shpejta" në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, një paraqitje vizuale e së cilës thirret duke klikuar në " Butoni i Produkteve të Shpejta (F2)”. Për çdo produkt nga lista e produkteve të shpejta është instaluar një përshpejtues.

Lista e produkteve "të shpejta" është konfiguruar në seksionin tabelor "Lista e produkteve "të shpejta" të drejtorisë "Cilësimet RMK", ku për çdo buton të një produkti "të shpejtë" mund të vendoset produkti që i përgjigjet dhe mund të caktohet emri ose imazhi i vet.

Statuset e faturës së arkës

• "Kontrolli i vonuar"
  Kur gjeneroni një çek arkë nga një arkëtar në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, mund të lindë një situatë kur arkëtari duhet të shtyjë punën me çekun e gjeneruar dhe, pasi të ketë gjeneruar një numër të caktuar çeqesh të tjera, të rifillojë punën me çekun e shtyrë. Për ta bërë këtë, statusi i dokumentit "Faturë me pakicë" "Shtyrë" është shtuar në konfigurimin "Shitje me pakicë", i cili i caktohet një faturë kur shtypni tastin "Shtyre pranimin (Alt+F9)" në modalitetin e regjistrimit të shitjeve. pas së cilës fillon puna për gjenerimin e një faturë të re. Mund të vazhdoni të punoni me një faturë në pritje në modalitetin e regjistrimit të shitjeve duke shtypur tastin "Vazhdo faturën (Alt+F10)". Dokumentet “Faturë KKM” me statusin “E shtyrë” ruhen në sistem deri në mbylljen e turnit të kasës.
• "Çek i pavlefshëm"
  Kur punoni në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, përdoruesve u jepet mundësia të anulojnë një faturë nëse blerësi refuzon blerjen. Tani çeqet e anuluara ruhen në bazën e informacionit me statusin "Anuluar" për të mundësuar analizën e tejkalimeve të mundshme të autoritetit nga arkëtarët në kryerjen e detyrave të tyre.
• "Kontrolli i arkivit"
  Me rastin e mbylljes së një turni të arkës, të gjitha dokumenteve “Faturë KKM” (përveç atyre të anuluara) u jepet statusi “Arkivë”, që do të thotë se të dhënat nga këto dokumente përfshihen në dokumentin “Raporti i Shitjeve me Pakicë”.

Ndryshoni në mënyrë interaktive disponueshmërinë e funksioneve administrative në modalitetin e regjistrimit të shitjeve

Për të kryer disa operacione (kthimi i mallrave, anulimi i një çeku, etj.), Një arkëtar që punon në mënyrën e regjistrimit të shitjeve mund të mos ketë të drejta të mjaftueshme. Për të zbatuar veprime të tilla, të cilat kërkojnë të drejta "të ngritura", një përdorues tjetër (për shembull, një arkëtar i vjetër) mund të hyjë në modalitetin e regjistrimit të shitjeve duke përdorur kartën e tij të regjistrimit. Për ta bërë këtë, në modalitetin e regjistrimit të shitjeve, duhet të shtypni butonin "Zëvendësimi i të drejtave (Alt+F4)", të lexoni të dhënat e kartës së regjistrimit, të kryeni veprimet e nevojshme dhe më pas shtypni të njëjtin çelës, emri i të cilit ka ndryshuar në "Rivendosni të drejtat (Alt+F4)".

Pajisjet e dyqaneve me pakicë

Mekanizmi për lidhjen dhe vendosjen e pajisjeve me pakicë ka ndryshuar. Formulari për lidhjen dhe vendosjen e pajisjeve të shitjes me pakicë është ridizajnuar. Stili vizual i formularit është përmirësuar: imazhet shoqëruese (ikona) janë shtuar për çdo lloj mirëmbajtjeje, faqeshënuesit e faqeve të formularit janë zmadhuar dhe informacione shtesë rreth pajisjeve të shtuara/lidhura janë shtuar në faqeshënuesit e faqeve. Funksionet për të punuar me përpunimin e mirëmbajtjes vendosen në një nënmenu të veçantë. U shtua aftësia për të menaxhuar lidhjen e pajisjeve: nëse një pajisje shkëputet përkohësisht nga sistemi, nuk ka më nevojë ta fshini atë, duke humbur cilësimet e lidhjes - thjesht zgjidhni kutinë "Lidhur".

Është shtuar një asistent për lidhjen dhe konfigurimin e pajisjeve komerciale, i cili ju lejon të përdorni një dialog për të zgjedhur llojin e pajisjeve komerciale që do të lidhen, të ngarkoni përpunimin e nevojshëm të shërbimit, të shtoni një model të ri pajisjeje, të konfiguroni dhe kontrolloni parametrat e lidhjes së pajisjeve .

U shtua aftësia për të shkarkuar dhe përditësuar përpunimin në internet për servisimin e pajisjeve komerciale.

Grupet e përdoruesve të pajisjeve të shitjes me pakicë janë hequr. Tani, kur vendosni një lloj të ri pajisjeje komerciale, nuk ka nevojë të specifikoni përdoruesit që lejohen të përdorin këtë lloj pajisjeje. Pajisjet tregtare do të jenë të disponueshme për të gjithë përdoruesit e bazës së informacionit.

Shkëmbimi i të dhënave me pajisje komerciale të lidhura në modalitetin Offline (KKM në modalitetin Offline, Peshore elektronike në modalitetin Offline)

Një mënyrë e ngarkimit periodik shtesë të informacionit të ndryshuar për mallrat (që nga ngarkimi i fundit) është zbatuar për pajisjet me pakicë të lidhura në modalitetin Offline, frekuenca e ngarkimit mund të vendoset nga përdoruesi sipas gjykimit të tij. Janë zbatuar gjithashtu aftësitë e mëposhtme: rindezja e plotë manuale e pajisjeve të shitjes me pakicë, përditësimi manual i pjesshëm i informacionit në pajisjet e shitjes me pakicë (që është veçanërisht i rëndësishëm kur punoni me peshore elektronike offline) dhe pastrimi i informacionit në kujtesën e pajisjeve me pakicë.

Modelet e faturave fiskale

U shtua aftësia për të gjeneruar një shabllon për një formë të printuar të një faturë fiskale.

Raport përmbledhës për turnin e kasës

Në rastin e përdorimit të më shumë se një kase, është e mundur të gjenerohet një raport përmbledhës mbi leximet e sporteleve të kasave dhe të ardhurat e organizatave për ditën aktuale (formulari "KM-7"), për këtë qëllim. Në sistem është shtuar dokumenti “Raport përmbledhës i zhvendosjes së kasës”.

Statistikat e marrjes së arkës

Raporti "Statistikat e arkës me pakicë" është shtuar në konfigurimin "Shitje me pakicë", i cili ju lejon të analizoni ngarkesën në arkat, duke krahasuar treguesit e një arkë individuale me treguesit mesatarë të nivelit të grupit.

Raporti i produktit "TORG-29"

Për vlerësimin e mallrave në dyqane me çmime shitjeje është shtuar raporti “Raporti i produktit (TORG-29)”.

Kufizimi i migrimit të të dhënave bazuar në bilancet informative të produkteve në dyqane për nyjet RIB

Gjatë funksionimit të një zinxhiri dyqanesh dhe përdorimit të mekanizmave RIB, u bë e mundur që nyja RIB të kufizonte listën e dyqaneve, informacioni rreth bilanceve të të cilave do të migrojë në këtë nyje. Një kufizim i tillë është i rëndësishëm kur dyqanet në disa rajone nuk kanë nevojë për informacion të ngjashëm nga dyqanet në rajone të tjera ose kur në rrjetet me shumë formate disa dyqane kanë një format të ndryshëm nga dyqanet e tjera.

Baza e informacionit e shpërndarë për kasat

Mundësia për të vendosur një bazë informacioni të shpërndarë brenda një dyqani, nyjet e të cilit janë arka, është shtuar në konfigurimin "Shitje me pakicë". Kjo siguron mundësinë e funksionimit të vazhdueshëm të bazës së të dhënave të Retail me performancë të pranueshme në dyqanet me një numër të madh arkash, pavarësisht nga lidhja me serverin.

Versioni 1.0.5 i konfigurimit të Shitje me pakicë, rishikimi 1.0 është menduar për përdorim me versionin e platformës 8.1.13 (dhe më vonë).