Modifica di una voce del programma di approvvigionamento. Modifica di una voce del programma di approvvigionamento Informazioni sui singoli casi di approvvigionamento da un singolo fornitore e conduzione di una richiesta di offerte

Il programma è compilato secondo il modulo riportato nell'Appendice n. 2 dell'Ordine del Ministero dello sviluppo economico della Russia n. 761, Ministero del Tesoro della Russia n. 20n del 27 dicembre 2011 “Sull'approvazione della procedura per l'affissione su sul sito ufficiale gli orari per l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori, la fornitura di servizi per le esigenze dei clienti e i moduli degli orari per l'effettuazione di ordini per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori, la fornitura di servizi per le esigenze dei clienti” (di seguito denominata ordinanza n. 761/20n).

La procedura per compilare il modulo specificato è regolata dalle Caratteristiche di inserimento in un sistema informativo unificato o prima della messa in servizio del sistema specificato sul sito ufficiale della Federazione Russa sulla rete Internet di informazione e telecomunicazione per la pubblicazione di informazioni sull'effettuazione di ordini per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori, la fornitura di servizi, i programmi per l'effettuazione degli ordini per il periodo 2015-2016, approvati dall'Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia N 182, Ministero del Tesoro della Russia N 7n del 31/03/2015 (di seguito denominato come Disposizioni N 182/7n). Inoltre, le disposizioni del presente documento dovranno essere applicate qualora vengano apportate modifiche al programma compilato.

SITUAZIONE: Il cliente non prevede di acquistare beni (lavori, servizi) nel prossimo anno solare. È tenuto a preparare un programma “vuoto”?

Risposta: Sì, devo.

Fondamento logico: La redazione di un programma è obbligatoria, anche se il cliente non prevede di acquistare beni (lavori, servizi) durante l'anno solare, come stabilito ai paragrafi. 6 Pag. 5 Caratteristiche N 182/7n.

Il programma contiene il nome e le informazioni sul cliente, la colonna 5 indica che gli acquisti non sono previsti nell'anno in corso e le restanti colonne non sono compilate.

Preparazione per la stesura di un programma

Il programma è un elenco compilato dal cliente di beni, lavori e servizi acquistati durante l'anno solare (clausola 2 dell'allegato n. 1 all'ordinanza n. 761/20n). Per prepararlo è necessario determinare la persona responsabile, i beni (lavoro, servizi) necessari al cliente e la somma di denaro stanziata per il loro acquisto.

Selezione del funzionario responsabile della stesura del programma

Gli atti normativi non regolano la questione a chi il cliente deve affidare il potere di redigere un programma. Dal 1° gennaio 2016 tali poteri in virtù del comma 2, comma 4 dell'art. 38, parte 2 art. 114 della legge N 44-FZ sono assegnati al servizio contrattuale (responsabile del contratto). Poiché, ai sensi del comma 4, comma 4, art. 38 della legge n.44-FZ, la responsabilità di garantire l'attuazione degli appalti è assegnata a queste strutture e riteniamo che siano loro a dover pubblicare i calendari. Le responsabilità corrispondenti dovrebbero essere previste nel regolamento sul servizio contrattuale o nella descrizione del lavoro (regolamento) del responsabile del contratto.

Per informazioni sui poteri del servizio contrattuale (responsabile del contratto) quando si lavora con gli orari, consultare la sezione corrispondente di questa Guida.

È necessario stipulare separatamente la responsabilità della persona responsabile non solo di preparare, ma anche di pubblicare il programma. In assenza di tale clausola, relativa al mancato collocamento (violazione del termine di collocamento) del programma, il responsabile del cliente potrà essere coinvolto ai sensi dell'art. 2.4 Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa.

Determinazione dell'elenco dei beni (lavori, servizi) da includere nel programma

Per redigere un programma, è necessario raccogliere informazioni su tutti i beni, lavori, servizi (oggetti di approvvigionamento) che si prevede di acquistare durante l'anno. Quando si prepara a stilare un programma, è necessario scoprire il nome degli oggetti dell'appalto, i requisiti minimi per essi e le scadenze approssimative per la consegna della merce, l'esecuzione del lavoro e la fornitura di servizi. Si consiglia di richiedere tali informazioni alle unità strutturali interessate.

Calcolo del volume totale annuo di acquisto

Per stilare un programma, è necessario determinare il volume totale annuo degli acquisti (di seguito denominato AGPO). È necessario compilare le informazioni finali sui volumi di acquisto annuali, nonché calcolare:

1) il volume minimo di acquisti da piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro a orientamento sociale (Parte 1, articolo 30 della legge n. 44-FZ);

2) il volume massimo degli acquisti da parte (parte 2 dell'articolo 72 della legge n. 44-FZ);

3) volume massimo (appaltatore, esecutore) sulla base degli artt. 4, 5, comma 1, art. 93 Legge n. 44-FZ.

La SGOZ è pari all'importo totale del sostegno finanziario approvato per l'anno solare per l'approvvigionamento del cliente (articolo 12 del Codice di bilancio della Federazione Russa, paragrafo 16 dell'articolo 3 della legge n. 44-FZ). Pertanto, la SGOZ comprende l'intero importo di denaro che verrà utilizzato durante l'anno per pagare i contratti conclusi dal cliente.

Per i clienti statali e municipali, la SGOZ è pari alla somma dei limiti adeguati degli obblighi di bilancio per gli appalti (paragrafo 3, paragrafo 5, articolo 219, paragrafo 2, paragrafo 2, articolo 221 del Codice di bilancio della Federazione Russa). Allo stesso tempo, i fondi per il pagamento dei contratti conclusi negli anni precedenti non sono esclusi dal Fondo per la difesa dello Stato. Tale disposizione è espressamente prevista dal comma 16 dell'art. 3 della legge n. 44-FZ.

Ad esempio, per il 2016, all'agenzia governativa sono stati fissati limiti sugli obblighi di bilancio per gli appalti per un importo di 19 milioni di rubli. Di questi, 5 milioni di rubli. sarà utilizzato per pagare i contratti conclusi nel 2015. Il bilancio statale utilizzato per il programma 2016 è pari a 19 milioni di rubli.

Si consiglia di richiedere informazioni su SGOZ all'unità strutturale del cliente che tiene traccia dei fondi di bilancio in entrata (ad esempio, contabilità).

Procedura per la compilazione del programma

Requisiti generali per la compilazione del programma

Il programma contiene informazioni su eventuali acquisti previsti (clausola 4 delle caratteristiche N 182/7n). Tali informazioni dovranno essere indicate nel calendario dell'anno in cui avrà inizio l'appalto. A seconda del metodo di determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore), l'appalto inizia con l'affissione di un avviso (viene inviato un invito a partecipare) o con la conclusione di un contratto (clausole 2, 3 dell'articolo 3 della legge n. 44-FZ ). Il Ministero dello Sviluppo Economico russo aderisce ad una posizione simile.

Ad esempio, un cliente prevede di pubblicare un avviso di un'asta elettronica nel dicembre 2015 e, sulla base dei risultati, di concludere un contratto nel gennaio 2016, che verrà eseguito nello stesso anno. Anche se il contratto verrà aggiudicato ed eseguito nel 2016, le informazioni sull'appalto sono incluse nel programma 2015, vale a dire anno in cui è iniziato.

I dati vengono inseriti in una tabella composta da 14 colonne. Di norma è necessario compilarlo integralmente, ad eccezione della colonna 14. Le informazioni vengono inserite solo in caso di modifiche al programma.

Attenzione! Esistono caratteristiche significative per la compilazione di informazioni sui singoli casi di approvvigionamento da un unico fornitore e durante la conduzione.

Oltre a compilare la tabella con le informazioni sull'approvvigionamento, è necessario indicare il nome del programma e le informazioni sul cliente.

Durante la compilazione del programma, si propone di seguire il seguente algoritmo:

1) inserire le informazioni sul cliente;

2) descrivere le singole condizioni del contratto nelle colonne 4 - 9, 12;

3) indicare nelle colonne 1 - 3 il codice di collocamento dell'ordine, tenendo conto delle condizioni formulate per l'esecuzione del contratto;

4) indicare nelle colonne 13 e 11 le modalità e la data di decorrenza per l'individuazione del fornitore (appaltatore, esecutore);

5) fornire le condizioni del sostegno finanziario per l'acquisto nella colonna 10.

Informazioni per il cliente

Le informazioni sul cliente vengono compilate in conformità con i requisiti dei paragrafi. 1 comma 5 Caratteristiche N 182/7n.

Va tenuto presente che nella riga "OKATO" è necessario indicare il codice secondo il classificatore panrusso dei territori delle formazioni municipali (OKTMO) (paragrafo 1, paragrafo 1, paragrafo 5 delle caratteristiche N 182/7n ).

Nel par. 2 pagg. 1 comma 5 delle Peculiarità N 182/7n prevede i requisiti per la compilazione di questa sezione del programma per il 2016 da parte di istituzioni di bilancio autonome, imprese unitarie alle quali sono stati trasferiti i poteri dei clienti ai sensi della parte 6 dell'art. 15 della legge n. 44-FZ. In ogni riga è necessario prima indicare le informazioni sul cliente che ha delegato l'autorità e quindi, tramite il simbolo "/", le informazioni su tale istituzione o impresa.

Un esempio di specifica delle informazioni sul cliente.

Programma per l'effettuazione di ordini per la fornitura di merci,

esecuzione del lavoro, fornitura di servizi da garantire

fabbisogno statale e comunale per il 2019

Condizioni individuali del contratto (colonne 4 - 9, 12)

Nella colonna 4 è necessario indicare il numero d'ordine dell'acquisto. Se il metodo per determinare un fornitore (appaltatore, esecutore) prevede l'assegnazione di lotti (articolo 24, parte 6, della legge n. 44-FZ), un numero di serie non viene assegnato all'acquisto nel suo insieme, ma a ciascun lotto. I numeri di serie degli acquisti (lotti) sono indicati secondo numerazione continua, a partire dal numero 1 (comma 2 (“d”), comma 5 della Caratteristica N 182/7n).

Ad esempio, il primo acquisto pianificato verrà effettuato tramite un'asta elettronica. Pertanto gli verrà assegnato il numero di serie “1”. Si prevede di effettuare il prossimo acquisto tramite gara pubblica con l'assegnazione di tre lotti. Un numero progressivo non verrà assegnato all’intero concorso generale, ma a ciascun lotto, cioè. Lotto n. 1 - “2”, Lotto n. 2 - “3” e Lotto n. 3 - “4”.

La colonna 5 contiene il nome dei beni acquistati (lavori, servizi). In caso di assegnazione dei lotti nel corso di un appalto, l'oggetto del contratto è indicato per ciascun lotto nel capitolato d'oneri (clausola 2 (“e”), clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n).

La colonna 6 indica i requisiti minimi necessari affinché l'oggetto dell'appalto ne consenta l'identificazione. Possono comprendere caratteristiche funzionali, tecniche, qualitative e operative dei beni (lavori, servizi) conformi alle esigenze del cliente (comma 2, comma 2 (“e”), comma 5 delle Caratteristiche N 182/7n). Inoltre, in alcuni casi, questa colonna può contenere altre informazioni.

Tavolo. Elenco delle informazioni aggiuntive indicate nella colonna 6 del modulo di pianificazione

———————————

<*>Nel par. 6 pagg. 2 (“e”) punto 5 delle Peculiarità N 182/7n non vi è alcuna indicazione della necessità di includere requisiti aggiuntivi per i partecipanti all'appalto di servizi di consulenza, revisione e affini. Tali requisiti possono essere stabiliti dal Governo della Federazione Russa ai sensi della Parte 2.1 dell'Art. 31 della legge n. 44-FZ. In questo caso, è consigliabile presentarli in un programma, che garantirà una più completa consapevolezza dei potenziali partecipanti all'appalto.

Un esempio di compilazione delle colonne 5 e 6 del modulo di pianificazione.

Se l'oggetto dell'appalto può essere misurato quantitativamente, nella colonna 7 (clausola 2 (“g”), clausola 5 delle caratteristiche N 182/7n) le unità di misura sono indicate secondo il classificatore russo delle unità di misura (OKEY) , e nella colonna 8 (clausola 2 (“clausola 2”) h"), clausola 5 delle Peculiarità N 182/7n) - la quantità di beni (lavoro, servizi) secondo le unità di misura stabilite.

Se il periodo per l'acquisto della merce è superiore all'anno solare, nella colonna 8, tramite il simbolo “/”, viene indicata prima la quantità totale di merce acquistata e poi la quantità di merce prevista per la consegna nell'anno in corso di esecuzione del contratto.

Ad esempio, il programma per il 2019 indica l'acquisto di gasolio per un importo di 300 tonnellate, di cui 200 tonnellate dovrebbero essere consegnate nel 2019 e le restanti 100 tonnellate nel 2020. In questo caso, nella colonna 8 è necessario scrivere “ 300/200."

La colonna 12 indica (clausola 2 (“m”) clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n):

1) il termine per l'esecuzione del contratto e, in caso di esecuzione e pagamento graduale, il termine per l'esecuzione di ciascuna fase;

2) frequenza di consegna della merce, esecuzione del lavoro, fornitura di servizi (giornaliera, settimanale, bimestrale, ecc.), se previsto dalle condizioni di acquisto.

Nella colonna 9 secondo i paragrafi. 2 (“e”) punto 5 delle Caratteristiche N 182/7n (in migliaia di rubli).

Codice di ordinazione (colonne 1 - 3)

Le informazioni contenute nelle colonne 1 - 3 costituiscono il codice di collocamento dell'ordine (clausola 1 delle note al modulo di pianificazione approvato con ordinanza N 761/20n).

La colonna 1 indica il codice di classificazione del budget con cui verrà effettuato il pagamento per l'acquisto pianificato. Per i piani tariffari relativi all'anno 2016 è indicato in parte il codice tipo di spesa, dettagliato per livello di sottogruppo ed elemento (comma 2 (“a”), comma 5 delle Peculiarità N 182/7n, comma 2 dell'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia N 806, Ministero del Tesoro Russia N 21n del 03.11.2015). La colonna è compilata secondo quanto previsto dall'art. III Istruzioni sulla procedura per l'applicazione della classificazione di bilancio della Federazione Russa, approvate con Ordinanza del Ministero delle Finanze della Russia del 1 luglio 2013 N 65n.

Nella colonna 3, nonostante la presenza dell'intestazione "OKDP", è necessario indicare il codice dell'oggetto dell'appalto secondo il classificatore panrusso dei prodotti per tipo di attività economica con il dettaglio fino al tipo di oggetto dell'appalto (clausola 2 (“c”), comma 5 del Comma N 182/7n).

Nella colonna 2 deve essere indicato il codice del classificatore panrusso dei tipi di attività economiche (con il dettaglio fino al tipo di oggetto dell'appalto), che deve corrispondere al codice specificato nella colonna 3 (clausola 2 ("b") , comma 5 del Regolamento N 182/7n).

Ad esempio, il cliente deve acquistare servizi per la fornitura di collegamenti telefonici intrazonali e a lunga distanza.

È indicato il codice di classificazione di bilancio corrispondente all'oggetto dell'appalto e, nei prospetti 2019, tale codice è indicato nella parte del codice tipologia di spesa, dettagliata a livello di sottogruppo ed elemento.

Utilizzando il classificatore di prodotti tutto russo per tipo di attività economica, è necessario trovare un codice adatto all'oggetto dell'appalto. Innanzitutto è necessario stabilire la classe di approvvigionamento; nel caso di utilizzo di OKPD 2, questa è la classe 61 “Servizi di telecomunicazione”. L'oggetto dell'acquisto corrisponde alla sottoclasse 61.1 “Servizi via cavo di telecomunicazioni” e al gruppo omonimo 61.10. Successivamente è necessario selezionare il sottogruppo 61.10.1 “Servizi di telefonia fissa”. In esso è necessario selezionare il tipo 61.10.11.

Successivamente, è necessario trovare il codice OKVED 2 corrispondente a OKPD 2. Viene stabilita la classe (in questo caso, classe 61 “Attività nel campo delle telecomunicazioni”). Delle sue sottoclassi costituenti, è adatta 61.1 "Attività nel campo delle comunicazioni basate su tecnologie cablate". È composto da un gruppo 61.10 con lo stesso nome. Il gruppo è suddiviso in sottogruppi, dai quali va distinto il sottogruppo 61.10.1 “Attività per la fornitura di servizi di comunicazione telefonica”. Il sottogruppo non è suddiviso in tipologie, pertanto questo sarà il livello di dettaglio più elevato possibile.

Di conseguenza, il codice per effettuare un ordine nel programma sarà simile al seguente:

SITUAZIONE: Il classificatore panrusso delle attività economiche per una serie di beni, come le automobili, fornisce codici separati per le attività legate alla loro produzione e vendita. Quale codice deve essere indicato nella scheda?

Risposta:È necessario indicare il codice corrispondente all'attività di produzione del bene acquistato.

Fondamento logico: Il fornitore di un prodotto può essere una persona che non ne è il produttore. Allo stesso tempo, il codice secondo il classificatore panrusso dei tipi di attività economiche deve corrispondere al codice secondo il classificatore panrusso dei prodotti per tipo di attività economica dell'oggetto dell'appalto (clausola 2 ("b") , comma 5 del Regolamento N 182/7n). In particolare, le autovetture hanno il codice OKPD 2 29.10.2 (“Autovetture”). Pertanto, il codice OKVED 2 corrispondente sarà il codice 29.10.2 “Produzione di autovetture”. Una conclusione simile è contenuta anche nelle Lettere del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 31 dicembre 2014 N D28i-13, del 5 marzo 2015 N D28i-539.

Nota. Le lettere indicate del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia spiegavano l'uso delle Caratteristiche non più valide approvate con l'Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia N 544, del Ministero del Tesoro della Russia N 18n del 20.09.2013. Dato che le loro norme sono identiche alle disposizioni della Peculiarità N 182/7n, le conclusioni esposte nelle lettere rimangono pertinenti.

Metodo e data di inizio per la determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) (colonne 13, 11)

La colonna 13 indica il metodo per determinare il fornitore (appaltatore, esecutore) (clausola 2 (“n”), clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n). Quando lo scegliete, dovreste tenere conto dei requisiti della legge N 44-FZ.

La colonna 11 (clausola 2 (“l”) clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n) prevede la scadenza:

1) pubblicazione nel sistema informativo unificato (di seguito UIS) di bandi di concorso, aste, richieste di offerta, richieste di proposte;

2) da un unico fornitore (appaltatore, esecutore);

3) invio di un invito a partecipare alla determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) in modo chiuso (parte 4 dell'articolo 85, parte 5 dell'articolo 86 della legge n. 44-FZ);

4) conclusione di un contratto in caso di acquisti da un unico fornitore (appaltatore, esecutore) per più motivi che non prevedono l'affissione di una comunicazione della loro esecuzione (clausole 9, 10, 15, 20 - 22, 24, 25, 28 - 32, 34 - 41, 43, 45, 46, parte 1, articolo 93 della legge n. 44-FZ).

Condizioni di sostegno finanziario per l'acquisto (colonna 10)

Nella colonna 10, separati dal simbolo “/” sono riportati (clausola 2 (“k”), clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n):

1) l'importo della cauzione della domanda (in migliaia di rubli) - è indicato se l'appalto viene effettuato tramite concorso, asta elettronica, nonché in caso di concorso ripetuto fallito o asta elettronica (Parte 1, 14, Articolo 44, comma 8, parte 2, comma 1, parte 4, articolo 83 della legge n. 44-FZ);

2) l'importo della cauzione per l'esecuzione del contratto (in migliaia di rubli).

Per l'esecuzione del contratto, consultare la sezione pertinente della Guida al lavoro contrattuale. Contratto statale e comunale;

3) l'importo dell'anticipo (in percentuale).

Per stabilire un pagamento anticipato (pagamento anticipato) ai sensi di un contratto, consultare la sezione corrispondente della Guida al lavoro contrattuale. Contratto statale e comunale.

Ad esempio, un cliente prevede di acquistare beni tramite un'asta elettronica con un prezzo contrattuale iniziale (massimo) di 2 milioni di rubli.

In conformità con la parte 14 dell'art. 44 della legge N 44-FZ, l'importo della cauzione richiesta è pari all'1% del prezzo iniziale (massimo) del contratto (20 mila rubli).

L'importo della garanzia per l'esecuzione del contratto ai sensi della parte 6 dell'art. 96 della legge N 44-FZ può variare dal 5% al ​​30% del NMCC (da 100mila rubli a 600mila rubli). Supponiamo che il cliente abbia deciso di fissare l'importo della garanzia contrattuale pari a 100 mila rubli.

Il contratto non prevede alcun pagamento anticipato.

Con questi parametri, la colonna 10 completata del modulo di pianificazione avrà il seguente aspetto:

Informazioni sui singoli casi di approvvigionamento da un unico fornitore e conduzione di una richiesta di proposte

Le informazioni sugli appalti per una serie di motivi sono compilate nel programma in una riga per ciascun codice di classificazione del budget. L'elenco di tali acquisti è riportato nella tabella.

Tavolo. Acquisti, le cui informazioni vengono inserite nel programma in una riga

Colonne da compilare nel modulo di pianificazione - 1, 9<*>, 13

Colonne da compilare nel modulo di pianificazione: 1, 5, 9<*>, 13

———————————

<*>La colonna 9, invece del prezzo contrattuale iniziale (massimo), indica l'importo annuo dei fondi previsti per tutti gli acquisti sulla base appropriata e il codice di classificazione del budget, indipendentemente dalla loro quantità (clausole 3, 4, clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n ).

Un esempio di compilazione delle informazioni sugli appalti in base al comma 4, parte 1, art. 93 Legge n. 44-FZ.

Durante la preparazione del programma, il cliente ha deciso di effettuare 20 acquisti di beni vari durante l'anno per un importo totale di 1 milione e 300 mila rubli. da un unico fornitore ai sensi del comma 4, parte 1, art. 93 Legge n. 44-FZ.

Una parte della merce verrà pagata con KBK XX1 (codice condizionale) per un importo totale di 600 mila rubli, l'altra parte con KBK XX2 (codice condizionale) per un importo totale di 700 mila rubli.

Nonostante verranno effettivamente effettuati 20 acquisti di beni diversi, tutte le informazioni su di essi nel programma dovrebbero riflettersi in due righe nel contesto dei codici di classificazione del budget come segue:

Righe con informazioni di riepilogo sui volumi di acquisto annuali e informazioni sull'appaltatore

Al termine della compilazione delle informazioni sugli appalti, è necessario indicare le informazioni finali sui loro volumi annuali (di seguito denominate informazioni finali), previste ai paragrafi. 5 comma 5 Caratteristiche N 182/7n.

Le informazioni finali sono costituite dai seguenti indicatori costantemente riflessi nel programma:

1) l'importo complessivo previsto degli acquisti ai sensi del comma 4, comma 1, art. 93 Legge n. 44-FZ;

2) l'importo complessivo previsto degli acquisti ai sensi del comma 5, comma 1, art. 93 Legge n. 44-FZ;

3) l'importo totale previsto degli acquisti da piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro a orientamento sociale;

4) l'importo totale degli acquisti pianificati tramite una richiesta di preventivo;

5) l'importo totale previsto di tutti gli acquisti di beni (lavori, servizi). Il simbolo “/” indica SGOZ.

Dopo aver calcolato gli indicatori informativi finali, si consiglia di verificarne la conformità ai requisiti della legge N 44-FZ.

Se gli indicatori non soddisfano i criteri indicati nella tabella, il cliente deve apportare modifiche al programma (in fase di preparazione o durante l'esecuzione). Se il programma viene implementato senza tali adeguamenti, i funzionari del cliente possono essere ritenuti responsabili dal punto di vista amministrativo.

Tavolo. Criteri per il rispetto dei requisiti della legge n. 44-FZ delle informazioni finali del programma

———————————

<*>Ad eccezione degli acquisti per le esigenze degli insediamenti rurali.

<**>Il criterio è applicabile solo ai clienti che hanno il diritto di effettuare acquisti su questa base.

<***>In questo caso, la SGOZ viene ridotta dell'importo degli acquisti pianificati per una serie di motivi.

Nell'angolo in basso a destra dell'ultimo foglio del programma sono indicate le seguenti informazioni sulla persona responsabile della sua formazione: cognome, iniziali, numero di telefono (fax) e (o) indirizzo e-mail (clausola 7, clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n).

Approvazione e posizionamento del palinsesto

La forma del programma richiede la sua approvazione da parte del capo (altro funzionario autorizzato) del cliente e la certificazione con il sigillo dell'organizzazione. Inoltre, può essere emesso un ordine (istruzione) per approvare il programma. La legislazione non richiede tale ordine.

Il programma approvato è soggetto all'immissione nel Sistema informativo unificato (parte 2 dell'articolo 112 della legge n. 44-FZ) in forma strutturata.

SITUAZIONE: Cos'è una vista strutturata (modulo) di una pianificazione?

Risposta: In forma strutturata, il programma viene formato inserendo i suoi dati in formato elettronico utilizzando il sistema informativo "Bilancio elettronico" (per enti del governo federale, agenzie del governo federale, agenzie del governo federale) o il complesso hardware e software EIS (per altre categorie di clienti) (clausole 8, 9 clausola 5 Caratteristiche N 182/7n).

Termine ultimo per l'approvazione e il posizionamento del programma

Il programma deve essere approvato e pubblicato entro e non oltre un mese di calendario dopo l'adozione della legge (decisione) sul bilancio di livello appropriato (clausola 2 delle caratteristiche N 182/7n).

È necessario tenere conto del fatto che la data di adozione di qualsiasi legge federale, compreso il bilancio federale, è il giorno della sua adozione da parte della Duma di Stato nella sua formulazione finale (Parte 1, articolo 2 della legge federale del 14 giugno, 1994 N 5-FZ "Sulla procedura di pubblicazione e di entrata in vigore delle leggi costituzionali federali, delle leggi federali, degli atti delle camere dell'Assemblea federale").

Secondo la parte 1 dell'art. 2 della legge N 44-FZ, la legislazione sul sistema contrattuale si basa, tra l'altro, sulle disposizioni del Codice Civile della Federazione Russa. A questo proposito, nel calcolare il periodo per l'immissione di un programma, si dovrebbe essere guidati dalle regole stabilite nel capitolo. 11 del Codice Civile della Federazione Russa.

Ad esempio, il bilancio federale per il 2016 è stato adottato dalla Duma di Stato nella sua versione finale il 4 dicembre 2015 (legge federale del 14 dicembre 2015 N 359-FZ). Il periodo mensile per la pubblicazione di un programma da parte dei clienti che effettuano acquisti a scapito del budget specificato inizia il 5 dicembre 2015 e scade il 5 gennaio 2016 (articolo 191, comma 3 dell'articolo 192 del Codice civile della Federazione Russa) . Poiché l'ultimo giorno del termine cade in un giorno festivo non lavorativo, l'orario, ai sensi dell'art. 193 del Codice Civile della Federazione Russa deve essere pubblicato entro e non oltre il giorno lavorativo successivo, vale a dire 11 gennaio 2016

Il programma viene pubblicato il giorno dell'approvazione nei seguenti casi (comma 2 delle disposizioni N 182/7n):

1) effettuare una richiesta di preventivo al fine di fornire assistenza umanitaria o eliminare le conseguenze di un'emergenza naturale o provocata dall'uomo (articolo 82 della legge n. 44-FZ);

2) approvvigionamento da un unico fornitore (appaltatore, esecutore) ai sensi dell'art. 9, comma 1, art. 93 Legge n. 44-FZ;

3) acquisto da un unico fornitore (appaltatore, esecutore) ai sensi dell'art. 28, comma 1, art. 93 Legge n. 44-FZ.

Attenzione! Nella compilazione del modulo elettronico di pianificazione non sono indicate le informazioni che costituiscono un segreto di Stato (clausola 3 della Caratteristiche n. 182/7n).

Responsabilità per la mancata pubblicazione (pubblicazione prematura) del programma

Per la mancata immissione di un programma nel Sistema informativo unificato, un funzionario può essere ritenuto responsabile sotto forma di un'ammenda per un importo di 50 mila rubli. (Parte 3 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa) e per il posizionamento prematuro del programma - per un importo di 15 mila rubli. (Parte 1.4 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa).

Nota. Secondo FAS Russia, un funzionario del cliente non può essere ritenuto amministrativamente responsabile per aver violato i termini per la pubblicazione degli orari per il 2015 e il 2016 nel Sistema informativo unificato (sul sito ufficiale). (Lettera del 04/09/2015 N AK/17162/15). Il Dipartimento segnala che, in virtù della parte 2 dell'art. 112 della legge n. 44-FZ nel 2014-2016. il posizionamento degli orari viene effettuato sulla base dello statuto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico della Russia e dal Tesoro della Russia. Responsabilità ai sensi della parte 1.4 dell'art. 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa si verifica in caso di violazione dei requisiti della legislazione sul sistema contrattuale. Poiché lo statuto non si applica a questa legislazione (parte 1 dell'articolo 2 della legge n. 44-FZ), non sussiste alcun caso di illecito amministrativo. Ciò significa che non è possibile avviare un caso relativo a tale reato e il procedimento avviato deve essere chiuso (clausola 1, parte 1, articolo 24.5 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa).

Apportare modifiche al programma

Casi e tempi di modifica del palinsesto

Nel corso dell'anno il cliente potrebbe avere la necessità di apportare modifiche al palinsesto pubblicato. Tale esigenza può essere dovuta a cambiamenti nel fabbisogno di beni (lavori, servizi), tempistica degli appalti, volumi di finanziamento e altre circostanze.

Tavolo. Casi di modifiche al programma

SITUAZIONE: L'asta elettronica è stata dichiarata non valida poiché tutte le domande di partecipazione sono state respinte. Il cliente riacquisterà in modo competitivo. Sono necessarie modifiche al programma?

Risposta: Sì, è obbligatorio.

Fondamento logico: Se l'asta elettronica è dichiarata non valida per i motivi specificati nella parte 4 dell'art. 71 della legge N 44-FZ, in particolare a causa della mancanza di domande, poi nel 2014 - 2016. e gli orari non sono inclusi (clausola 2, parte 3, articolo 112 della legge n. 44-FZ). La formazione da parte dei clienti di piani e programmi di approvvigionamento è prevista dall'art. Arte. 17 e 21 della legge n. 44-FZ.

Tuttavia, durante tale periodo, i clienti non effettuano gli orari previsti dall'art. 21 della legge N 44-FZ e gli orari previsti nella parte 5.1 dell'art. 16 della legge n. 94-FZ. Le specifiche del loro collocamento sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico della Russia e dal Tesoro della Russia (parte 2 dell'articolo 112 della legge n. 44-FZ).

La clausola 8 delle Peculiarità N 182/7n stabilisce che nella situazione in esame, le modifiche al programma vengono apportate entro e non oltre un giorno prima dell'inizio di un nuovo acquisto.

SITUAZIONE: Il cliente deve stipulare un contratto con un unico fornitore ai sensi dell'art. 25, comma 1, art. 93 della legge n. 44-FZ a causa del fatto che l'asta elettronica è stata dichiarata non valida. Sono necessarie modifiche al programma?

Risposta: Sì, è obbligatorio. Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico russo ha una posizione opposta.

Fondamento logico: Il programma riflette le modifiche nel metodo di determinazione del fornitore (clausola 2, clausola 15 delle note al modulo di pianificazione approvato con l'ordinanza N 761/20n). Nella situazione in esame, si verifica un tale cambiamento: invece di un'asta elettronica, viene effettuato un acquisto da un unico fornitore (parti 1, 2, articolo 24 della legge n. 44-FZ). Il cliente è tenuto ad apportare modifiche al programma, in particolare, indicare nella colonna 13 un nuovo metodo per determinare il fornitore, nella colonna 9 - il prezzo del contratto concluso con un unico fornitore (se questo prezzo è inferiore al NMCC di dell'asta fallita) (comma 2 (“e”), comma 2 (“n”), comma 5 delle Peculiarità N 182/7n).

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico russo ritiene che apportare modifiche al programma in caso di acquisto da un unico fornitore sulla base della clausola 25, parte 1, art. 93 della legge n. 44-FZ non è richiesto. Questa opinione è espressa nella lettera del 12 marzo 2015 N D28i-485.

Le modifiche alla pianificazione per ciascuna voce di approvvigionamento vengono apportate entro i seguenti intervalli di tempo:

1) il giorno dell'invio di una richiesta di preventivo - quando si effettua una richiesta di preventivo () allo scopo di fornire assistenza umanitaria o eliminare le conseguenze di un'emergenza naturale o provocata dall'uomo (clausola 7 delle Caratteristiche n. 182/7n) ;

2) entro e non oltre un giorno prima dell'inizio dell'acquisto - in caso di acquisto da un unico fornitore (appaltatore, esecutore) ai sensi della clausola 9 o clausola 28 della Parte 1 dell'Art. 93 della legge n. 44-FZ (clausola 7 Peculiarità n. 182/7n);

3) entro e non oltre un giorno prima della data di affissione dell'avviso di gara o di invio dell'invito a partecipare alla determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) - quando si effettua un acquisto dopo che una delle seguenti procedure è stata dichiarata fallita (clausola 8 del Peculiarità N 182/7n):

— un concorso (anche ripetuto) o un'asta elettronica, se non sono state presentate domande, o tutte le domande presentate sono state respinte, o il partecipante alla cui domanda è stato assegnato il secondo numero ha rifiutato di stipulare un contratto (clausole 1 - 2.1, parte 2, parte 4 Articolo 55, parte 4, articolo 71 della legge n. 44-FZ);

- un concorso a partecipazione limitata () (anche ripetuto), poiché nessuno dei suoi partecipanti ha superato la selezione di prequalificazione (clausola 3, parte 2, parte 4, articolo 55 della legge n. 44-FZ);

— un concorso in due fasi dovuto al fatto che nessuno dei suoi partecipanti ha superato la selezione di prequalificazione o solo un partecipante ha superato tale selezione (parte 5 dell'articolo 55 della legge n. 44-FZ);

— un concorso in due fasi, poiché non è stata ricevuta alcuna domanda finale o tutte sono state respinte (parte 6, articolo 55 della legge n. 44-FZ);

— richiesta di offerte a causa del fatto che tutte le domande presentate sono state respinte e dopo la proroga del termine per la presentazione delle domande non sono state presentate nuove domande (parte 4, articolo 79 della legge n. 44-FZ);

— una richiesta di proposte per il motivo che non sono state presentate domande di partecipazione (parte 19, articolo 83 della legge n. 44-FZ);

4) entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio dell'acquisto - in tutti gli altri casi (clausola 6 delle Caratteristiche N 182/7n).

Guarda anche:

SITUAZIONE: Non è stata ricevuta alcuna domanda di partecipazione alla richiesta di preventivo, e ciò si basava sulla parte 6 dell'art. 77 della legge n. 44-FZ è stato dichiarato nullo. Quando è necessario apportare modifiche al programma quando si effettua un nuovo acquisto?

Risposta: Le modifiche al programma devono essere apportate entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di un nuovo acquisto.

Fondamento logico: Se i metodi competitivi per determinare un fornitore (appaltatore, esecutore) vengono riconosciuti come falliti per una serie di motivi previsti dalla legge N 44-FZ, le modifiche al programma vengono apportate entro un periodo di tempo ridotto - entro e non oltre un giorno prima inizio dell'appalto (clausola 8 delle Peculiarità N 182/7n). A differenza di altri metodi concorrenziali, il riconoscimento di una richiesta di offerta come invalida per mancanza di domande (parte 6, articolo 77 della legge n. 44-FZ) non è incluso in questi motivi. Di conseguenza, le modifiche al programma nella situazione in esame devono essere apportate entro il periodo generale, vale a dire entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di un nuovo acquisto (clausola 6 delle Caratteristiche N 182/7n).

Procedura per la modifica del programma

In pratica, apportare modifiche ad un palinsesto comporta la creazione di una nuova versione (non pubblicata) dello stesso. È formato sulla base della versione attuale del calendario pubblicato sull'UIS. La giustificazione delle modifiche apportate si riflette nella colonna 14 (clausola 2 (“o”), clausola 5 delle Caratteristiche N 182/7n). Per fare ciò, è necessario specificare il caso appropriato. Se necessario, è necessario chiarire gli indicatori delle informazioni finali sui volumi annuali degli acquisti (ad esempio, ridurli dell'entità del prezzo iniziale (massimo) del contratto di acquisto annullato).

Prima di pubblicare una versione modificata del programma, è necessario stamparlo e approvarlo dal responsabile (altro funzionario autorizzato) del cliente. Inoltre, può essere emessa un'ordinanza (istruzione) per modificare il programma e approvarne la nuova edizione. La legislazione non richiede tale ordine.

SITUAZIONE: Entro quale termine il programma modificato deve essere pubblicato nel Sistema Informativo Unificato (sul sito ufficiale)?

Risposta: Entro il termine stabilito per apportare modifiche al programma.

Fondamento logico: Dall'interpretazione cumulativa delle disposizioni del paragrafo 6 dell'Appendice n. 1 dell'ordinanza n. 761/20n, paragrafi 6 - 8 delle disposizioni n. 182/7n ne consegue che la modifica del programma e la pubblicazione della sua nuova versione sono azioni indipendenti. Di conseguenza, una nuova versione del programma creato l'ultimo giorno del termine stabilito per apportare modifiche potrà essere pubblicata entro i successivi tre giorni lavorativi.

In questo caso, il periodo per informare i partecipanti al sistema contrattuale di un nuovo acquisto (modifica dei parametri di uno precedentemente pianificato) è ridotto. In alcuni casi (ad esempio, quando si acquista sulla base della clausola 9, 28, parte 1, articolo 93 della legge n. 44-FZ), i partecipanti possono venire a conoscenza di tale acquisto dopo che è iniziato.

Responsabilità per la mancata pubblicazione (pubblicazione prematura) delle modifiche al programma

Per la mancata pubblicazione delle modifiche al programma nel Sistema informativo unificato, il funzionario può essere ritenuto responsabile sotto forma di un'ammenda per un importo di 50 mila rubli. (Parte 3 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa) e per l'inserimento prematuro di tali modifiche - per un importo di 15 mila rubli. (Parte 1.4 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa).

Nota. Secondo FAS Russia, violazione dei termini per la pubblicazione degli orari per il 2015 e il 2016 nel Sistema Informativo Unificato (sul sito ufficiale). non comporta responsabilità amministrativa. Da ciò possiamo concludere che se i termini per la pubblicazione delle modifiche agli orari specificati vengono violati, non sorge nemmeno alcuna responsabilità.

Ciao, caro collega! In uno di essi abbiamo esaminato in dettaglio i piani di approvvigionamento. Nell’articolo di oggi parleremo di piani e tempistiche degli appalti. Discuteremo con te in dettaglio quali informazioni contengono, dove e da chi vengono collocati e in che modo differiscono dai piani di approvvigionamento. L'articolo sarà più utile ai rappresentanti dei clienti, tuttavia, anche i partecipanti all'approvvigionamento impareranno molte cose nuove e interessanti.

1. Che cos'è un programma di approvvigionamento?

Programma degli appalti è un documento contenente l'elenco delle attività per l'attuazione del piano degli appalti. Contiene informazioni dettagliate sui prossimi acquisti del Cliente.

I requisiti generali per i piani e i calendari degli appalti sono stabiliti dall'articolo 21 44-FZ.

Programma:

• contiene un elenco degli acquisti per l'anno finanziario;
• costituisce la base per gli appalti;
• formato dal Cliente in conformità al piano di approvvigionamento;
• approvato dal Cliente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ambito dei diritti in termini monetari per accettare e (o) adempiere agli obblighi.

Dal 1° gennaio 2017 non possono essere effettuati acquisti non previsti nel programma (abbreviato PG) (Parte 11, articolo 21 del 44-FZ). In futuro si prevede di collegare questa norma con la funzionalità del Sistema Informativo Unificato in modo che un avviso possa essere generato solo se esiste un collegamento adeguato con la posizione nel PG.

2. In cosa differisce un programma di approvvigionamento da un piano di approvvigionamento?

Il calendario degli appalti è formato per un anno e per un periodo di tre anni. I programmi sono formati dai clienti in conformità con i piani di approvvigionamento e contengono informazioni più dettagliate sui prossimi acquisti.

Secondo la parte 2 dell'articolo 112 di 44-FZ nel 2014-2016. Esiste un periodo di transizione per la pianificazione degli appalti utilizzando un solo documento: un programma.

Studiando le informazioni contenute nei piani di approvvigionamento e nei programmi di approvvigionamento, i fornitori possono prevedere in anticipo le esigenze di beni (lavori, servizi) del Cliente e prepararsi per le prossime gare.

Molti partecipanti agli appalti pongono la domanda: “Dove posso vedere il programma degli appalti dell’istituzione?” Tutto è molto semplice, tali informazioni sono pubblicate nel seguente link.

3. Quali informazioni dovrebbero essere contenute nel programma di appalto?

Ai sensi dell'articolo 21, parte 3, del 44-FZ, il PG include le seguenti informazioni in relazione a ciascun acquisto:

1. codice identificativo dell'acquisto ( Nota: Questo codice viene generato utilizzando il codice di classificazione del bilancio definito in conformità con la legislazione sul bilancio della Federazione Russa, i codici dei classificatori panrussi, un catalogo di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali e può includere altre informazioni);

2. nome e descrizione dell'oggetto dell'appalto, indicando le caratteristiche di tale oggetto, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 33 di 44-FZ, quantità di beni forniti, volume di lavoro svolto, servizi forniti, tempi previsti, frequenza di consegna di beni, esecuzione di lavori o fornitura di servizi, prezzo iniziale (massimo) del contratto, prezzo del contratto concluso con un unico fornitore (appaltatore, esecutore), giustificazione dell'acquisto ai sensi dell'articolo 18 dell'articolo 44-FZ, importo dell'anticipo (se è previsto il pagamento anticipato), fasi di pagamento (se l'esecuzione del contratto ed il suo pagamento sono previsti per fasi);

3. requisiti aggiuntivi per i partecipanti all'appalto (se presenti) e giustificazione di tali requisiti;

4. metodo per determinare il fornitore (appaltatore, esecutore) e giustificazione della scelta di questo metodo;

5. data di inizio dell'appalto;

6. informazioni sull'importo fornito dal partecipante all'appalto e;

7. informazioni sull'applicazione del criterio del costo del ciclo di vita specificato nella parte 3 dell'articolo 32 di 44-FZ di un prodotto o di un oggetto creato come risultato del lavoro (se viene applicato il criterio specificato) quando si determina il fornitore (appaltatore , esecutore);

8. informazioni sul sostegno bancario del contratto nei casi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 di 44-FZ.

Se il periodo di appalto stabilito tenendo conto delle disposizioni della legislazione di bilancio della Federazione Russa supera il periodo per il quale è stato approvato il programma, il PG comprende anche la quantità totale di beni forniti, il volume di lavoro svolto, i servizi forniti per soddisfare gli obblighi statali o fabbisogni comunali e l'importo richiesto per il loro pagamento per l'intera durata del contratto negli anni successivi all'esercizio finanziario per il quale è stato approvato il programma (parte 9 dell'articolo 21 di 44-FZ).

Il programma di approvvigionamento deve contenere allegati giustificativi per ciascun articolo di approvvigionamento.

4. Modulo del programma di approvvigionamento

Modulo di pianificazione per il 2015-2016. approvato.

La procedura per compilare i singoli campi PG nell'UIS è disponibile su www.zakupki.gov.ru nella scheda “Documenti” - “Guide per l'utente per 44-FZ” - “Guida per l'utente. Formazione e posizionamento dei piani di approvvigionamento e dei programmi di approvvigionamento.

La forma, la procedura per la formazione, l'approvazione, il collocamento di NG sono stabiliti rispettivamente per i Clienti di ciascun livello di finanziamento del budget:

• per il Cliente a livello federale (il Governo della Federazione Russa);
• per i Clienti a livello di entità costitutiva della Federazione Russa (i più alti organi esecutivi del potere statale delle entità costituenti della Federazione Russa);
• per i clienti comunali (amministrazioni locali).

Il Governo della Federazione Russa, i massimi organi esecutivi del potere statale degli enti costitutivi della Federazione Russa, le amministrazioni locali ha il diritto determinare l'elenco delle informazioni aggiuntive incluse nel PG (Parte 7, articolo 21 44-FZ).

I requisiti per la procedura per la formazione, l'approvazione e il mantenimento dei PG nelle entità costitutive della Federazione Russa e nei comuni sono stati approvati con decreto del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 554 “Sui requisiti per la formazione , approvazione e aggiornamento dei programmi di acquisto di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze delle entità costituenti della Federazione Russa” e le esigenze comunali, nonché i requisiti per la forma dei programmi di acquisto di beni, lavori e servizi .”

Modulo programma appalti approvato con delibera n. 553 in formato excel (scarica esempio) (xls, 50 Kb).

5. Modifiche ai piani e tempistiche degli appalti

I clienti possono apportare modifiche al PG secondo necessità, un numero illimitato di volte.

In tal caso le cause di adeguamento sono previste al punto 15 della Nota integrativa al modello di schemi approvato con ordinanza n. 761/20n. Nella scheda, quando si apportano modifiche, è necessario fare specifico riferimento alla fattispecie specifica prevista dall'ordinanza n. 761/20n.

Secondo la parte 13 dell'articolo 21 di 44-FZ, il programma è soggetto a modifiche da parte del cliente in caso di modifica del piano di approvvigionamento, nonché nei seguenti casi:

1. aumento o diminuzione del prezzo di un contratto concluso con un unico fornitore (appaltatore, esecutore);

1. modifica prima dell'inizio dell'appalto del periodo di esecuzione del contratto, della procedura di pagamento o dell'importo dell'anticipo;

1. modifica della data di inizio dell'approvvigionamento e (o) modalità di determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore), annullamento da parte del Cliente dell'acquisto previsto nel programma;

1. attuazione della decisione presa dal Cliente sulla base dei risultati della discussione pubblica obbligatoria sugli appalti e senza richiedere modifiche al piano di approvvigionamento;

1. negli altri casi secondo la procedura per la formazione, l'approvazione e il mantenimento dei programmi stabilita dalla parte 4, parte 5 dell'articolo 21 44-FZ.

È possibile apportare modifiche al PG per ciascuna posizione di approvvigionamento entro e non oltre 10 giorni prima della data di pubblicazione nel Sistema Informativo Unificato di un avviso sull'esecuzione dell'acquisto in questione o di invio di un invito a partecipare alla determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) in modo chiuso (Parte 14 dell'articolo 21 di 44-FZ) .

6. Pubblicazione del calendario degli appalti

Il programma deve essere preparato e pubblicato nel Sistema informativo unificato entro e non oltre 1 mese di calendario dall'adozione della legge (decisione) sul bilancio.

Quindi, ad esempio, i clienti federali dovevano inserire il PG per il 2016 nel sistema informativo unificato entro il 04.01.2016, perché La legge sul bilancio federale è stata adottata dalla Duma di Stato il 4 dicembre 2015.

Se il Cliente non prevede di effettuare acquisti quest'anno, dovrà inserire nel Sistema Informativo Unificato una pianificazione “zero”, indicando che non sono previsti acquisti.

Secondo la parte 15 dell'articolo 21 di 44-FZ, il PG approvato dal Cliente e le modifiche apportate allo stesso sono soggetti all'inserimento nel Sistema Informativo Unificato entro 3 giorni lavorativi dalla data di approvazione o modifica del PG, ad eccezione delle informazioni costituenti segreto di Stato.

Il calendario per il 2016 dovrà essere inserito nel Sistema Informativo Unificato esclusivamente in forma strutturata. Quelli. tale piano viene formato per ciascuna posizione del programma utilizzando la funzionalità EIS (www.zakupki.gov.ru).

Le caratteristiche della pianificazione degli appalti per il 2017 sono descritte in dettaglio in questo video:

Quindi abbiamo esaminato quali piani e programmi di approvvigionamento sono contenuti in 44-FZ. Spero che tu abbia trovato tu stesso le informazioni necessarie e utili. Ti dico addio. Ci vediamo nei prossimi numeri.

PS: Metti mi piace e condividi i link all'articolo con i tuoi amici e colleghi sui social network.

Dal 1 gennaio 2016, tutti i clienti statali e municipali sono tenuti a giustificare e pianificare i propri acquisti in conformità con i requisiti della legge n. 44-FZ e le norme speciali del governo della Federazione Russa.

Le funzioni di pianificazione sono affidate ai gestori dei contratti e dei servizi contrattuali dei clienti (Parte 4, articolo 38). Eccezione: in caso di centralizzazione degli acquisti, i poteri di pianificazione sono trasferiti all'organo di gestione (articolo 26).

Parte quarta Articolo 38 44-FZ

Servizio contrattuale, responsabile del contratto:

1. Sviluppare un piano di approvvigionamento, preparare le modifiche da includere nel piano di approvvigionamento, inserire il piano di approvvigionamento e le modifiche apportate ad esso in un sistema informativo unificato.
2. Sviluppare un programma, preparare le modifiche da includere nel programma, inserire il programma e le modifiche apportate ad esso in un sistema informativo unificato.

Clausola 11 del Regolamento standard sui servizi contrattuali (ordinanza del Ministero dello sviluppo economico della Russia del 29 ottobre 2013 n. 631) Responsabilità funzionali del servizio contrattuale:

• pianificazione degli appalti.

Il piano è approvato dal manager (funzionario autorizzato).

Regolamento legale

Piano di appalto + Giustificazione

Arte. 17 della legge n. 44-FZ

Programma:

Arte. 21 della legge n. 44-FZ

Giustificazione dell'appalto ai fini dello sviluppo di un piano di appalto e di un programma di pianificazione

Arte. 18 della legge n. 44-FZ

Razionamento in materia di appalti

Arte. 19 della legge n. 44-FZ

Codice identificativo dell'acquisto

Arte. 23 della legge n. 44-FZ.

Disciplina normativa e legale della pianificazione dal 01/01/2016. effettuato in base ai livelli di finanziamento del bilancio.

Parlando di regolamenti, vale la pena ricordare che ci sono clienti a livello federale e regionale, oltre che a livello comunale. Due regolamenti sono importanti per i clienti federali:

• Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 552 “Sull'approvazione del Regolamento per la formazione, l'approvazione e il mantenimento di un piano di approvvigionamento di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze federali, nonché i requisiti per la forma di piano di approvvigionamento di beni, opere, servizi per soddisfare le esigenze federali” ;
• Decreto del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 553 “Sull'approvazione delle regole per la formazione, l'approvazione e il mantenimento di un programma per l'acquisizione di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze federali, nonché i requisiti sotto forma di un programma per l'acquisto di beni, opere, servizi per soddisfare le esigenze federali."

Per i clienti a livello di entità costitutiva della Federazione Russa o a livello di entità municipale, sono importanti le seguenti normative:

• Decreto del Governo della Federazione Russa del 21 novembre 2013 n. 1043 “Sui requisiti per la formazione, l'approvazione e il mantenimento dei piani di approvvigionamento di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze dell'entità costituente della Federazione Russa e dei comuni esigenze, nonché requisiti del modulo...”;
• Decreto del governo della Federazione Russa del 05/06/2015 N 554 “Sui requisiti per la formazione, l'approvazione e il mantenimento di un programma per l'approvvigionamento di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze dell'entità costituente della Federazione Russa Esigenze federali e comunali, nonché sugli adempimenti per la formulazione del calendario per l'acquisto di beni, opere, servizi".

La procedura per il mantenimento del piano e del calendario degli appalti è approvata da ciascun ente/amministrazione locale.

A livello comunale ci sono regolamenti e atti giuridici con cui è necessario familiarizzare. I soggetti della Federazione Russa e i comuni hanno il diritto di modificare sia i tempi di elaborazione del piano sia i motivi per apportare modifiche e possono anche includere informazioni aggiuntive nei moduli del piano.

Le informazioni sulla disponibilità di atti giuridici sulla procedura per la formazione, l'approvazione e il mantenimento dei piani di appalto e dei programmi di appalto per i clienti della vostra entità costituente della Federazione Russa o del vostro comune sono disponibili sul sito web ufficiale dell'EIS nel registro delle normative , informazioni metodologiche e di riferimento sulla regolamentazione del sistema contrattuale nel settore degli appalti all'indirizzo: http://zakupki.gov.ru/epz/legalacts/.

I clienti di qualsiasi livello devono studiare atti aggiuntivi:

• Decreto del governo della Federazione Russa del 29 ottobre 2015 n. 1168 “Approvazione delle norme per l'immissione nel sistema informativo unificato nel campo dei piani di appalto per l'approvvigionamento di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali , orari per l'acquisto di beni, opere, servizi per provvedere ai bisogni statali e comunali";
• Decreto del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 555 "Sulla definizione della procedura per giustificare l'acquisto di beni, lavori e servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali e le forme di tale giustificazione";
• Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 29 giugno 2015 n. 422 "Approvazione della procedura per la generazione di un codice identificativo dell'appalto".

Cambiamenti nella pianificazione

Ci sono stati due blocchi di cambiamenti importanti nella pianificazione: il primo blocco è avvenuto nel 2017, il secondo nel 2018.

Decreto del Governo della Federazione Russa del 25 gennaio 2017 n. 73 sulle modifiche ad alcuni atti del Governo della Federazione Russa.

Sono state apportate modifiche ai seguenti atti:

• Decreto del Governo della Federazione Russa del 21 novembre 2013 n. 1043,
• Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 552,
• Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 554,
• Decreto del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 553.

Sono state apportate modifiche ai requisiti per la forma dei piani di appalto di beni, lavori e servizi per esigenze statali e comunali (Decreto del governo RF n. 1043, Decreto del governo RF n. 552).

Nuova versione del paragrafo 3

“Nel piano degli appalti, righe separate indicano il volume finale del sostegno finanziario previsto per gli appalti nell'anno finanziario corrente, nel periodo di pianificazione e negli anni successivi (se si prevede che gli acquisti vengano effettuati dopo la scadenza del periodo di pianificazione), dettagliato dal volume del sostegno finanziario per ciascun codice di classificazione del bilancio e sull'importo del sostegno finanziario per ciascun accordo di sovvenzione.

(Solo i singoli clienti sono tenuti a dettagliare i fondi secondo la BCC. Ad esempio, le istituzioni di bilancio e autonome create dalle entità costituenti della Federazione Russa o dai comuni non specificano il volume dei finanziamenti. sicurezza nel quadro di accordi sulla concessione di sovvenzioni dai bilanci pertinenti).

Sono state apportate modifiche ai requisiti per gli orari (Decreto governativo RF n. 553, Decreto governativo n. 554).

Nuova versione della clausola 13

"Il programma di appalto contiene appendici contenenti le giustificazioni per ciascun articolo di appalto, predisposte secondo le modalità stabilite dal governo della Federazione Russa in conformità con la parte 7 dell'articolo 18 della legge federale, tra cui: giustificazione per l'NMCC concluso con un unico fornitore, determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge federale, indicando le quantità e le unità di misura di beni, lavori, servizi inclusi nell'oggetto dell'appalto (se presenti).”

Il 29 agosto 2018 è entrato in vigore il decreto del governo della Federazione Russa n. 952 del 16 agosto 2018, secondo il quale sono stati adeguati i termini per apportare modifiche al programma.

Di norma il cliente apporta modifiche al programma e solo dopo 10 giorni ha il diritto di inserire un avviso di acquisto nel Sistema Informativo Unificato o inviare un invito ad un acquisto concluso.

Appalti ai sensi dell'articolo 55, parti 2, 4 - 6, dell'articolo 55.1, parte 4, dell'articolo 71, parte 4, dell'articolo 79, parte 4, dell'articolo 82.6, parte 2, dell'articolo 83, parte 19, dell'articolo 83.1, parte 27 e parte 1 dell'articolo 93 della legge 44-Legge federale e in cui è possibile apportare modifiche al programma entro e non oltre un giorno prima della data di pubblicazione nel Sistema informativo unificato di un avviso sull'attuazione dell'acquisto in questione o di invio di un invito a partecipare alla determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) in modo chiuso, ma non prima di aver pubblicato le modifiche apportate in un sistema informativo unificato ai sensi della parte 15 dell'art. 21 della Legge 44-FZ. (Parte 14, articolo 21 della legge 44-FZ).

Decreto del governo della Federazione Russa del 16 agosto 2018 N 952 (entrato in vigore il 29 agosto 2018) ha chiarito: se non viene fornito un avviso per l'acquisto, il programma deve essere modificato entro e non oltre il giorno prima della data di conclusione del contratto.

Il periodo per la conclusione di un contratto con un unico fornitore per eliminare le conseguenze di un'emergenza o per fornire cure mediche di emergenza è stato ridotto. Sarà possibile concludere un contratto il giorno in cui verranno apportate le modifiche al programma.

Tempi per la preparazione del piano di approvvigionamento

Secondo l'art. 17 della legge n. 44-FZ, i piani di appalto sono formati per un periodo corrispondente al periodo di validità della legge (decisione) sul bilancio per il prossimo anno finanziario e periodo di pianificazione, ovvero di solito parliamo di tre anni pianificazione. Elaborazione del piano degli appalti per il periodo 2019-2021. i clienti erano coinvolti in anticipo.

Il piano di approvvigionamento è un documento di pianificazione strategica che determina la direzione della spesa dei fondi per l'acquisto di materiali industriali e industriali. Tipicamente si parla di pianificazione triennale.

Il piano di appalto è formato per un periodo corrispondente al periodo di validità (Parte 4, Articolo 17):

Lo creiamo per il periodo del budget approvato: indipendentemente dal periodo e dall'importo per il quale ti è stato concesso l'LBO.

Decreto del Governo della Federazione Russa n. 73 del 25 gennaio 2017. eliminato il lasso di tempo per la preparazione dei progetti di piani di appalto. Molto spesso, queste scadenze sono specificate nelle normative regionali.

Scadenze per l'approvazione e il posizionamento dei piani di appalto

Dopo l'approvazione del budget e, di conseguenza, il completamento dei limiti / l'approvazione del piano (programma) della FCD / i clienti sono tenuti a:

• approvare il piano di appalto entro 10 giorni lavorativi
• posto nella VIA all'interno 3 giorni lavorativi.

Ai sensi dell'articolo 191 del Codice Civile della Federazione Russa, il decorso di un periodo definito da un periodo di tempo inizia il giorno successivo alla data di calendario o al verificarsi di un evento che ne determina l'inizio. Il giorno del posizionamento del PG non è compreso nel calcolo dei 10 giorni di calendario (il conteggio inizia dal giorno successivo).

Ad esempio, il piano FCD è stato approvato dal fondatore il 29 dicembre 2017: il piano di approvvigionamento deve essere approvato prima del 22 gennaio 2018, pubblicato nel Sistema informativo unificato prima del 25 gennaio 2018.

Razionamento

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di razionamento degli acquisti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 44-FZ e, pertanto, le voci di appalto nei progetti di piani di appalto devono essere incluse tenendo conto dei costi standard.

Giustificazione dell'appalto

Dal 1 gennaio 2016, i clienti devono fornire la giustificazione dell'approvvigionamento durante la pianificazione dei propri acquisti *.

* Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 555 "Sulla definizione della procedura per giustificare l'acquisto di beni, lavori e servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali e le forme di tale giustificazione."

Algoritmo per la formazione e approvazione del piano appalti 2019-2021

Un piano di approvvigionamento è sempre un documento generalizzato. Algoritmo per la formazione, l'approvazione e il posizionamento di un piano di approvvigionamento utilizzando l'esempio di un cliente a livello di un'entità costituente della Federazione Russa:

Primo passo

Creare un progetto di piano di appalti nella forma stabilita dal decreto governativo

del 21 novembre 2013 N. 1043. La delibera contiene chiare prescrizioni per la compilazione del modulo Piano degli appalti.

Passo due

Presentare il progetto agli organi che esercitano le funzioni e i poteri dei fondatori, dei principali gestori (GRBS) entro il termine stabilito dalle normative locali. I clienti governativi devono presentare i piani di approvvigionamento ai principali gestori dei fondi di bilancio e le istituzioni di bilancio ai fondatori.

Passo tre

Dopo il chiarimento dei piani di appalto e l'approvazione del PFHD o il completamento dei limiti BO, la bozza del piano di appalto viene approvata entro 10 giorni lavorativi. I clienti statali devono approvare i piani di appalto entro 10 giorni lavorativi dalla data di raggiungimento dei limiti degli obblighi di bilancio, e le istituzioni di bilancio e le imprese unitarie - dopo l'approvazione del piano FCD.

Passo quattro

I piani approvati vengono pubblicati nel Sistema Informativo Unificato entro 3 giorni lavorativi dalla data di approvazione. Pertanto, il piano di approvvigionamento deve contenere la distribuzione dell'intero volume degli acquisti pianificati per l'intero periodo di pianificazione. Va ricordato che il piano degli appalti non contiene ogni acquisto specifico, ma include informazioni in forma aggregata - l'importo del finanziamento per scopi specifici

TOTALE - 13 giorni lavorativi. (Articoli 17, 21 della legge n. 44-FZ).

Caratteristiche di compilazione del modulo del piano di appalto

Giustificazione dell'oggetto dell'appalto

conformità dell'oggetto con lo scopo dell'appalto e i requisiti stabiliti per GWS

Piano d'appalto

per l’anno finanziario e il periodo di bilancio previsto

Programma

per l'anno finanziario

Fondamento logico:

prezzo contrattuale iniziale,

metodo per determinare il fornitore,

aggiungere. requisiti per i partecipanti.

Piano d'appalto. Composizione delle informazioni:

• Codice di identificazione
• Finalità di acquisto
• Nome dell'oggetto dell'appalto
• Volumi di sostegno finanziario
• Anno previsto di preavviso/inserimento del contratto
• Volume del sostegno finanziario
• Tempistica (frequenza) degli acquisti pianificati
• Informazioni su COU e gare a 2 fasi (sì/no)
• Informazioni sulla discussione pubblica obbligatoria sugli appalti (sì/no)
• Data, contenuto e motivazione delle modifiche

Codice identificativo di approvvigionamento (PIC), riga 2 è un codice di 36 cifre, generato dal cliente per ogni acquisto.

La procedura per la costituzione di IKZ è stabilita dall'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico n. 422 del 29 giugno 2015. Lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2015 n. D28i-2694.

Informazioni “ampliate” per ciascun codice KBK. I contratti all'interno di una clausola hanno un IPC.

Le informazioni sugli appalti sono indicate su un'unica riga in relazione a ciascuna delle seguenti voci di appalto:

• medicinali acquistati in conformità con con la clausola 7 della parte 2 dell'articolo 83 della legge federale;
• beni, lavori o servizi per un importo non superiore a 100 mila rubli (se il cliente conclude un contratto in conformità con con il paragrafo 4 della parte 1 dell'articolo 93 della legge federale);
• beni, lavori o servizi per un importo non superiore a 400 mila rubli (se il cliente conclude un contratto in conformità con con il paragrafo 5 della parte 1 dell'articolo 93 della legge federale);
• servizi relativi all'invio di un dipendente in viaggio d'affari (se il cliente conclude un contratto in conformità con con la clausola 26 della parte 1 dell'articolo 93 della legge federale);
• Servizi d'insegnamento forniti da privati;
• servizi di guida forniti da privati.

Informazioni “ampliate” per ciascun codice KBK:

• servizi di manutenzione e riparazione di locali non residenziali ceduti in uso gratuito o in gestione operativa al cliente, servizi di fornitura di acqua, calore, gas ed energia, servizi di sicurezza, servizi di rimozione dei rifiuti domestici se tali servizi sono forniti ad un'altra persona o persone che utilizzano locali non residenziali ubicati nell'edificio in cui sono ubicati i locali, ceduti al cliente per uso gratuito o gestione operativa (comma 23 della parte 1 dell'articolo 93)
• acquisizione di servizi da privati ​​ai fini di Rosstat (clausola 42 della parte 1 dell'articolo 93)
• servizi per la concessione del diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati straniere di tipo documentario, documentografico, astratto, full-text e banche dati specializzate di indici internazionali di citazioni scientifiche (comma 44 della parte 1 dell'articolo 93).

Documenti che devono contenere l'indicazione dell'IKZ:

• piano d'appalto
• programma
• avviso di gara, invito a partecipare alla determinazione del PIP, effettuato a porte chiuse
• documentazione sugli appalti
• contratto (IKZ è indicato dal cliente, anche nei contratti conclusi ai sensi delle clausole 4, 5, 26 e 33 della parte 1 dell'articolo 93 della legge N 44-FZ. Inoltre, in tale IKZ nelle categorie 30 - 33 il valore 0 è indicato Lettera del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 15 marzo 2017 N D28i-1118)
• altri documenti previsti dalla legge
• L'elenco è aperto

Oggi è indicato anche in altri documenti: rapporti sull'esecuzione del contratto (IKZ viene inserito automaticamente), documenti di accettazione ai sensi del contratto, atti di esame esterno, iscrizione nel registro dei contratti (automaticamente), registro dei fornitori senza scrupoli (FAS), Registro delle garanzie bancarie (interessati dalla Banca), accordi sugli appalti congiunti (centralizzati), ecc.).

Lettere del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 24 marzo 2017 N OG-D28-3532, del 14 aprile 2017 N D28i-1662

L'IKZ è indicato anche:

• durante lo svolgimento di gare d'appalto e aste congiunte (sottoclausola 1.1 della clausola 1 della parte 1 dell'articolo 25 della legge n. 44-FZ);
• nel registro dei contratti conclusi dai clienti (clausola 12 della parte 2 dell'articolo 103 della legge n. 44-FZ);
• nel registro dei PPI disonesti (clausola 5 della parte 3 dell'articolo 104 della legge n. 44-FZ).
• nei protocolli di identificazione dei fornitori.

La mancata indicazione di IKZ nei documenti previsti dalla legge N 44-FZ può comportare responsabilità stabilite dalla normativa vigente.

Secondo la parte 1.4 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa, è prevista la responsabilità amministrativa per l'inserimento nel Sistema informativo unificato di documenti soggetti a posizionamento o direzione, in violazione dei requisiti previsti dalla legge.

Obiettivi di acquisto (righe 3-4)

Nella riga "Scopo dell'acquisto" sono indicate le informazioni sullo scopo dell'acquisto.

Per fare ciò, compila prima il campo “Tipo di target” selezionando uno dei valori dall’elenco a discesa.

• raggiungimento degli obiettivi del programma statale (incluso un programma di obiettivi federali, un programma di obiettivi dipartimentali, un altro documento di pianificazione strategica e di obiettivi di programma)
• adempimento degli obblighi internazionali
• esercizio delle funzioni e dei poteri degli organi di governo.

Se viene selezionata l'esecuzione di obblighi o poteri internazionali di enti governativi, il risultato atteso non viene compilato.

Se gli obiettivi del programma statale vengono raggiunti, è necessario selezionare il programma stesso dalla directory dei programmi (più di 800 posizioni) e inserire tu stesso il risultato dalla tastiera.

Ad esempio, la prevenzione delle malattie infettive, compresa l’immunoprofilassi. Il risultato è una riduzione dell’incidenza delle malattie infettive.

Linee 5-12

Linee 13-15

Motivi per apportare modifiche al piano di appalto utilizzando l'esempio della risoluzione n. 552 per i clienti federali

Adeguamento dei piani a causa di modifiche:

• finalità di appalto,
• requisiti per i prodotti acquistati (compresi i prezzi massimi) e (o) costi standard per la fornitura delle funzioni del cliente;
• Modifiche alla legge (decisione) sul bilancio;
• Attuazione delle leggi (normative locali), decisioni (istruzioni) del Presidente della Federazione Russa, del Governo della Federazione Russa, delle autorità esecutive superiori nelle entità costituenti della Federazione Russa;
• Cambiamenti nei limiti stabiliti;
• Come risultato di una discussione pubblica obbligatoria;
• Utilizzo del risparmio;
• Emissione di un ordine;
• Cambiamenti nei tempi e (o) nella frequenza di acquisizione di beni e materiali;
• Il verificarsi di circostanze non prevedibili alla data di approvazione del piano di appalto.

Modifica delle posizioni OKPD2 PP nel programma

Domanda:È possibile inserire una posizione nel PP per diversi OKPD (ad esempio medicinali) e nel PG dividere questa posizione in acquisti separati con diversi OKPD2.

Risposta: SÌ.

Domanda: Hai commesso un errore con il codice OKPD2, puoi modificare il codice di acquisto in una posizione del piano di approvvigionamento già inserita senza annullare l'acquisto?

Risposta: Poiché questo campo è legato all'IKZ, non viene corretto. In questo caso è necessario cancellare questa posizione e reinserirla indicando il codice OKPD2 corretto.

Domanda:È necessario apportare modifiche al piano di appalto ed entro quale termine dopo aver apportato modifiche al PPCD?

Risposta: La questione non è completamente regolata dalla legge.

Secondo la parte 9 dell'articolo 21 della legge n. 44-FZ, la PZ approvata è soggetta a inserimento nel Sistema informativo unificato entro 3 giorni lavorativi dalla data di modifica di tale piano. Non esiste un periodo regolamentato tra le modifiche agli indicatori PFHD dell’istituzione e il PP. Inoltre, non è prevista alcuna sanzione amministrativa diretta per la mancata modifica del piano degli appalti o per la violazione del termine per apportare tali modifiche dopo una modifica degli indicatori di performance dell’ente.

Ma, secondo la parte 8 dell'articolo 17 della legge n. 44-FZ, è necessario approvare il PP entro 10 giorni lavorativi dalla data di approvazione del PFHD.

Se modifiche agli indicatori PFHD = approvazione del PP, allora se gli indicatori PFHD cambiano, diventa necessario approvare il piano di appalto modificato entro 10 giorni lavorativi.

Consiglio: Aggiornare i piani entro 10 giorni lavorativi dalla data di adeguamento del PFHD.

“Secondo il comma 3 dell'articolo 219 del Codice di bilancio della Federazione Russa, il destinatario dei fondi di bilancio accetta gli obblighi di bilancio entro i limiti comunicatigli dalla LBO. Tenendo conto delle disposizioni della legislazione di bilancio e della legislazione sul sistema contrattuale, il cliente ha il diritto di determinare il fornitore (appaltatore, esecutore) nel 2017, la conclusione e l'esecuzione dei contratti per i quali è prevista nel 2018. Questi acquisti possono essere inclusi nel programma 2017 in base al volume dei diritti comunicati al cliente in termini monetari per il periodo 2017-2019 per accettare e (o) adempiere agli obblighi in conformità con la legislazione di bilancio della Federazione Russa.

Allo stesso tempo, se il cliente prevede di effettuare un acquisto utilizzando i fondi del 2018 che non sono presi in considerazione nel budget 2017-2019, il cliente ha il diritto di determinare il fornitore (appaltatore, esecutore) solo dopo l'importo del budget i fondi per il periodo 2018-2020 vengono comunicati al cliente. In questo caso l'acquisto potrà essere inserito nel palinsesto 2017 solo dopo che l'entità dei diritti in termini monetari sarà stata comunicata al cliente accettare e (o) adempiere agli obblighi in conformità con la legislazione di bilancio della Federazione Russa."

Caratteristiche di compilazione del modulo di giustificazione dell'acquisto

Il modulo di giustificazione per gli appalti è stato approvato con decreto del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 555 “Sulla definizione della procedura per la giustificazione degli acquisti di beni, lavori e servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali e le forme di tali giustificazione."

Compilazione del modulo di giustificazione

La giustificazione dell'oggetto dell'appalto è un modulo tabellare in cui per ciascun acquisto vengono inseriti i seguenti dati:

Codice di identificazione. Colonna 2 (La procedura per la costituzione di IKZ è stabilita dall'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico n. 422 del 29 giugno 2015).

Nome dell'oggetto dell'appalto. Colonna 3 Corrisponde praticamente a quello che negli elenchi esistenti viene chiamato "il nome dell'oggetto del contratto" - ad esempio Personal Computer.

Nome del programma statale, programma di un'entità costituente della Federazione Russa, programma municipale. Colonna 4. (incluso un programma target o dipartimentale, altro documento di pianificazione strategica e di programma-obiettivo), se l'acquisto è pianificato nell'ambito del programma specificato.

Al momento, in conformità con la legislazione di bilancio, che prevede il più ampio utilizzo del metodo di gestione e bilancio del programma-obiettivo, le attività delle istituzioni statali e municipali, di norma, vengono svolte nell'ambito dei programmi statali e municipali . Nell'ambito di questi programmi si formano anche le spese di bilancio per le attività delle istituzioni (parte 4 dell'articolo 21, articolo 179 del Codice di bilancio della Federazione Russa).

Ad esempio, nella regione di Mosca, le attività delle istituzioni statali regionali di istruzione professionale secondaria vengono svolte nell'ambito del programma statale regionale della regione di Mosca “Istruzione della regione di Mosca” per il periodo 2014-2018 (sottoprogramma “Istruzione professionale” ).

Nome dell'evento del programma statale, programma dell'entità costituente della Federazione Russa, programma municipale. Colonna 5. (compreso il programma obiettivo o dipartimentale, altro documento di pianificazione strategica e di programma-obiettivo), nome della funzione, poteri dell'ente governativo, ente di gestione del fondo statale fuori bilancio, ente municipale e (o) nome del il trattato internazionale della Federazione Russa.

Come obiettivi degli appalti, la legislazione federale prevede non solo l'attuazione dei programmi statali o comunali, ma anche l'adempimento degli obblighi internazionali della Federazione Russa, le funzioni e i poteri degli organi statali della Federazione Russa, gli organi di gestione statali ed extra territoriali -fondi di bilancio della Federazione Russa, enti statali delle entità costituenti della Federazione Russa, enti municipali, ad eccezione di quelli eseguiti nell'ambito dei programmi statali e municipali.

Esempio

Migliorare la base materiale e tecnica degli istituti statali di istruzione professionale (se l'acquisto è stato pianificato a scapito dei fondi di bilancio trasferiti all'istituto sotto forma di sussidio per scopi non legati all'attuazione degli incarichi statali), o "svolgimento di compiti educativi attività nell'ambito di contratti per la fornitura di servizi educativi retribuiti nelle organizzazioni educative di istruzione professionale” istruzione" (se l'acquisto viene effettuato con fondi fuori bilancio dell'istituto, ricevuti da esso per la fornitura di servizi educativi retribuiti).

Se l'acquisto viene effettuato ai sensi della legge n. 233-FZ, non è necessaria alcuna giustificazione.

Giustificazione della conformità dell'oggetto e (o) degli oggetti dell'appalto con le misure del programma statale (comunale), delle funzioni, dei poteri e (o) del trattato internazionale della Federazione Russa. Colonna 6. In questo paragrafo è necessario indicare come l'appalto corrisponde alla misura del programma statale o comunale sopra menzionata.

Nome completo, data di adozione e numero dei regolamenti approvati che stabiliscono i requisiti di standardizzazione o un'indicazione dell'assenza di tale atto per il corrispondente oggetto dell'appalto. Colonna 7. Ad esempio, se si prevede di acquistare un'auto per il capo o il vice capo di un ente del governo federale con incarico personale, tale macchina non può costare più di 2,5 milioni di rubli, se per il capo (vice capo) di un'unità strutturale di questo organismo - non più di 1,5 milioni di rubli.

Se si prevede di acquistare materiali industriali e tecnici per i quali verrà stabilito tale razionamento, è necessario indicare nella colonna gli estremi dell'atto normativo rilevante oppure scrivere che l'atto non è stato approvato.

Attenzione: prima di compilare la giustificazione, studia la Normativa Tipo in vigore nella tua regione.

Un esempio di giustificazione per SGOZ da parte del PE secondo le clausole 4.5 in conformità con le norme per la giustificazione degli appalti (Risoluzione del governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 555)

Caratteristiche di compilazione del modulo di pianificazione e giustificazione

Come formulare correttamente un programma per il 2019, i tempi di elaborazione e adeguamento del piano

• Il programma costituisce la base per l'approvvigionamento.
• Non possono essere effettuati acquisti non previsti nei prospetti (Parte 11, articolo 21).
• Formato dal cliente in conformità con il piano di approvvigionamento (Parte 2, articolo 21).

Ogni cliente, a seconda del suo livello, parte dal proprio documento:

Struttura del programma (Parte 3, Articolo 21):

• SGOZ (per riferimento),
• nome e descrizione dell'oggetto dell'appalto, sue caratteristiche (articolo 33),
• NMCC (migliaia di rubli),
• Importo anticipato (%),
• Fasi di pagamento (importi di pagamento pianificati) per l'intero periodo,
• Unità di misura e codice secondo OKEI (se misurabile),
• Quantità per l'intero periodo,
• Frequenza (giornaliera, una volta al mese, ecc./numero di fasi di esecuzione (mese, anno),
• Importo dell'offerta e della garanzia del contratto,
• Periodo previsto per la pubblicazione dell'avviso/conclusione del contratto (mese, anno),
• Data di scadenza del contratto (mese, anno),
• Metodo di acquisto
• Vantaggi dell'articolo 28 e dell'articolo 29,
• SMP e SONKO,
• Divieti, restrizioni, condizioni di ammissione Art. 14,
• Aggiungere. requisiti e la loro giustificazione,
• Discussione pubblica obbligatoria
• Informazioni sul supporto bancario del contratto/supporto di tesoreria del contratto*,
• Informazioni sull’ente/istituzione autorizzata,
• Informazioni sull'organizzatore del concorso/asta congiunta,
• Data, contenuto e motivazione delle modifiche.

* Per ulteriori informazioni sul sostegno di tesoreria, vedere il decreto del governo della Federazione Russa del 30 dicembre 2016 N 1552 “Sull'approvazione delle norme per il sostegno di tesoreria dei fondi nella valuta della Federazione Russa nei casi previsti dalla legge federale "Sul bilancio federale per il 2017 e per il periodo di pianificazione 2018 e 2019."

Caratteristiche di redigere un programma

Articolo 33. Norme per descrivere l'oggetto dell'appalto

Nel descrivere l'oggetto dell'appalto nella documentazione di appalto, il cliente deve essere guidato dalle seguenti regole:

• La descrizione dell'oggetto dell'appalto deve essere obiettiva. La descrizione dell'oggetto dell'appalto indica le caratteristiche funzionali, tecniche e qualitative, le caratteristiche operative dell'oggetto dell'appalto (se necessario).
• La descrizione dell'oggetto dell'appalto può includere specifiche, piani, disegni, schizzi, fotografie, risultati del lavoro, prove, requisiti.

NON scrivere: “secondo le specifiche tecniche”!

Caratteristiche dell'utilizzo del catalogo di beni, opere, servizi. Responsabilità

Recentemente è apparso il catalogo TRU. La procedura per la creazione e il mantenimento del catalogo di beni, opere, servizi nell'UIS, nonché le regole per l'utilizzo di tale catalogo, sono stabilite dal Governo della Federazione Russa (Parte 6, Articolo 23). Il Ministero delle Finanze regola il catalogo TRU.

Il catalogo TRU è regolato dal Decreto del Governo della Federazione Russa del 02/08/2017 N 145 “Sull'approvazione delle Regole per la formazione e il mantenimento in un sistema informativo unificato nel campo degli appalti di un catalogo di beni, opere , servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali e le Norme per l'utilizzo di un catalogo di beni, opere, servizi per soddisfare le esigenze statali e comunali."

I clienti sono tenuti ad applicare le informazioni incluse negli articoli del catalogo.

Algoritmo per l'utilizzo del catalogo TRU

parte 4art. 23 - La denominazione dell'oggetto dell'appalto nei casi previsti dalla legge è indicata conformemente al catalogo degli impianti industriali e tecnici per soddisfare le esigenze statali e comunali.

Il catalogo viene utilizzato dai clienti per i seguenti scopi:

a) garantire l'uso delle informazioni su beni, opere, servizi, anche in:

• piano d'appalto;
• programma degli appalti;
• forme di giustificazione per l'acquisto di beni, durante la formazione e l'approvazione del piano di approvvigionamento e del programma di approvvigionamento;
• avviso di appalto;
• un invito a partecipare alla determinazione di un fornitore (appaltatore, esecutore), effettuata in modo chiuso
• documentazione sugli appalti; contrarre;
• registro dei contratti conclusi dai clienti;
• riferire sull'esecuzione del contratto e (o) sui risultati di una fase separata della sua esecuzione;
• altri documenti previsti dalla legge federale;

b) le descrizioni degli oggetti dell'appalto, incluse nel programma di appalto, nell'avviso di appalto, nell'invito e nella documentazione di appalto.

Poiché il catalogo delle GWS viene aggiornato, vi compaiono le nuove GWS e le relative descrizioni, è necessario sapere in quali casi esiste l'obbligo di utilizzarle.

I clienti hanno il diritto di utilizzare le informazioni incluse in un articolo del catalogo dalla data della sua inclusione nel catalogo, indipendentemente dalla data del suo utilizzo obbligatorio.

I clienti sono tenuti ad applicare le informazioni incluse nell'articolo del catalogo a partire dalla data di inizio dell'applicazione obbligatoria indicata.

“Le informazioni incluse in un articolo di catalogo ai sensi del comma “a” della clausola 10 del presente Regolamento sono soggette ad applicazione dal giorno in cui un nuovo articolo di catalogo viene incluso nel catalogo. In questo caso, la data di inizio dell'applicazione obbligatoria delle informazioni previste dalle lettere “b” - “i” del paragrafo 10 del presente Regolamento è fissata dopo 30 giorni dalla data di inserimento in catalogo di un nuovo articolo di catalogo, a meno che diversamente stabilito dall'organismo autorizzato” (Risoluzione del Governo della Federazione Russa dell'08.02.2017 N 145).

Se il catalogo non contiene gli articoli corrispondenti (questo accade spesso perché il catalogo non è completamente formato), il cliente fornisce una descrizione del prodotto, lavoro o servizio in conformità con i requisiti dell'articolo 33 della legge federale. Il codice di catalogo per GWS per il quale non esiste un articolo corrispondente nel catalogo è indicato dal codice di tale GWS in conformità con OKPD2.

Importante: il piano orario indica il nome e la descrizione dell'oggetto in conformità con la KRU, se questa GRU è disponibile nella KRU.

Quando pianifica un acquisto e la sua attuazione, il cliente è tenuto a utilizzare le informazioni incluse nella relativa posizione, inclusa l'indicazione delle seguenti informazioni in base a tale posizione:

a) nome del prodotto, opera, servizio;

b) unità di misura della quantità di beni, volume di lavoro svolto, servizi forniti (se disponibili);

c) descrizione del prodotto, lavoro, servizio (se tale descrizione è presente nella posizione).

Attenzione! In caso di modifiche al piano di approvvigionamento in relazione all'acquisto, per il quale è arrivata la data di inizio dell'applicazione obbligatoria della corrispondente voce del catalogo, le informazioni nel piano di approvvigionamento e nel modulo di giustificazione dell'approvvigionamento per tali modifiche l'acquisto è indicato in conformità con la corrispondente voce di catalogo.

Se c'è una posizione nel catalogo TRU, e il cliente desidera fornire ulteriori informazioni sull'articolo, aggiungere. proprietà del consumatore, comprese le caratteristiche funzionali, quindi il cliente è tenuto a includere nella descrizione del GWS una giustificazione della necessità di utilizzare tali informazioni.

Esiste già la prima pratica del Servizio federale antimonopolio riguardante violazioni dovute al mancato utilizzo del catalogo.

Esempio

Decisione del Servizio federale antimonopolio della regione di Ulyanovsk del 22 giugno 2018 n. 14 980/03-2018

Oggetto dell'acquisto è la fornitura di prodotti sanitari. Durante l'analisi della posizione del programma n. 2018036820001960020001, corrispondente all'acquisto n. 0168200002418002238, del bando e della documentazione d'asta, è stato stabilito che il nome di parte dei beni, la cui fornitura è oggetto dell'appalto ( stent ureterale, circuito respiratorio di rianimazione per CPAP nasale, circuito respiratorio di rianimazione per neonati, filtro per batteriovirus, filtro per infusione), indicato non conforme al catalogo beni, lavori, servizi. Il cliente non ha fornito prove documentali dell'impossibilità di selezionare le caratteristiche tecniche del prodotto in conformità con la KRU e, di conseguenza, di selezionare un catalogo locale in conformità con le caratteristiche tecniche selezionate.

"... la descrizione è stata fatta senza utilizzare un catalogo di beni, lavori, servizi e contiene segni di un illecito amministrativo previsto nella parte 4.2 dell'articolo 7.30 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa (comporta l'imposizione di un'imposizione amministrativa multa ai funzionari per un importo di tremila rubli).

Va ricordato che il piano e il calendario degli appalti sono due documenti correlati.

Il programma è un documento che contiene tutte le procedure di appalto. Senza di esso, semplicemente non puoi effettuare acquisti. Il piano degli appalti funge da aggregatore degli appalti.

Potrebbe esserci una posizione nel piano di approvvigionamento, ma diverse nel programma. MA - È tecnicamente IMPOSSIBILE riunire gli acquisti del piano appalti nel piano di pianificazione.

In conformità con i Requisiti per la forma del piano di approvvigionamento di attrezzature industriali e tecniche per soddisfare le esigenze federali, approvati dal governo RF del 5 giugno 2015 N 552, quando si forma un piano di approvvigionamento, il cliente indica nome dell'oggetto dell'appalto.

Secondo i requisiti per la forma del programma per l'approvvigionamento di componenti industriali e industriali per soddisfare le esigenze federali, approvato dal governo RF del 5 giugno 2015 N 553, il programma indica nome e descrizione dell'oggetto dell'appalto.

Allo stesso tempo, la legislazione sul sistema contrattuale non vieta l'acquisto, previsto da una riga del piano degli appalti, in più lotti (più posizioni del programma). Pertanto, il nome dell'oggetto dell'appalto indicato nel programma può differire dal nome dell'oggetto dell'appalto indicato nella riga corrispondente del piano di appalto. Lettera del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 24 aprile 2017 N D28i-1661

Cambiamenti nella pianificazione

Motivi per modificare il programma

• adeguamento del piano degli appalti;
• variazione del volume e (o) del costo, NMCC;
• modifica della data di inizio dell'appalto, dei tempi e (o) della frequenza di acquisizione dei beni, dell'esecuzione del lavoro, della fornitura di servizi, del metodo di determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore), delle fasi di pagamento e (o) dell'importo del pagamento anticipato e del contratto periodo di esecuzione;
• annullamento dell'acquisto da parte del cliente;
• utilizzo del risparmio;
• emissione di ordini da parte delle autorità di controllo;
• risultati della discussione pubblica obbligatoria;
• il verificarsi di altre circostanze non prevedibili alla data di approvazione del programma di approvvigionamento.

Le modifiche per ciascuna voce d'acquisto devono essere apportate entro e non oltre 10 giorni prima della data di pubblicazione dell'avviso/invito nel Sistema Informativo Unificato.

Termini per apportare modifiche alle diverse voci di approvvigionamento

Elenco dei casi in cui è possibile apportare modifiche al programma entro e non oltre il giorno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara nel Sistema Informativo Unificato

Problemi attuali

Domanda: Quando si pubblica inizialmente il Programma, è possibile non aspettare 10 giorni?

Risposta: Se ricorriamo letteralmente alla lettera della legge, allora nell'art. 21 della legge n. 44-FZ si tratta specificatamente di introduzione di modifiche e non di prima pubblicazione del PZ. In base al significato della legge, è stato introdotto un periodo di moratoria sugli appalti in modo che tutti i partecipanti agli appalti potessero essere informati in anticipo sulla sua attuazione. La situazione è davvero ambigua. Ma in realtà non esiste un periodo di 10 giorni per la prima pubblicazione. Per essere onesti, va detto che non tutte le autorità di regolamentazione sono chiare nei loro giudizi e potrebbe essere necessario dimostrare la propria posizione.

Domanda:È necessario apportare modifiche ai piani quando gli appalti vengono annullati ed entro quale arco di tempo?

Risposta: Le norme legali (legge, regolamenti) non prevedono la necessità di "azzerare" l'acquisto, vale a dire L'obbligo del cliente di rimuovere i "Pagamenti pianificati" dalla posizione quando si annulla un acquisto non è indicato direttamente. Ma questi clienti sono costretti ad apportare modifiche in relazione al passaggio del controllo per non superare l'importo del finanziamento. La legislazione non specifica il termine per apportare modifiche in caso di annullamento degli acquisti.

Risoluzione, modifica del contratto e piano - calendario

Funzionalità di compilazione del modulo di giustificazione dell'acquisto (durante la compilazione del programma)

Il modulo di giustificazione dell'appalto è abbastanza semplice, ma sorgono difficoltà durante la compilazione. Il problema principale risiede nel decreto governativo n. 73 del 25/01/2017, innovazione dal 01/01/2018.

Sono state apportate modifiche ai requisiti per gli orari (Decreto Governativo n. 553, Decreto Governativo n. 554)

Nuova versione della clausola 13: "Il programma di appalto contiene appendici contenenti le giustificazioni per ciascun articolo di appalto, preparate secondo le modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa in conformità con la Parte 7 dell'Articolo 18 della Legge Federale, tra cui: giustificazione per l'NMCC, concluso con un unico fornitore, determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge federale, indicando le quantità e le unità di misura dei beni, lavori, servizi compresi nell'oggetto dell'appalto (se presenti).”

Domanda: come inserire nel sistema informativo unificato la giustificazione per l'NMCC nel PG, tenendo conto delle nuove regole, se ci sono restrizioni sul numero di caratteri e ci sono diverse posizioni nelle specifiche e per ciascuna è necessario indicare un'unità. misure e quantità?

Ciò non è richiesto in tutti, ma in molte regioni della Russia.

Esempio

Un esempio di calcolo che indica ciascun elemento della specifica

È necessario generare e allegare il calcolo in appendice alla giustificazione dell'NMCC.

Giustificazione per il calcolo del prezzo iniziale (massimo) di un contratto per la fornitura di prodotti alimentari

In relazione agli acquisti effettuati ai sensi dell'articolo 83, comma 7, parte 2, la giustificazione degli acquisti viene effettuata secondo la decisione della commissione medica.

In relazione agli acquisti effettuati conformemente ai paragrafi 4, 5, 26 e 33 della prima parte dell'articolo 93, il volume annuo di tali acquisti è soggetto a giustificazione.

Il modulo di giustificazione per la formazione e l'approvazione del piano di pianificazione è allegato al piano di pianificazione degli appalti.

Se vengono apportate modifiche al piano di approvvigionamento (programma), le modifiche vengono apportate ai relativi moduli di giustificazione dell'appalto

Domanda: la prima versione del PG potrebbe non contenere tutti gli acquisti previsti? È possibile indicare nella prima edizione del PG non tutti i fondi previsti nel preventivo (PFHD) (solo per singole voci)?

Risposta: Non esiste un divieto formale, ma, in base ai principi della formazione dei documenti di pianificazione, la prima edizione dovrebbe contenere il più possibile tutti gli acquisti (tutti i fondi dovrebbero essere “distribuiti”). Inoltre, i motivi per apportare modifiche al PG includono solo quelli che consentono modifiche agli acquisti già effettuati.

Domande

Per modificare una posizione nel programma di approvvigionamento, vai al modulo di visualizzazione e nella colonna "Operazioni" posizione desiderata, premere il pulsante "Modificare"(Fig. 13.213).

Riso. 13.213

Si aprirà un modulo di modifica composto dalle Informazioni generali, Descrizione oggetto dell'appalto, Finanziamento, Condizioni di acquisto, schede Giustificazioni, pulsanti “Indietro”, “Salva” e “Includi nel palinsesto”. Compila i campi raggruppati in blocchi, clicca su “Salva” per salvare la posizione, “Includi in pianificazione” per includerla nel documento e successivamente sottoporlo all'approvazione del GRBS e alla pubblicazione nel Sistema Informativo Unificato.

La composizione dei campi può variare a seconda del metodo selezionato per determinare il fornitore.

Sulla scheda informazioni generali Si trovano i seguenti blocchi e campi (Fig. 13.214):

Riso. 13.214

Bloccare "Informazioni sugli acquisti"

• Codice identificativo dell'appalto nel piano di approvvigionamento - verrà compilato automaticamente in base ai dati specificati nell'acquisto;
• Numero di registro dell'articolo del programma: verrà compilato automaticamente dopo la pubblicazione dell'acquisto come parte del programma degli appalti nel Sistema informativo unificato;
• Codice identificativo dell'appalto nel programma - verrà compilato automaticamente in base ai dati specificati nell'acquisto;
• Il numero dell'acquisto inserito nel Piano degli Appalti viene compilato automaticamente con il numero progressivo dell'acquisto nel Piano degli Approvvigionamenti;
• Il numero dell'acquisto inserito nel programma acquisti viene compilato automaticamente con il numero di serie dell'acquisto nel programma acquisti;
• Piano degli Appalti – compilato in automatico con collegamento al Piano degli Appalti;
• Programma – compilato automaticamente con un collegamento al programma di approvvigionamento;
• Nome dell'oggetto e (o) degli oggetti di approvvigionamento - compilato automaticamente con il nome specificato nella posizione del Piano degli Appalti, non disponibile per la modifica;
• Anno previsto per la pubblicazione di un avviso, l'invio di un invito, la conclusione di un contratto con un unico fornitore (appaltatore, esecutore) - viene compilato automaticamente con l'anno specificato nella posizione del Piano degli appalti, non può essere modificato;
• Periodo previsto per la pubblicazione di un avviso/conclusione di un contratto con un unico fornitore (appaltatore, esecutore) – compilato manualmente utilizzando lo strumento "Calendario". Il valore nel campo non può essere maggiore “Termine ultimo per effettuare un ordine (da)” posizioni del Piano Appalti. L'anno in questo campo deve essere uguale all'anno nel campo "Anno pianificato per la pubblicazione di un avviso, l'invio di un invito, la conclusione di un contratto con un unico fornitore (appaltatore, esecutore)" della posizione Programma di approvvigionamento.
• Data di completamento del contratto pianificata: compilata manualmente utilizzando lo strumento "Calendario". Il valore del campo non può essere inferiore a “Scadenza per effettuare un ordine (entro)” posizioni del Piano degli Appalti e non può essere inferiore al “Periodo previsto per l'affissione del bando/conclusione del contratto con un unico fornitore (appaltatore, esecutore)”;

• Metodo per la determinazione del fornitore - compilato manualmente selezionando dall'elenco;

  L'elenco dei metodi disponibili per determinare un fornitore verrà abbreviato se nella posizione Piano di approvvigionamento sulla base della quale è stata creata la posizione Programmazione è stata aggiunta la casella di controllo "Previsto per concludere un contratto di servizio energetico".

• Base per effettuare un acquisto da un unico fornitore (esecutore, appaltatore) - compilata manualmente selezionando dalla directory, disponibile per la compilazione solo se è selezionato il metodo di determinazione del fornitore "Fornitore unico";
• Motivi per condurre una richiesta di offerte - compilati manualmente selezionando dall'elenco, disponibili per il completamento solo se viene selezionato il metodo di determinazione del fornitore "Richiesta di proposte";
• Caratteristiche di richiesta di preventivi per la fornitura di ambulanza, compresa l'assistenza medica specialistica di emergenza in forma di emergenza o di emergenza e il normale supporto vitale per i cittadini - compilato manualmente selezionando la casella, disponibile per il completamento solo se il metodo selezionato per determinare il fornitore “Richiesta di preventivi”;
• Funzionalità – compilata manualmente selezionando dall'elenco, disponibile per il completamento solo se è selezionata la voce “Funzionalità di richiesta di preventivi per prestazioni di emergenza, anche specialistiche di emergenza, assistenza medica in forma di urgenza o urgenza e normale supporto vitale ai cittadini”;
• NMCC, strofina. – compilato automaticamente dopo la modifica dell'elenco degli incarichi;
• "Le caratteristiche degli appalti stabilite dal governo della Federazione Russa ai sensi dell'articolo 111 della legge n. 44-FZ sono previste:" - compilate manualmente contrassegnando ⋁ quando si effettua un acquisto ai sensi dell'articolo 111 della legge n. 44-FZ
• Dettagli dell'atto normativo che stabilisce le specifiche dell'appalto (ai sensi dell'articolo 111 della legge n. 44-FZ) - compilato manualmente al momento dell'acquisto ai sensi dell'articolo 111 della legge n. 44-FZ, disponibile per la compilazione quando si seleziona la casella "Metodo di determinazione del fornitore ai sensi dell'articolo 111 della legge n. 44-FZ";
• Offerta congiunta – compilata manualmente selezionando la casella durante l'esecuzione di un'offerta congiunta;

• Organizzatore della negoziazione congiunta – compilato manualmente con il nome dell'organizzatore della negoziazione congiunta, il campo è disponibile quando si seleziona l'attributo "Offerta congiunta";

  In caso di pianificazione di un acquisto per offerta congiunta, il nome dell'oggetto dell'appalto nella posizione del programma di appalto deve essere lo stesso per tutti gli offerenti.

• Discussione pubblica obbligatoria – compilata in automatico con il valore indicato nella posizione Piano Appalti;
• Verrà concluso un contratto sul ciclo di vita con il fornitore (appaltatore) - compilato manualmente selezionando la casella al momento della conclusione di un contratto sul ciclo di vita;
• Motivi per la conclusione di un contratto sul ciclo di vita - compilato manualmente selezionando dalla directory, disponibile per il completamento solo se selezionato "Un contratto sul ciclo di vita sarà concluso con il fornitore (appaltatore)";
• Posizionamento – compilato automaticamente in base alle informazioni derivanti dall'acquisto;
• Nome dell'organismo autorizzato - compilato automaticamente in base alle informazioni dell'appalto, disponibile solo per le tipologie di collocamento “Da inserire nell’UPR” E "Acquisti centralizzati".

Sulla scheda “Descrizione dell’oggetto dell’appalto” Sono presenti i seguenti campi (Fig. 13.215):

Riso. 13.215

Bloccare “Descrizione dell’oggetto dell’appalto”

Bloccare Elenco KTR/OKPD2

Il blocco è una tabella con informazioni su ciascun articolo del prodotto, lavoro o servizio acquistato. Per aggiungere una posizione alla tabella, fare clic sul pulsante "Aggiungere"(disponibile nel caso in cui all'Elenco KTR/OKPD2 sia stata aggiunta più di una voce dell'approvvigionamento del Piano degli Appalti, sulla base della quale viene creata una voce della Pianificazione); per modificare una posizione aggiunta in precedenza, fare clic sull'icona "Modificare" in colonna "Operazioni"(Fig. 13.216).

Riso. 13.216

Si aprirà una finestra "Aggiungi KTRU/OKPD2."

La composizione dei campi può variare a seconda delle directory utilizzate (KTRU/KKN/OKPD2/MNN) (Fig. 13.217).

Riso. 13.217

Utilizzo delle directory KTRU/KKN (Fig. 13.218)

Riso. 13.218

Bloccare "Caratteristiche"È possibile aggiungere valori dalla directory KTU e aggiungere manualmente nuove caratteristiche.

Per aggiungere caratteristiche dalla directory KTU, utilizzare il pulsante "Aggiungi caratteristiche dalla directory KTR"(Fig. 13.218), si aprirà il modulo "Aggiunta di caratteristiche dalla directory KTRU", seleziona le caratteristiche necessarie da aggiungere alla posizione spuntando la casella ⋁ alla caratteristica richiesta "Salva"(Fig. 13.221). Le caratteristiche selezionate verranno visualizzate nella tabella "Caratteristiche"(Fig. 13.222). Se è necessario eliminare la riga aggiunta, fare clic sull'icona "Eliminare" in colonna "Operazioni"(Fig. 13.222)

Le caratteristiche KTU richieste vengono visualizzate automaticamente nella tabella "Caratteristiche" senza possibilità di cancellazione.

Riso. 13.221

Riso. 13.222

Per aggiungere una nuova caratteristica utilizzare il pulsante "Aggiungi nuove caratteristiche"(Fig. 13.222), si aprirà il modulo (Fig. 13.223).

Riso. 13.223

Modulo “Aggiungi caratteristiche di beni, lavori, servizi”è composto da campi (l'insieme dei campi varia a seconda del tipo di caratteristica selezionata):

Per nascondere i campi, fare clic sul pulsante "Eliminare", per aggiungere informazioni su due o più normative, fare clic sul pulsante "Aggiungere" ancora una volta, compila un blocco di campi simile.

Per aggiungere una caratteristica, fare clic sul pulsante "Aggiungere" in fondo al modulo la caratteristica verrà salvata nella tabella "Caratteristiche" con segno "Segno di una nuova caratteristica"(Fig. 13.227).

Riso. 13.227

Per visualizzare, modificare o eliminare una caratteristica utilizzare l'icona "Visualizzazione","Modificare" O "Eliminare" in colonna "Operazioni"(Fig. 13.227).

Aggiunta di caratteristiche della posizione del PCC

Quando si utilizza la directory KKN senza compilare il campo "Codice KTRU" sul modulo “Modifica KTRU/OKPD2” blocco disponibile "Caratteristiche", riempito con i valori della posizione della directory KKN (Fig. 13.228)

Riso. 13.228

Bloccare "Caratteristiche" contiene le caratteristiche della posizione CCN selezionata. Contrassegnare le caratteristiche richieste da aggiungere alla posizione selezionando l'attributo ⋁ in colonna "Si applica la caratteristica"(Fig. 13.228).

Per salvare una posizione in “Elenco posizioni KTR/OKPD2” fare clic sul pulsante "Salva" nella parte inferiore del modulo (Fig. 13.229).

Riso. 13.229

Utilizzando la directory OKPD2(Fig. 13.230).

Riso. 13.230

Compilazione del blocco "Informazioni sull'oggetto dell'acquisto nel caso in cui l'oggetto dell'acquisto sia un medicinale" (incluso l'utilizzo dell'elenco INN).

L'attributo non sarà disponibile quando si seleziona SOP "Fornitore unico" ad eccezione degli acquisti previsti ai sensi dei par. 9, 25, 28 ore 1 cucchiaio. 9344-FZ.

Per aggiungere informazioni su un medicinale, inserire V nella casella di controllo "Informazioni sull'oggetto dell'acquisto nel caso in cui l'oggetto dell'acquisto sia un medicinale." Dopo aver inserito l'attributo, si apriranno campi aggiuntivi, il campo "Unità di prodotto" cambierà in “Unità di misura dei beni (medicinale)”(Fig. 13.232).

Riso. 13.232

Utilizza una delle opzioni per riempire il blocco:

• Aggiunta di informazioni sui farmaci utilizzando le informazioni di riferimento.

Nel gruppo di pulsanti di opzione l'opzione viene selezionata automaticamente "Le informazioni sui medicinali vengono generate utilizzando le informazioni di riferimento." Per aggiungere una posizione alla tabella, compilare i campi richiesti nel modulo e fare clic sul pulsante "Salva". Dopo aver salvato, fare clic sul pulsante "Aggiungi posizione"(Fig. 13.233).

Riso. 13.233

Nel form che si apre compila il campo inserendo il codice o il nome "Codice INN". Dopo aver inserito almeno 3 caratteri, verrà offerto per la selezione un elenco di valori di directory, contenente la sequenza di caratteri inserita (Fig. 13.234).

Riso. 13.234

Selezionare il valore di riferimento desiderato, i campi “Nome della forma di dosaggio:”, “Forma di dosaggio completa:”, “Unità di dosaggio consumatore:” verranno compilati automaticamente con i dati dalla posizione di riferimento selezionata, fare clic su "Salva"(Fig. 13.235)

Tavolo "Informazioni sull'imballaggio" "Pacchetto".

Riso. 13.235

"Operazioni" Sono disponibili azioni per visualizzare, modificare ed eliminare una posizione. L'attributo verrà aggiunto automaticamente se è contenuto nella directory (Fig. 13.236).

Riso. 13.236

"Pacchetto" "Modificare" "Informazioni sull'imballaggio" fare clic sul pulsante "Aggiungi posizione"(Fig. 13.237).

Riso. 13.237

Nella finestra che si apre, seleziona una posizione dall'elenco (Fig. 13.238).

Riso. 13.238

Dopo aver aggiunto l'elemento selezionato, fare clic sull'icona "Modificare"(Fig. 13.239).

Riso. 13.239

Compila il campo del modulo che si apre “Giustificazione della necessità di indicare informazioni sulla confezione di un medicinale:”, salvare i dati (Fig. 13.240).

Riso. 13.240

Salvare tutti i dati completati in sequenza.

Aggiunta di più di una posizione a una tabella “Nomi internazionali, di gruppo o chimici dei medicinali (DCI)” impossibile. Campi "OKPD2" E "Nome" verrà riempito con i valori dalla directory.

• Aggiunta di informazioni sui farmaci in formato testo

Nel gruppo di pulsanti di opzione, seleziona un'opzione "Le informazioni sui farmaci vengono generate in forma di testo" compila i campi richiesti, clicca "Salva"(Fig. 13.241).

Riso. 13.241

Dopo aver salvato, fare clic sul pulsante "Aggiungi posizione"(Fig. 13.242).

Riso. 13.242

Compila i campi nella finestra che si apre "Nome della locanda", “Nome della forma di dosaggio”, "Dosaggio con unità di misura", premere "Salva"(Fig. 13.243).

Tavolo "Informazioni sull'imballaggio" visualizzato solo se è selezionata l'unità di misura "Pacchetto".

Riso. 13.243

Dopo il salvataggio, la posizione verrà aggiunta. In colonna "Operazioni" Sono disponibili azioni per visualizzare, modificare ed eliminare una posizione. Se necessario, indicare “Segnale di iscrizione nel registro dei farmaci vitali ed essenziali”(Fig. 13.244).

Riso. 13.244

Se selezioni un'unità di misura "Pacchetto" Dovresti anche inserire le informazioni sulla confezione. Per fare ciò, fare clic sull'icona "Modificare", sul modulo aperto nella tabella "Informazioni sull'imballaggio" fare clic sul pulsante "Aggiungi posizione". Nella finestra che si apre compilare i seguenti campi (Fig. 13.245):

Riso. 13.245

• “Numero delle forme farmaceutiche nell'imballaggio primario:” – deve essere compilato manualmente, è possibile inserire solo numeri, è obbligatorio;
• “Numero di confezioni primarie in confezione secondaria (di consumo):” – da compilare manualmente, è consentito inserire solo numeri, è obbligatorio;
• “Numero di forme di dosaggio nell'imballaggio secondario (di consumo):” – compilato automaticamente;
• “Giustificazione della necessità di indicare informazioni sulla confezione del medicinale:” – da compilare manualmente, campo di testo obbligatorio.

"Salva" nella parte inferiore del modulo. Salvare i dati inseriti in sequenza.

Non è possibile aggiungere più di una voce alla tabella “Denominazioni internazionali, generiche o chimiche dei medicinali (DCI)”.

Se inserisci informazioni sui farmaci in formato testo, compila anche i campi sotto la tabella:

• “Motivo aggiornamento informativa farmaci:” – da compilare selezionando dall'elenco, compilazione obbligatoria;
• “Commento/numero della richiesta al servizio di supporto tecnico EIS:” – compilato manualmente, campo di testo; a seconda del motivo scelto, potrebbe essere necessario compilare le informazioni sui farmaci;
• “Link alle informazioni sul medicinale nel GRLS” – compilato manualmente, campo di testo; A seconda del motivo scelto, potrebbe essere necessario compilare delle modifiche alle informazioni sui medicinali.

Dopo aver aggiunto una voce utilizzare uno dei metodi per indicare la data di scadenza del medicinale. Per fare questo, si prega di indicare V in campo "Da consumarsi preferibilmente entro", specificare la scadenza utilizzando lo strumento "Calendario"(Fig. 13.246).

Riso. 13.246

Dopo aver inserito tutti i dati, fare clic su "Salva" per salvare la posizione dell'elenco degli elementi.

Caratteristiche della pianificazione degli appalti con l'attributo "È impossibile determinare la quantità (volume) di beni, lavori, servizi acquistati"

Durante l'installazione ⋁ nel campo “È impossibile determinare il volume di lavoro da eseguire per manutenzione e (o) riparazione di macchinari, attrezzature, fornitura di servizi di comunicazione, catering, traduttore, valutazione, trasporto di merci, passeggeri e bagagli, servizi legali, medici , educativi, servizi alberghieri:” nella scheda “Descrizione dell’oggetto dell’appalto” verrà visualizzata una finestra di dialogo di avviso (Fig. 13.247).

Riso. 13.247

Per continuare a modificare un acquisto senza caratteristica, fare clic sul pulsante "NO", per confermare l'impostazione del flag premere il pulsante "SÌ". Quando si conferma l'impostazione del flag:

Sulla scheda "Finanziamento" Sono presenti i seguenti campi (Fig. 4.1):

Riso. 4.1

Bloccare "Il volume del sostegno finanziario per l'acquisto."

Il blocco include la tabella Pagamenti pianificati. I dati nella tabella vengono compilati dalla posizione del Piano di approvvigionamento e non sono disponibili per la modifica.

Pulsante "Finanziamento dettagliato".

Il dettaglio del finanziamento è disponibile solo dopo aver caricato i dati sul budget dell'organizzazione per un anno pari all'anno del programma di appalto nel sistema di appalti civili AIS. Il dettaglio del finanziamento porterà alla necessità di pubblicare modifiche nel piano di appalto.

Per i dettagli del finanziamento, fare clic sul pulsante "Finanziamento dettagliato", nella maschera Dettaglio finanziamento che si apre, cliccare sul pulsante (Fig. 13.230).

Riso. 13.230

Sul modulo aperto "Aggiungi fonte di finanziamento" compilare i campi in sequenza:

• Fonte di finanziamento – compilato selezionando dall'elenco;
• Anno di finanziamento – compilato con una selezione dal repertorio;
• Conto spese/KOSGU – compilato selezionando dalla rubrica;
• Articolo di destinazione – compilato automaticamente;
• KVR – compilato automaticamente;
• Bilancia, strofina. – compilato automaticamente;
• Importo, strofina. – compilato manualmente, è possibile inserire solo numeri.

"Salva"(Fig. 13.231).

Riso. 13.231

Per un'organizzazione di bilancio, è necessario compilare i seguenti campi:

• “Fonte di finanziamento” – compilato selezionando dall'elenco;
• “Tipo di fondi di bilancio” – compilato scegliendo dall'elenco. Disponibile per la compilazione se nel campo “Fonte di finanziamento” è selezionato il valore “Budget di San Pietroburgo”;
• “Tipo di fondi fuori bilancio” – compilato scegliendo dall'elenco. Compilabile se nel campo “Fonte di finanziamento” è selezionato il valore “Fondi fuori bilancio”;
• “Tipo di fondi fuori bilancio” – compilato scegliendo dall'elenco. Disponibile per la compilazione se nel campo “Tipo di fondi fuori bilancio” è selezionato il valore “Fondi fuori bilancio delle istituzioni di bilancio, imprese unitarie statali”;
• “Anno di finanziamento” – compilabile scegliendo dall'elenco;
• “Conto spese/KOSGU” – compilato selezionando dalla rubrica;
• “Articolo di destinazione” – compilato automaticamente;
• “KVR” – compilato automaticamente;
• "Equilibrio, strofina." – compilato automaticamente;
• "Quantità, strofina." – compilato manualmente, è possibile inserire solo numeri;
• “Incl. dai fondi risparmiati:” – disponibile per la compilazione in caso di modifica della posizione del Programma degli Appalti pubblicato; compilato automaticamente con i dati della posizione Piano di Approvvigionamento, disponibile per la modifica.

Dopo aver compilato tutti i campi, fare clic sul pulsante "Salva"(Fig. 13.232).

Riso. 13.232

La fonte di finanziamento verrà visualizzata nella tabella "Elenco delle fonti di finanziamento." Per le fonti aggiunte appariranno le icone per la visualizzazione, la modifica e l'eliminazione. Dopo aver dettagliato il finanziamento, clicca "Salva" nella parte inferiore del modulo (Fig. 13.233).

Riso. 13.233

La visualizzazione dettagliata del finanziamento in una posizione del Programma di approvvigionamento è possibile dal modulo di visualizzazione della posizione.

Bloccare "Importo anticipato"

• Importo anticipato (% del prezzo contrattuale) – compilato manualmente, campo numerico;
• Importo anticipato (RUB) – compilato automaticamente.

Bloccare "Condizioni di acquisto"

Sulla scheda "Condizioni di acquisto" Si trovano i seguenti campi e blocchi (Fig. 13.234):

Riso. 13.234

Sottoblocco "Requisiti per proteggere una domanda." V»:

• "Quantità di sicurezza dell'applicazione, strofina.", campo numerico;
• Quantità di sicurezza dell'applicazione, strofinare. – compilato manualmente, o automaticamente se il campo è compilato manualmente, un campo numerico;
• Termini e procedura per depositare fondi – compilati manualmente digitando o selezionando da un elenco;
• "Nome della banca";
• "Nome della banca";
• "Nome della banca";
• "Nome della banca".

Sottoblocco "Requisiti di esecuzione del contratto". Per compilare i campi indicare V:

• Quota (% del prezzo del contratto iniziale) – compilata manualmente o automaticamente se il campo viene compilato manualmente "Importo della garanzia di esecuzione del contratto, strofina.", campo numerico;
• Importo della garanzia di esecuzione del contratto, strofinare. – compilato manualmente, o automaticamente se il campo è compilato manualmente “Quota (% del prezzo del contratto iniziale)”, campo numerico;
• La procedura per fornire garanzia per l'esecuzione di un contratto, requisiti di sicurezza, informazioni sul supporto bancario per il contratto - viene compilata manualmente digitando o selezionando da un elenco;
• Nome della banca – compilato manualmente selezionando dall'elenco;
• BIC – compilato automaticamente a seconda della banca selezionata nel campo "Nome della banca";
• Conto corrispondente – compilato automaticamente a seconda della banca selezionata nel campo "Nome della banca";
• Conto corrente – compilato automaticamente a seconda della banca selezionata nel campo "Nome della banca";
• Conto personale – compilato automaticamente a seconda della banca selezionata nel campo "Nome della banca".
• Periodo/i di acquisto – compilato automaticamente in base ai dati di posizione del Piano degli Appalti;
• Periodo di acquisto (entro) – compilato automaticamente in base ai dati di posizione del Piano Appalti;
• Frequenza di consegna delle merci (esecuzione del lavoro, fornitura di servizi) – viene compilata automaticamente in base ai dati della posizione del Piano di approvvigionamento;
• Le informazioni sul supporto bancario del contratto vengono inserite manualmente selezionando dalla directory.

Bloccare “Vantaggi e requisiti per i partecipanti al procurement”

Sottoblocco "Vantaggi forniti ai partecipanti agli appalti ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge federale n. 44-FZ":

• Organizzazioni di persone con disabilità (ai sensi dell'articolo 29 della legge federale n. 44-FZ) - compilate manualmente contrassegnando V,
• Istituzioni e imprese del sistema penale (ai sensi dell'articolo 28 della legge federale n. 44-FZ) - compilate manualmente contrassegnando V.

  L'impostazione di due segnali contemporaneamente è inaccettabile.

Sottoblocco “Acquisti da piccole imprese e organizzazioni no-profit a orientamento sociale”

• Acquisti da piccole imprese e organizzazioni no-profit a orientamento sociale - compilati manualmente mediante contrassegno V.

  "Fornitore unico".

Sottoblocco “Applicazione del trattamento nazionale in materia di appalti”:

• Il divieto di ammissione di beni e servizi durante gli appalti, nonché le restrizioni e le condizioni per l'ammissione in conformità con i requisiti stabiliti dall'articolo 14 della legge federale n. 44-FZ - viene compilato manualmente contrassegnando V;
• "Elenco dei requisiti, regolamenti che specificano le specificità dell'applicazione del regime nazionale" - una tabella disponibile per il completamento se la casella ⋁ è selezionata nel campo "Divieto di ammissione di beni, servizi durante gli appalti, nonché restrizioni e condizioni di ammissione secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 14 della legge federale n. 44-FZ”, compilato manualmente. Per compilare cliccare sul pulsante "Aggiungere"(Fig. 13.234.1)

Riso. 13.234.1

Si aprirà una finestra “Informazioni su divieti, limitazioni di partecipazione, condizioni di ammissione”, compilare i campi, salvare le informazioni (Fig. 13.234.2).

Riso. 13.234.2

• “Tipologie di requisiti:” – compilato manualmente contrassegnando il segno ⋁, è accettabile la selezione di più valori, obbligatorio da compilare;
• “Informazioni sull’atto normativo:” – compilate manualmente selezionando dalla directory, da compilare;
• “Vi sono circostanze che consentono una deroga che comporta la mancata applicazione di un divieto o limitazione di ammissione:” - compilato manualmente apponendo l'attributo ⋁;
• “Giustificazione dell'impossibilità di un divieto, limitazione dell'ammissione:” – compilato manualmente, campo di testo, disponibile e obbligatorio da compilare se la casella ⋁ è inserita nel campo “Vi sono circostanze che consentono un'eccezione che comporta il non -applicazione di un divieto, limitazione dell'ammissione:”
• “Nota:” – campo di testo compilato manualmente.

Dopo aver compilato i campi, fare clic sul pulsante "Salva" per aggiungere informazioni alla tabella.

Riso. 13.234.3

• I partecipanti le cui domande o proposte finali contengono proposte per la fornitura di beni in conformità con l'Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia n. 155 del 25 marzo 2014 - devono essere compilati manualmente contrassegnando V;

  L'attributo verrà aggiunto automaticamente se le informazioni sulla normativa legale “Ordinanza del Ministero delle Finanze 126n del 06/04/2018” vengono aggiunte alla tabella “Elenco dei requisiti, regolamenti che specificano le caratteristiche specifiche dell'applicazione del regime nazionale” . Se il segno viene inserito manualmente, è necessario aggiungere informazioni sugli atti giuridici alla tabella "Elenco dei requisiti, regolamenti, che specificano le caratteristiche specifiche dell'applicazione del regime nazionale"

• Informazioni aggiuntive - compilate manualmente, campo di testo, disponibile per la compilazione solo se l'attributo è impostato su "Partecipanti le cui domande o proposte finali contengono proposte per la fornitura di beni in conformità con l'Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia n. 155 del 25 marzo 2014.

Sottoblocco "Requisiti per i partecipanti all'approvvigionamento di determinati tipi di beni, lavori e servizi."

"Aggiungere", nel campo che si apre "Nome" selezionare il requisito richiesto dalla directory. Per aggiungere un altro requisito, fare clic sul pulsante "Aggiungere" nuovamente, selezionare nuovamente il requisito. Per rimuovere un requisito non necessario, fare clic sul pulsante "Eliminare".

Sottoblocco "Requisiti aggiuntivi per i partecipanti all'approvvigionamento di determinati tipi di beni, lavori e servizi."

Per aggiungere requisiti, fare clic sul pulsante "Aggiungere", compila i campi che si aprono:

• Nome – compilato manualmente mediante selezione dalla rubrica;
• Informazioni aggiuntive – il campo di testo viene compilato manualmente;
• Giustificazione del requisito aggiuntivo – il campo di testo deve essere compilato manualmente.

Per aggiungere un altro requisito, fare clic sul pulsante "Aggiungere" ancora una volta, compila nuovamente i campi. Per rimuovere un requisito non necessario, fare clic sul pulsante "Eliminare".

Per gli acquisti con modalità di identificazione fornitore il sottoblocco verrà nascosto "Fornitore unico".

Sulla scheda "Razionali" Si trovano i seguenti blocchi e campi (Fig. 13.235):

Riso. 13.235

Bloccare "Razionali":

Un gruppo di pulsanti di opzione per selezionare un'opzione per indicare il metodo per determinare e giustificare l'NMCC. Per scegliere uno dei metodi per determinare e giustificare l'NMCC ai sensi della parte 1 dell'art. 22 44-FZ, lasciare l'opzione preimpostata “Metodo per determinare e giustificare l'NMCC ai sensi della parte 1 dell'art. 22 44-FZ", premi il bottone "Aggiungere", nel campo che si apre, selezionare il metodo desiderato dalla directory (Fig. 13.236).

Riso. 13.236

Per scegliere una modalità non prevista nella Parte 1 dell'Art. 22 44-ФЗ, mettere l'interruttore in campo “Il metodo per determinare e giustificare l'NMCC non è previsto nella parte 1 dell'art. 22 44-FZ", compilare manualmente campi di testo aggiuntivi "Nome", "Giustificazione dell'impossibilità di utilizzare i metodi specificati nella parte 1 dell'articolo 22 della legge federale n. 44-FZ per determinare e giustificare l'NMCC" (Fig. 13.237).

Riso. 13.237

• Giustificazione del prezzo contrattuale iniziale (massimo), prezzo contrattuale concluso con un unico fornitore (appaltatore, esecutore) - compilato manualmente, campo di testo;
• Giustificazione del metodo scelto per determinare il fornitore (appaltatore, esecutore) – compilato manualmente, campo di testo;
• Contenuto delle modifiche: compilato manualmente quando vengono apportate modifiche a una posizione o a un campo di testo.

Dopo aver compilato i campi su tutte le schede, fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le informazioni senza includerle nel programma di approvvigionamento.

Per includere una posizione nel programma di approvvigionamento, fare clic sul pulsante "Includi nel programma."

Se i codici di tutte le posizioni Elenco posizioni KTR/OKPD2"(non dipende dall'elenco utilizzato) sono inclusi nell'elenco approvato dall'ordinanza del governo della Federazione Russa del 21 marzo 2016 N 471-r “Nell'elenco di beni, lavori, servizi, in caso di appalto di cui il cliente è obbligato a condurre un'asta in formato elettronico (asta elettronica)”, e il metodo per determinare il fornitore nell'appalto "Concorso aperto" O "Concorso aperto in formato elettronico", quando includi un articolo nel programma di approvvigionamento, verrà visualizzato un messaggio di errore corrispondente. Per continuare a modificare l'acquisto, fare clic sul pulsante "Annulla" nella parte inferiore del modulo. Se l'acquisto è un'eccezione, indicalo selezionando la casella ⋁ e selezionando la voce appropriata dall'elenco delle eccezioni (Fig. 13.237.1).

Riso. 13.237.1

Quindi fare clic sul pulsante "OK" includere una posizione nel programma degli appalti.

Dopo aver incluso la posizione nel programma di approvvigionamento, la posizione nella sua composizione sarà considerata nel GRBS.

Quando si include un articolo nel programma di approvvigionamento, è possibile che venga visualizzato il seguente avviso "Articolo selezionato OKPD2<код позиции>si riferisce alla parte del prodotto “Cancelleria e forniture per ufficio”, è necessario indicare il codice secondo l'elenco KKN. Continuare a includere la posizione nel programma?" Per tornare a modificare l'elenco degli articoli cliccare sul pulsante “Annulla”; per includere l'articolo nel programma di approvvigionamento cliccare sul pulsante “OK”.