Redigera ett inköpsschema. Redigera ett upphandlingsschema Information om enskilda fall av upphandling från en enskild leverantör och genomföra en förfrågan om förslag

Schemat fylls i i enlighet med formuläret i bilaga nr 2 till order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling nr 761, Rysslands finansminister nr 20n daterad den 27 december 2011 "Vid godkännande av förfarandet för utstationering på den officiella webbplatsens scheman för att lägga beställningar för leverans av varor, utförandet av arbete, tillhandahållande av tjänster för kundernas behov och former av scheman för att lägga beställningar för leverans av varor, utförandet av arbete, tillhandahållande av tjänster för kundernas behov" (nedan kallad order nr. 761/20n).

Förfarandet för att fylla i det angivna formuläret regleras av funktionerna för placering i ett enhetligt informationssystem eller före driftsättningen av det angivna systemet på Ryska federationens officiella webbplats på internetinformations- och telekommunikationsnätverket för att lägga ut information om beställningar för leverans av varor, utförande av arbete, tillhandahållande av tjänster, scheman för beställningar för 2015 - 2016, godkänd genom order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling N 182, Rysslands finansminister N 7n daterad 2015-03-31 (nedan kallad till som funktioner N 182/7n). Dessutom måste bestämmelserna i detta dokument tillämpas om ändringar görs i det sammanställda schemat.

SITUATION: Kunden planerar inte att köpa varor (arbeten, tjänster) under det kommande kalenderåret. Måste han förbereda ett "tomt" schema?

Svar: Ja, det måste jag.

Logisk grund: Att upprätta ett schema är obligatoriskt, även om kunden inte planerar att köpa varor (arbeten, tjänster) under kalenderåret, som fastställts i paragraferna. 6 s. 5 Funktioner N 182/7n.

Schemat innehåller dess namn och information om kunden, kolumn 5 indikerar att inköp inte tillhandahålls under innevarande år och de återstående kolumnerna är inte ifyllda.

Förberedelse för att upprätta ett schema

Schemat är en lista sammanställd av kunden över varor, verk och tjänster som köpts under kalenderåret (klausul 2 i bilaga nr 1 till order nr 761/20n). För att förbereda det är det nödvändigt att bestämma den ansvariga personen, de varor (arbete, tjänster) som kunden behöver och hur mycket pengar som tilldelats för deras köp.

Val av tjänsteman som ansvarar för att upprätta schemat

Tillsynsrättsakterna reglerar inte frågan om vem kunden ska anförtro myndigheten att upprätta en tidsplan. Från den 1 januari 2016 har sådana befogenheter med stöd av paragraf 2, del 4 i art. 38, del 2 art. 114 i lag N 44-FZ tilldelas kontraktstjänsten (kontraktsansvarig). Eftersom enligt punkt 4, del 4, art. 38 i lag nr 44-FZ tilldelas ansvaret för genomförandet av upphandling till dessa strukturer, vi anser att det är de som ska lägga upp tidtabellerna. Motsvarande ansvar bör föreskrivas i bestämmelserna om avtalstjänst eller avtalschefens arbetsbeskrivning (bestämmelser).

För information om kontraktstjänstens (kontraktsansvariga) befogenheter vid arbete med scheman, se motsvarande avsnitt i denna guide.

Det är nödvändigt att separat ange ansvaret för den ansvariga personen inte bara för att förbereda utan också för att lägga ut schemat. I avsaknad av en sådan klausul, relaterad till icke-placering (överträdelse av placeringsdeadline) av schemat, kan kundens chef vara involverad i enlighet med art. 2.4 Koden för administrativa brott i Ryska federationen.

Fastställande av listan över varor (arbeten, tjänster) för införande i schemat

För att göra upp ett schema bör du samla in information om alla varor, arbeten, tjänster (upphandlingsobjekt) som planeras att köpas in under året. När man förbereder sig för att upprätta ett schema är det nödvändigt att ta reda på namnet på upphandlingsobjekten, minimikraven för dem och de ungefärliga tidsfristerna för leverans av varor, utförandet av arbete och tillhandahållande av tjänster. Det är tillrådligt att begära denna information från intresserade strukturella enheter.

Beräkning av total årlig inköpsvolym

För att upprätta ett schema måste du bestämma den totala årliga inköpsvolymen (nedan kallad AGPO). Det är nödvändigt att fylla i den slutliga informationen om årliga inköpsvolymer, samt att beräkna:

1) minimivolymen för inköp från småföretag och socialt orienterade ideella organisationer (del 1, artikel 30 i lag nr 44-FZ);

2) den maximala volymen av inköp av (del 2 i artikel 72 i lag nr 44-FZ);

3) maximal volym (entreprenör, utförare) på grundval av paragraf 4, 5, del 1, art. 93 Lag nr 44-FZ.

SGOZ är lika med det totala beloppet av ekonomiskt stöd som godkänts för kalenderåret för kundens upphandling (artikel 12 i Ryska federationens budgetkod, punkt 16 i artikel 3 i lag nr 44-FZ). Således inkluderar SGOZ hela summan pengar som kommer att användas under året för att betala för kontrakt som slutits av kunden.

För statliga och kommunala kunder är SGOZ lika med summan av de justerade gränserna för budgetförpliktelser för upphandling (punkt 3, punkt 5, artikel 219, punkt 2, punkt 2, artikel 221 i Ryska federationens budgetkod). Samtidigt är medel för betalning av kontrakt som ingåtts under tidigare år inte undantagna från Statens försvarsfond. Denna bestämmelse föreskrivs uttryckligen i punkt 16 i art. 3 i lag nr 44-FZ.

Till exempel, för 2016, fick en statlig myndighet gränser för budgetförpliktelser för upphandling till ett belopp av 19 miljoner rubel. Av dessa 5 miljoner rubel. kommer att användas för att betala för kontrakt som ingås 2015. Den statliga budgeten som används för 2016 års tidsplan är lika med 19 miljoner rubel.

Det är tillrådligt att begära information om SGOZ från kundens strukturella enhet som håller register över inkommande budgetmedel (till exempel bokföring).

Tillvägagångssätt för att fylla i schemat

Allmänna krav för att fylla i schemat

Schemat innehåller information om eventuella planerade köp (klausul 4 i funktioner N 182/7n). Denna information bör anges i schemat för det år då upphandlingen påbörjas. Beroende på metoden för att fastställa leverantören (entreprenör, utförare) börjar upphandlingen när ett meddelande läggs ut (en inbjudan att delta skickas) eller ett avtal ingås (klausulerna 2, 3 i artikel 3 i lag nr 44-FZ ). Det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling håller sig till en liknande ståndpunkt.

Till exempel planerar en kund att lägga ett meddelande om en elektronisk auktion i december 2015 och, baserat på dess resultat, ingå ett kontrakt i januari 2016, som kommer att verkställas samma år. Även om kontraktet kommer att tilldelas och verkställas under 2016 finns upphandlingsinformation med i 2015 års tidsplan, d.v.s. år då det började.

Uppgifterna läggs in i en tabell som består av 14 kolumner. Som en allmän regel är det nödvändigt att fylla i den fullständigt, förutom kolumn 14. Information ingår i den endast när ändringar görs i schemat.

Uppmärksamhet! Det finns betydande funktioner i att fylla i information om enskilda fall av upphandling från en enskild leverantör och vid genomförande.

Förutom att fylla i tabellen med upphandlingsinformation måste du ange namn på schemat och information om kunden.

När du fyller i schemat föreslås det att följa följande algoritm:

1) fylla i information om kunden;

2) beskriv avtalets individuella villkor i kolumnerna 4 - 9, 12;

3) ange orderplaceringskoden i kolumnerna 1 - 3, med hänsyn till de formulerade villkoren för genomförandet av kontraktet;

4) ange metod och startdatum för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare) i kolumnerna 13 och 11;

5) ange villkoren för ekonomiskt stöd för köpet i kolumn 10.

Kundinformation

Uppgifter om kunden fylls i i enlighet med kraven i paragraferna. 1 klausul 5 Funktioner N 182/7n.

Det bör beaktas att på raden "OKATO" är det nödvändigt att ange koden enligt den allryska klassificeraren av territorier för kommunala formationer (OKTMO) (punkt 1, stycke 1, stycke 5 i funktioner N 182/7n ).

I mom. 2 sid. 1 klausul 5 i egenheter N 182/7n innehåller krav för att fylla i denna del av schemat för 2016 av budgetmässiga, autonoma institutioner, enhetliga företag till vilka kundernas befogenheter har överförts i enlighet med del 6 i art. 15 i lag nr 44-FZ. På varje rad måste du först ange information om kunden som delegerat befogenhet, och sedan, genom "/"-symbolen, information om en sådan institution eller ett sådant företag.

Ett exempel på att specificera information om kunden.

Schema för att lägga beställningar för leverans av varor,

utförandet av arbetet, tillhandahållande av tjänster för att säkerställa

statliga och kommunala behov för 2019

Individuella villkor i kontraktet (kolumn 4 - 9, 12)

I kolumn 4 måste du ange ordernummer för köpet. Om metoden för att fastställa en leverantör (entreprenör, utförare) involverar tilldelning av partier (del 6 i artikel 24 i lag nr 44-FZ), tilldelas ett serienummer inte för inköpet som helhet, utan till varje parti. Serienumren för köp (partier) anges i enlighet med kontinuerlig numrering, med början med siffran 1 (klausul 2 ("d"), klausul 5 i funktioner N 182/7n).

Till exempel kommer det första planerade köpet att genomföras genom en elektronisk auktion. Därför kommer den att tilldelas serienumret "1". Det planeras att genomföra nästa köp genom en öppen tävling med tilldelning av tre lotter. Ett löpnummer kommer inte att tilldelas hela den öppna tävlingen utan till varje lott, d.v.s. Parti nr 1 - "2", parti nr 2 - "3" och parti nr 3 - "4".

Kolumn 5 innehåller namnet på de köpta varorna (arbeten, tjänster). Om delar tilldelas under en upphandling, anges kontraktets föremål för varje del i schemat (klausul 2 ("e"), klausul 5 i funktioner N 182/7n).

Kolumn 6 anger de minimikrav som krävs för att föremålet för kontraktet ska kunna identifieras. De kan inkludera funktionella, tekniska, kvalitets- och driftsegenskaper hos varor (arbeten, tjänster) i enlighet med kundens behov (punkt 2, punkt 2 ("e"), punkt 5 i funktioner N 182/7n). Dessutom kan den här kolumnen i vissa fall innehålla annan information.

Tabell. Lista över ytterligare information som anges i kolumn 6 i schemaformuläret

———————————

<*>I mom. 6 s. 2 ("e") klausul 5 i Egenheter N 182/7n finns det ingen indikation på behovet av att inkludera ytterligare krav för deltagare i upphandlingen av konsult-, revisions- och revisionsrelaterade tjänster. Sådana krav kan fastställas av Ryska federationens regering i enlighet med del 2.1 i art. 31 i lag nr 44-FZ. I det här fallet är det tillrådligt att presentera dem i ett schema, vilket kommer att säkerställa mer fullständig medvetenhet om potentiella upphandlingsdeltagare.

Ett exempel på att fylla i kolumn 5 och 6 i schemaformuläret.

Om upphandlingsobjektet kan mätas kvantitativt, i kolumn 7 (klausul 2 ("g"), klausul 5 i funktioner N 182/7n) anges måttenheterna enligt den allryska klassificeraren av måttenheter (OKEY) , och i kolumn 8 (klausul 2 ("klausul 2") h"), klausul 5 i Egenskaper N 182/7n) - kvantiteten varor (arbete, tjänster) i enlighet med de fastställda måttenheterna.

Om perioden för inköp av varor överstiger ett kalenderår, i kolumn 8, genom symbolen "/", anges först den totala kvantiteten inköpta varor och sedan kvantiteten varor som planeras för leverans under det aktuella kontraktsåret.

Till exempel anger schemat för 2019 inköp av dieselbränsle i mängden 300 ton, varav 200 ton ska levereras 2019, och de återstående 100 ton 2020. I det här fallet måste du i kolumn 8 skriva " 300/200.”

Kolumn 12 anger (klausul 2 ("m") klausul 5 i funktioner N 182/7n):

1) villkoret för genomförandet av kontraktet, och i fallet med stegvis utförande och betalning - villkoret för genomförandet av varje steg;

2) frekvens för leverans av varor, utförandet av arbete, tillhandahållande av tjänster (dagligen, veckovis, två gånger i månaden, etc.), om detta föreskrivs i köpvillkoren.

I kolumn 9 i enlighet med paragraferna. 2 ("och") klausul 5 i funktioner N 182/7n anges (i tusen rubel).

Beställningskod (kolumn 1 - 3)

Informationen i kolumnerna 1 - 3 utgör orderplaceringskoden (klausul 1 i anmärkningarna till schemaformuläret som godkänts av Order N 761/20n).

Kolumn 1 anger budgetklassificeringskoden med vilken betalning för det planerade köpet kommer att göras. För schemaplaner för 2016 anges det i en del av utgiftstypkoden, detaljerat till nivån för undergrupp och element (klausul 2 ("a"), klausul 5 i egenheter N 182/7n, klausul 2 i ministeriets order of Economic Development of Russia N 806, Treasury Ryssland N 21n daterad 03.11.2015). Kolumnen fylls i i enlighet med kraven i avsnitt. III Instruktioner om förfarandet för att tillämpa Ryska federationens budgetklassificering, godkänd genom order från Rysslands finansministerium daterad 1 juli 2013 N 65n.

I kolumn 3, trots närvaron av rubriken "OKDP", är det nödvändigt att ange koden för upphandlingsobjektet enligt den allryska klassificeringen av produkter efter typ av ekonomisk aktivitet med detaljer ner till typen av upphandlingsobjekt (klausul 2 ("c"), klausul 5 i funktioner N 182/7n).

I kolumn 2 ska koden för den allryska klassificeraren av typer av ekonomiska aktiviteter anges (med detaljer ner till typen av upphandlingsobjekt), som måste motsvara koden som anges i kolumn 3 (klausul 2 ("b"). , klausul 5 i funktioner N 182/7n).

Kunden behöver till exempel köpa tjänster för tillhandahållande av intrazonala och långväga telefonförbindelser.

Budgetklassificeringskoden som motsvarar upphandlingsobjektet anges, och i scheman för 2019 anges denna kod i delen av kostnadstypkoden, detaljerad till nivå av undergrupp och element.

Genom att använda den allryska klassificeringen av produkter efter typ av ekonomisk aktivitet är det nödvändigt att hitta en kod som är lämplig för upphandlingsobjektet. Först bör du fastställa upphandlingsklassen; vid användning av OKPD 2 är detta klass 61 "Telekommunikationstjänster". Inköpsobjektet motsvarar underklass 61.1 "Telekommunikationstjänster" och gruppen med samma namn 61.10. Därefter måste du välja undergrupp 61.10.1 ”Fast telefontjänster”. I den måste du välja typen 61.10.11.

Därefter måste du hitta OKVED 2-koden som motsvarar OKPD 2. Klassen är etablerad (i detta fall klass 61 "Aktiviteter inom telekommunikationsområdet"). Av dess ingående underklasser är 61.1 "Aktiviteter inom området kommunikation baserade på trådbunden teknik" lämplig. Den består av en grupp 61.10 med samma namn. Gruppen är indelad i undergrupper, från vilka undergrupp 61.10.1 "Verksamhet för tillhandahållande av telefonkommunikationstjänster" ska särskiljas. Undergruppen är inte indelad i typer, därför kommer detta att vara högsta möjliga detaljnivå.

Som ett resultat kommer koden för att lägga en beställning i schemat se ut så här:

SITUATION: Den allryska klassificeringen av ekonomiska aktiviteter för ett antal varor, till exempel bilar, tillhandahåller separata koder för aktiviteter relaterade till deras produktion och försäljning. Vilken kod måste anges i schemat?

Svar: Det är nödvändigt att ange koden som motsvarar aktiviteten för produktion av de köpta varorna.

Logisk grund: Leverantören av en produkt kan vara en person som inte är dess tillverkare. Samtidigt måste koden enligt All-Russian Classifier of Types of Economic Activities motsvara koden enligt All-Russian Classifier of Products by Type of Economic Activity of Procurement Object (klausul 2 ("b"). , klausul 5 i funktioner N 182/7n). I synnerhet personbilar har OKPD-kod 2 29.10.2 ("Passagerbilar"). Därför kommer motsvarande OKVED 2-kod att vara kod 29.10.2 "Tillverkning av personbilar." En liknande slutsats finns också i brev från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling av den 31 december 2014 N D28i-13, daterad den 5 mars 2015 N D28i-539.

Notera. De angivna breven från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling förklarade användningen av de inte längre giltiga funktionerna som godkänts av order från ministeriet för ekonomisk utveckling i Ryssland N 544, Rysslands finansminister N 18n daterad 2013-09-20. På grund av det faktum att deras normer är identiska med bestämmelserna i egendom N 182/7n, förblir slutsatserna i breven relevanta.

Metod och startdatum för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare) (kolumn 13, 11)

Kolumn 13 anger metoden för att fastställa leverantören (entreprenör, utförare) (klausul 2 ("n"), klausul 5 i funktioner N 182/7n). När du väljer det bör du ta hänsyn till kraven i lag N 44-FZ.

Kolumn 11 (klausul 2 ("l") klausul 5 i funktioner N 182/7n) anger deadline:

1) inlägg i det enhetliga informationssystemet (nedan kallat UIS) ett meddelande om en tävling, auktion, offertförfrågan, begäran om förslag;

2) från en enda leverantör (entreprenör, utförare);

3) skicka en inbjudan att delta i fastställandet av leverantören (entreprenör, utförare) på ett stängt sätt (del 4 i artikel 85, del 5 i artikel 86 i lag nr 44-FZ);

4) ingående av ett avtal när man gör inköp från en enda leverantör (entreprenör, utförare) av ett antal skäl som inte ger möjlighet att lägga ut ett meddelande om genomförandet (klausulerna 9, 10, 15, 20 - 22, 24, 25, 28 - 32, 34 - 41, 43, 45, 46, del 1, artikel 93 i lag nr 44-FZ).

Villkor för ekonomiskt stöd för köpet (kolumn 10)

I kolumn 10, åtskilda av symbolen "/" ges (klausul 2 ("k"), klausul 5 i funktioner N 182/7n):

1) beloppet för ansökans säkerhet (i tusen rubel) - anges om upphandlingen genomförs genom en tävling, elektronisk auktion, såväl som i fallet med en misslyckad upprepad tävling eller elektronisk auktion (del 1, 14, artikel 44, paragraf 8, del 2, paragraf 1, del 4, artikel 83 i lag nr 44-FZ);

2) mängden säkerhet för genomförandet av kontraktet (i tusen rubel).

För kontraktstillämpning, se relevant avsnitt i kontraktsarbetsguiden. Statligt och kommunalt kontrakt;

3) förskottsbeloppet (i procent).

För att fastställa en förskottsbetalning (förskottsbetalning) enligt ett kontrakt, se motsvarande avsnitt i vägledningen till kontraktsarbete. Statligt och kommunalt kontrakt.

Till exempel planerar en kund att köpa varor genom en elektronisk auktion med ett initialt (maximalt) kontraktspris på 2 miljoner rubel.

I enlighet med del 14 i art. 44 i lag N 44-FZ är beloppet för ansökans säkerhet lika med 1% av det ursprungliga (maximala) kontraktspriset (20 tusen rubel).

Säkerhetsbeloppet för genomförandet av kontraktet i enlighet med del 6 i art. 96 i lag N 44-FZ kan variera från 5% till 30% av NMCC (från 100 tusen rubel till 600 tusen rubel). Låt oss anta att kunden har beslutat att ställa in kontraktssäkerheten till ett belopp av 100 tusen rubel.

Det finns ingen förskottsbetalning enligt avtalet.

Med dessa parametrar kommer ifylld kolumn 10 i schemaformuläret att se ut så här:

Information om enskilda fall av upphandling från en enda leverantör och genomförande av en förfrågan om förslag

Uppgifter om upphandling av ett antal skäl fylls i i schemat på en rad för varje budgetklassificeringskod. Listan över sådana inköp finns i tabellen.

Tabell. Inköp, information om vilka skrivs in i schemat på en rad

Kolumner att fylla i schemaformuläret - 1, 9<*>, 13

Kolumner att fylla i i schemaformuläret: 1, 5, 9<*>, 13

———————————

<*>Kolumn 9, i stället för det ursprungliga (maximala) kontraktspriset, anger det årliga beloppet av medel som tillhandahålls för alla inköp på lämplig basis och budgetklassificeringskod, oavsett deras kvantitet (klausuler 3, 4, klausul 5 i funktioner N 182/7n ).

Ett exempel på att fylla i upphandlingsinformation baserat på paragraf 4, del 1, art. 93 Lag nr 44-FZ.

Under utarbetandet av schemat beslutade kunden att genomföra 20 inköp av olika varor under året för ett totalt belopp av 1 miljon 300 tusen rubel. från en enda leverantör i enlighet med punkt 4, del 1, art. 93 Lag nr 44-FZ.

Vissa av varorna kommer att betalas under KBK XX1 (villkorlig kod) för ett totalt belopp av 600 tusen rubel, den andra delen - under KBK XX2 (villkorlig kod) för ett totalt belopp av 700 tusen rubel.

Trots att 20 inköp av olika varor faktiskt kommer att göras, bör all information om dem i schemat återspeglas på två rader i samband med budgetklassificeringskoder enligt följande:

Rader med sammanfattande information om årliga inköpsvolymer och information om entreprenören

Efter att ha fyllt i upphandlingsinformationen är det nödvändigt att ange den slutliga informationen om deras årliga volymer (nedan kallad den slutliga informationen), enligt punkterna. 5 klausul 5 Funktioner N 182/7n.

Den slutliga informationen består av följande indikatorer som konsekvent återspeglas i schemat:

1) det totala planerade beloppet av inköp i enlighet med paragraf 4, del 1, art. 93 lag nr 44-FZ;

2) det totala planerade beloppet av inköp i enlighet med paragraf 5, del 1, art. 93 lag nr 44-FZ;

3) den totala planerade mängden inköp från småföretag och socialt orienterade ideella organisationer;

4) den totala planerade mängden inköp genom en offertförfrågan;

5) det totala planerade beloppet för alla inköp av varor (arbeten, tjänster). Symbolen "/" indikerar SGOZ.

Efter att ha beräknat de slutliga informationsindikatorerna, rekommenderas det att kontrollera dem för överensstämmelse med kraven i lag N 44-FZ.

Om indikatorerna inte uppfyller kriterierna i tabellen måste kunden göra ändringar i schemat (vid förberedelsestadiet eller under utförande). Om schemat genomförs utan sådana justeringar kan kundens tjänstemän hållas administrativt ansvariga.

Tabell. Kriterier för överensstämmelse med kraven i lag nr 44-FZ för den slutliga informationen i schemat

———————————

<*>Med undantag för inköp för bygdens behov.

<**>Kriteriet är endast tillämpligt på kunder som har rätt att göra köp på denna grund.

<***>I det här fallet reduceras SGOZ med mängden planerade inköp av ett antal skäl.

I det nedre högra hörnet av det sista arket i schemat anges följande information om den person som är ansvarig för dess bildande: efternamn, initialer, telefonnummer (fax) och (eller) e-postadress (klausul 7, klausul 5 i funktioner N 182/7n).

Godkännande och placering av schemat

Formen för schemat kräver dess godkännande av chefen (annan auktoriserad tjänsteman) för kunden och certifiering med organisationens sigill. Dessutom kan en order (instruktion) ges om att godkänna schemat. Lagstiftningen kräver inte en sådan ordning.

Det godkända schemat är föremål för placering i Unified Information System (del 2 av artikel 112 i lag nr 44-FZ) i en strukturerad form.

SITUATION: Vad är en strukturerad vy (form) av ett schema?

Svar: I en strukturerad form bildas schemat genom att mata in dess data i elektronisk form med hjälp av informationssystemet "Electronic Budget" (för federala statliga organ, federala statliga organ, federala statliga organ) eller EIS hård- och mjukvarukomplex (för andra kategorier av kunder) (klausuler 8, 9 klausul 5 Funktioner N 182/7n).

Deadline för godkännande och placering av schemat

Schemat måste godkännas och publiceras senast en kalendermånad efter antagandet av lagen (beslutet) om budgeten på lämplig nivå (klausul 2 i funktioner N 182/7n).

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att datumet för antagandet av någon federal lag, inklusive den federala budgeten, är dagen för dess antagande av statsduman i dess slutliga lydelse (del 1, artikel 2 i den federala lagen av den 14 juni, 1994 N 5-FZ "Om förfarandet för publicering och ikraftträdande av federala konstitutionella lagar, federala lagar, akter från förbundsförsamlingens kamrar").

Enligt del 1 av art. 2 i lag N 44-FZ, är lagstiftningen om kontraktssystemet bland annat baserad på bestämmelserna i den ryska federationens civillag. I detta avseende bör man, när man beräknar tiden för att lägga ett schema, vägledas av de regler som fastställs i kap. 11 i den ryska federationens civillag.

Till exempel antogs den federala budgeten för 2016 av statsduman i dess slutliga version den 4 december 2015 (federal lag av den 14 december 2015 N 359-FZ). Den månatliga perioden för att lägga upp ett schema av kunder som gör inköp på bekostnad av den angivna budgeten börjar den 5 december 2015 och löper ut den 5 januari 2016 (artikel 191, punkt 3 i artikel 192 i Ryska federationens civillag). . Eftersom sista dagen av tidsfristen infaller på en icke-arbetsfri semester, är schemat, i enlighet med art. 193 i den ryska federationens civillagstiftning måste postas senast nästa arbetsdag, d.v.s. 11 januari 2016

Schemat publiceras på godkännandedagen i följande fall (klausul 2 i funktioner N 182/7n):

1) genomföra en offertförfrågan för att tillhandahålla humanitärt bistånd eller eliminera konsekvenserna av en naturlig eller av människan orsakad nödsituation (artikel 82 i lag nr 44-FZ);

2) upphandling från en enda leverantör (entreprenör, utförare) i enlighet med punkt 9, del 1, art. 93 lag nr 44-FZ;

3) köp från en enda leverantör (entreprenör, utförare) i enlighet med paragraf 28, del 1, art. 93 Lag nr 44-FZ.

Uppmärksamhet! När du fyller i det elektroniska schemaformuläret anges inte information som utgör en statshemlighet (klausul 3 i funktioner nr 182/7n).

Ansvar för att schemat inte läggs ut (otidligt).

För underlåtenhet att placera ett schema i Unified Information System kan en tjänsteman hållas ansvarig i form av böter på 50 tusen rubel. (Del 3 av artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa brott), och för otidig placering av schemat - till ett belopp av 15 tusen rubel. (Del 1.4 i artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa brott).

Notera. Enligt FAS Ryssland kan en kundtjänsteman inte hållas administrativt ansvarig för att ha brutit mot tidsfristerna för att publicera scheman för 2015 och 2016 i Unified Information System (på den officiella webbplatsen). (Brev daterat 2015-09-04 N AK/17162/15). Institutionen anger att, i kraft av del 2 i art. 112 i lag nr 44-FZ 2014 - 2016. placering av scheman utförs på grundval av stadgar som antagits av Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling och Rysslands finansminister. Ansvar enligt del 1.4 i art. 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa brott inträffar om kraven i lagstiftningen om kontraktssystemet överträds. Eftersom stadgar inte är tillämpliga på denna lagstiftning (del 1 av artikel 2 i lag nr 44-FZ), finns det ingen händelse av ett administrativt brott. Detta innebär att ett ärende angående ett sådant brott inte kan inledas, och det påbörjade förfarandet måste avslutas (klausul 1, del 1, artikel 24.5 i Ryska federationens kod för administrativa brott).

Göra ändringar i schemat

Fall och tidpunkt för ändringar i schemat

Under året kan kunden behöva göra ändringar i det publicerade schemat. Ett sådant behov kan bero på förändringar i behoven av varor (arbeten, tjänster), tidpunkt för upphandling, finansieringsvolymer och andra omständigheter.

Tabell. Fall av ändringar i schemat

SITUATION: Den elektroniska auktionen förklarades ogiltig, eftersom alla ansökningar om deltagande avslogs. Kunden kommer att återköpa på ett konkurrenskraftigt sätt. Krävs ändringar i schemat?

Svar: Ja, det krävs.

Logisk grund: Om den elektroniska auktionen förklaras ogiltig på de grunder som anges i del 4 av art. 71 i lag N 44-FZ, särskilt på grund av bristen på ansökningar, sedan 2014 - 2016. och scheman ingår inte (klausul 2, del 3, artikel 112 i lag nr 44-FZ). Kundernas bildande av upphandlingsplaner och scheman föreskrivs i art. Konst. 17 och 21 i lag nr 44-FZ.

Men under denna period placerar kunderna inte de scheman som anges i art. 21 i lag N 44-FZ, och de tidtabeller som anges i del 5.1 i art. 16 i lag nr 94-FZ. Detaljerna för deras placering fastställs av Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling och Rysslands finansminister (del 2 i artikel 112 i lag nr 44-FZ).

Paragraf 8 i Egenheter N 182/7n slår fast att i den aktuella situationen görs ändringar i schemat senast en dag innan ett nytt köp påbörjas.

SITUATION: Kunden behöver ingå ett avtal med en enda leverantör i enlighet med paragraf 25, del 1, art. 93 i lag nr 44-FZ på grund av att den elektroniska auktionen förklarades ogiltig. Krävs ändringar i schemat?

Svar: Ja, det krävs. Det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling intar dock motsatt ståndpunkt.

Logisk grund: Schemat återspeglar ändringar i metoden för att fastställa leverantör (klausul 2, klausul 15 i anmärkningarna till schemaformuläret som godkänts av Order N 761/20n). I den aktuella situationen sker en sådan förändring: istället för en elektronisk auktion görs ett köp från en enda leverantör (del 1, 2, artikel 24 i lag nr 44-FZ). Kunden är skyldig att göra ändringar i schemat, i synnerhet ange i kolumn 13 en ny metod för att fastställa leverantören, i kolumn 9 - priset på avtalet som ingåtts med en enda leverantör (om detta pris är lägre än NMCC för den misslyckade auktionen) (klausul 2 (”och”), klausul 2 (“n”) klausul 5 i egenheter N 182/7n).

Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling anser dock att man gör ändringar i schemat när man köper från en enda leverantör på grundval av klausul 25, del 1, art. 93 i lag nr 44-FZ krävs inte. Denna åsikt uttrycks i brev daterat den 12 mars 2015 N D28i-485.

Ändringar av schemat för varje upphandlingsobjekt görs inom följande tidsramar:

1) dagen för sändning av en offertförfrågan - när du gör en offertförfrågan () i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd eller eliminera konsekvenserna av en naturlig eller av människan orsakad nödsituation (klausul 7 i funktioner nr 182/7n) ;

2) senast en dag före köpets början - vid köp från en enda leverantör (entreprenör, utförare) i enlighet med klausul 9 eller klausul 28 i del 1 i art. 93 i lag nr 44-FZ (paragraf 7 Egendomar nr 182/7n);

3) senast en dag före det datum då meddelandet om upphandling sänds eller en inbjudan att delta i fastställandet av leverantör (entreprenör, utförare) skickas - vid köp efter att en av följande procedurer har förklarats misslyckad (klausul 8 i Egenskaper N 182/7n):

— en tävling (inklusive en upprepad sådan) eller en elektronisk auktion, om det inte fanns några ansökningar, eller alla inlämnade ansökningar avvisades, eller om den deltagare vars ansökan tilldelades det andra numret vägrade att ingå ett kontrakt (klausulerna 1 - 2.1, del 2, del 4 artikel 55, del 4, artikel 71 i lag nr 44-FZ);

- en tävling med begränsat deltagande () (inklusive upprepad), eftersom ingen av deltagarna klarade prekvalificeringen (klausul 3, del 2, del 4, artikel 55 i lag nr 44-FZ);

— En tävling i två steg på grund av det faktum att ingen av deltagarna klarade prekvalificeringsurvalet eller att endast en deltagare klarade ett sådant urval (del 5 i artikel 55 i lag nr 44-FZ).

— Ett uttagningsprov i två steg, eftersom inte en enda slutlig ansökan mottogs eller alla avslogs (del 6, artikel 55 i lag nr 44-FZ).

— Begäran om offert på grund av det faktum att alla inlämnade ansökningar avslogs och efter förlängningen av tidsfristen för att lämna in ansökningar lämnades inga nya in (del 4, artikel 79 i lag nr 44-FZ).

— En begäran om förslag på grund av att det inte fanns några ansökningar om deltagande i den (del 19, artikel 83 i lag nr 44-FZ).

4) senast 10 dagar innan köpets början - i alla andra fall (klausul 6 i funktioner N 182/7n).

Se även:

SITUATION: Inte en enda ansökan inkom för deltagande i offertförfrågan och den baserades på del 6 i art. 77 i lag nr 44-FZ förklarades ogiltig. När ska ändringar göras i schemat vid ett nytt köp?

Svar:Ändringar i schemat ska göras senast 10 dagar innan ett nytt köp påbörjas.

Logisk grund: Om konkurrenskraftiga metoder för att fastställa en leverantör (entreprenör, utförare) erkänns som misslyckade av ett antal skäl enligt lag N 44-FZ, görs ändringar i schemat inom en förkortad tidsperiod - senast en dag före den början av upphandlingen (klausul 8 i Egenheter N 182/ 7n). Till skillnad från andra konkurrensmetoder ingår inte att erkänna en offertförfrågan som ogiltig på grund av bristen på ansökningar (del 6, artikel 77 i lag nr 44-FZ) i dessa skäl. Ändringar av tidsplanen i den aktuella situationen måste följaktligen göras inom den allmänna fristen, d.v.s. senast 10 dagar före början av ett nytt köp (klausul 6 i funktioner N 182/7n).

Procedur för att ändra schemat

I praktiken innebär ändringar i ett schema att skapa en ny (opublicerad) version av den. Det bildas på grundval av den aktuella versionen av schemat som publicerats i UIS. Motiveringen för de gjorda ändringarna återspeglas i kolumn 14 (klausul 2 ("o"), klausul 5 i funktioner N 182/7n). För att göra detta måste du ange lämpligt fall. Vid behov bör du förtydliga indikatorerna för den slutliga informationen om de årliga köpvolymerna (till exempel minska dem med storleken på det initiala (maximala) priset för det annullerade köpekontraktet).

Innan du lägger upp en modifierad version av schemat bör den skrivas ut och godkännas av kundens chef (annan behörig tjänsteman). Dessutom kan en order (instruktion) utfärdas om att ändra schemat och godkänna dess nya upplaga. Lagstiftningen kräver inte en sådan ordning.

SITUATION: Inom vilken period ska det ändrade schemat publiceras i Unified Information System (på den officiella webbplatsen)?

Svar: Inom den fastställda perioden för att göra ändringar i schemat.

Logisk grund: Av den kumulativa tolkningen av bestämmelserna i punkt 6 i bilaga nr 1 till order nr 761/20n, punkterna 6 - 8 av funktioner nr 182/7n, följer att ändring av schemat och publicera dess nya version är oberoende åtgärder. Följaktligen kan en ny version av schemat som skapats den sista dagen av den deadline som fastställts för att göra ändringar publiceras inom de närmaste tre arbetsdagarna.

I det här fallet reduceras perioden för att informera avtalssystemdeltagare om ett nytt köp (ändring av parametrarna för ett tidigare planerat). I vissa fall (till exempel vid köp på grundval av paragraf 9, 28, del 1, artikel 93 i lag nr 44-FZ), kan deltagarna lära sig om ett sådant köp efter att det har påbörjats.

Ansvar för icke-postering (otidpostering) av ändringar i schemat

För underlåtenhet att lägga upp ändringar i schemat i Unified Information System kan en tjänsteman hållas ansvarig i form av böter på 50 tusen rubel. (Del 3 av artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa brott), och för tidig placering av sådana ändringar - till ett belopp av 15 tusen rubel. (Del 1.4 i artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa brott).

Notera. Enligt FAS Ryssland, brott mot tidsfristerna för att publicera scheman för 2015 och 2016 i Unified Information System (på den officiella webbplatsen). inte medför administrativt ansvar. Av detta kan vi dra slutsatsen att om tidsfristerna för att lägga upp ändringar av angivna scheman överträds, uppstår inte heller ansvar.

Hej kära kollega! I en av dem har vi granskat upphandlingsplaner i detalj. I dagens artikel kommer vi att prata om upphandlingsplaner och scheman. Vi kommer att diskutera med dig i detalj vilken information de innehåller, var och av vem de är placerade och hur de skiljer sig från upphandlingsplaner. Artikeln kommer att vara mer användbar för representanter för kunder, men inköpsdeltagare kommer också att lära sig många nya och intressanta saker.

1. Vad är ett upphandlingsschema?

Upphandlingsschema är ett dokument som innehåller en lista över aktiviteter för genomförandet av upphandlingsplanen. Den innehåller detaljerad information om Kundens kommande köp.

Allmänna krav för upphandlingsplaner och tidsplaner fastställs i artikel 21 44-FZ.

Schema:

• innehåller en lista över inköp för räkenskapsåret;
• ligger till grund för upphandling;
• bildad av kunden i enlighet med upphandlingsplanen;
• godkänt av Kunden inom 10 arbetsdagar efter att han erhållit omfattningen av rättigheter i monetära termer att acceptera och (eller) fullgöra skyldigheter.

Från och med den 1 januari 2017 kan inköp som inte anges i schemat (förkortat PG) inte genomföras (del 11, artikel 21 i 44-FZ). I framtiden är det planerat att koppla denna norm till funktionaliteten i Unified Information System så att ett meddelande endast kan genereras om det finns en lämplig koppling till positionen i PG.

2. Hur skiljer sig ett upphandlingsschema från en upphandlingsplan?

Upphandlingsplanen är utformad för ett år och för en treårsperiod. Scheman utformas av Kunder i enlighet med upphandlingsplaner och innehåller mer detaljerad information om kommande köp.

Enligt del 2 i artikel 112 i 44-FZ 2014-2016. Det finns en övergångsperiod för upphandlingsplanering med endast ett dokument - ett schema.

Genom att studera informationen i upphandlingsplaner och upphandlingsscheman kan leverantörer i förväg förutse kundens behov av varor (arbeten, tjänster) och förbereda sig för kommande anbud.

Många upphandlingsdeltagare ställer frågan: "Var kan jag se institutionens upphandlingsschema?" Allt är väldigt enkelt, sådan information publiceras i följande länk.

3. Vilken information ska finnas i upphandlingsschemat?

Enligt del 3 i artikel 21 i 44-FZ innehåller PG följande information i samband med varje köp:

1. köpidentifikationskod ( Notera: Denna kod genereras med hjälp av budgetklassificeringskoden definierad i enlighet med Ryska federationens budgetlagstiftning, koder för allryska klassificerare, en katalog över varor, verk, tjänster för att möta statliga och kommunala behov och kan innehålla annan information);

2. Namn och beskrivning av upphandlingsobjektet, med angivande av egenskaperna hos ett sådant objekt, med beaktande av bestämmelserna i artikel 33 i 44-FZ, kvantitet levererade varor, utfört arbete, utförda tjänster, planerad tidpunkt, leveransfrekvens av varor, utförande av arbete eller tillhandahållande av tjänster, avtalets initiala (högsta) pris, priset för avtalet som ingåtts med en enda leverantör (entreprenör, utförare), motivering för köpet i enlighet med artikel 18 i 44-FZ, belopp av förskottet (om förskottsbetalning tillhandahålls), betalningsstadier (om genomförandet av kontraktet och dess betalning sker i etapper);

3. Ytterligare krav för upphandlingsdeltagare (om det finns sådana krav) och motivering för sådana krav.

4. Metod för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare) och motivering för att välja denna metod.

5. Startdatum för upphandling.

6. information om det belopp som tillhandahållits av upphandlingsdeltagaren och;

7. information om tillämpningen av livscykelkostnadskriteriet som anges i del 3 i artikel 32 i 44-FZ för en produkt eller ett objekt som skapats som ett resultat av arbetet (om det angivna kriteriet tillämpas) vid fastställandet av leverantören (entreprenören) , artist);

8. information om bankstöd för kontraktet i fall som upprättats i enlighet med artikel 35 i 44-FZ.

Om den upphandlingsperiod som fastställts med hänsyn till bestämmelserna i Ryska federationens budgetlagstiftning överstiger den period för vilken tidsplanen godkänns, inkluderar PG också den totala mängden levererade varor, utfört arbete, tjänster som tillhandahålls för att möta staten eller kommunala behov och det belopp som krävs för deras betalning under hela kontraktets löptid under åren efter det räkenskapsår för vilket tidsplanen godkändes (del 9 i artikel 21 i 44-FZ).

Upphandlingsplanen ska innehålla motiveringsbilagor för varje upphandlingspost.

4. Form för upphandlingsschema

Schemaformulär för 2015-2016. godkänd.

Proceduren för att fylla i individuella PG-fält i UIS finns på www.zakupki.gov.ru på fliken "Dokument" - "Användarguider för 44-FZ" - "Användarguide. Utformning och placering av upphandlingsplaner och upphandlingsscheman.”

Formen, förfarandet för bildandet, godkännandet, placeringen av NG fastställs för kunder på varje nivå av budgetfinansiering, respektive:

• för kunden på federal nivå (Rysska federationens regering);
• för kunder på nivån för en konstituerande enhet i Ryska federationen (de högsta verkställande organen för statsmakten för de ingående enheterna i Ryska federationen);
• för kommunala kunder (lokala förvaltningar).

Ryska federationens regering, de högsta verkställande organen för statsmakten i Ryska federationens konstituerande enheter, lokala förvaltningar har rätten fastställa listan över ytterligare information som ingår i PG (del 7, artikel 21 44-FZ).

Kraven för förfarandet för bildande, godkännande och underhåll av PG:er i Ryska federationens och kommunernas konstituerande enheter godkändes genom dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 554 "Om kraven för bildandet , godkännande och underhåll av upphandlingsscheman för varor, arbeten, tjänster för att tillgodose behoven hos de ingående enheterna i Ryska federationen" Federationens och kommunala behov, samt krav på formen av scheman för inköp av varor, arbeten och tjänster .”

Form för upphandlingsschema godkänd av resolution nr 553 i excel-format (nedladdningsexempel) (xls, 50 Kb).

5. Ändringar av upphandlingsplaner och tidtabeller

Kunder kan göra ändringar i PG efter behov, ett obegränsat antal gånger.

I detta fall anges skälen för justering i punkt 15 i noterna till formen av scheman som godkänts av Order nr 761/20n. I schemat, när du gör ändringar, är det nödvändigt att specifikt hänvisa till det specifika fallet som föreskrivs i Order nr 761/20n.

Enligt del 13 i artikel 21 i 44-FZ kan schemat ändras av kunden i händelse av en ändring av upphandlingsplanen, samt i följande fall:

1. ökning eller minskning av priset på ett avtal som ingåtts med en enda leverantör (entreprenör, utförare);

1. ändring före början av upphandlingen av kontraktets genomförandeperiod, betalningsförfarande eller förskottsbelopp;

1. ändring av startdatum för upphandling och (eller) metod för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare), avbeställning av kunden av köpet enligt schemat;

1. genomförandet av det beslut som fattats av kunden baserat på resultaten av den obligatoriska offentliga diskussionen om upphandling och inte kräver ändringar i upphandlingsplanen;

1. i andra fall i enlighet med förfarandet för upprättande, godkännande och underhåll av tidtabeller som fastställts i del 4, del 5 i artikel 21 44-FZ.

Ändringar av PG för varje upphandlingsobjekt kan göras senast 10 dagar före datumet för inlägg i Unified Information System ett meddelande om genomförandet av det relevanta köpet eller att skicka en inbjudan att delta i fastställandet av leverantören (entreprenören, utföraren) på ett stängt sätt (del 14 i artikel 21 i 44-FZ) .

6. Offentliggörande av upphandlingsplan

Tidsplanen ska upprättas och läggas ut i Unified Information System senast 1 kalendermånad efter antagandet av lagen (beslutet) om budgeten.

Så, till exempel, var federala kunder tvungna att placera PG för 2016 i Unified Information System senast 01/04/2016, eftersom Lagen om den federala budgeten antogs av statsduman den 4 december 2015.

Om kunden inte planerar att göra inköp i år måste han placera ett "noll" schema i Unified Information System, vilket indikerar att köp inte är tänkta.

Enligt del 15 i artikel 21 i 44-FZ är den PG som godkänts av kunden och de ändringar som görs i den föremål för placering i Unified Information System inom 3 arbetsdagar från dagen för godkännande eller ändring av PG, med undantag för information som utgör en statshemlighet.

Tidsplanen för 2016 bör placeras i Unified Information System uteslutande i en strukturerad form. De där. en sådan plan bildas för varje position i schemat med hjälp av EIS-funktionaliteten (www.zakupki.gov.ru).

Funktionerna i upphandlingsplanering för 2017 beskrivs i detalj i den här videon:

Så vi har tittat på vilka upphandlingsplaner och tidsplaner som finns under 44-FZ. Jag hoppas att du hittade den nödvändiga och användbara informationen för dig själv. Jag säger hejdå till dig. Vi ses i nästa nummer.

P.S.: Gilla och dela länkar till artikeln med dina vänner och kollegor på sociala nätverk.

Från och med den 1 januari 2016 måste alla statliga och kommunala kunder motivera och planera sina inköp i enlighet med kraven i lag nr 44-FZ och särskilda regler från Ryska federationens regering.

Planeringsfunktioner tilldelas kontraktsansvariga och kontraktstjänster för kunder (del 4, artikel 38). Undantag: när inköpen är centraliserade överförs planeringsbefogenheterna till förvaltningsmyndigheten (artikel 26).

Del 4 Artikel 38 44-FZ

Kontraktstjänst, kontraktsansvarig:

1. Ta fram en upphandlingsplan, förbered förändringar för införande i upphandlingsplanen, placera upphandlingsplanen och de ändringar som görs i den i ett enhetligt informationssystem.
2. Utveckla ett schema, förbered ändringar för inkludering i schemat, placera schemat och ändringar som görs i det i ett enhetligt informationssystem.

Klausul 11 ​​i standardföreskrifterna om kontraktstjänster (order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling av den 29 oktober 2013 nr 631) Funktionellt ansvar för kontraktstjänsten:

• upphandlingsplanering.

Planen godkänns av chefen (behörig tjänsteman).

Rättslig reglering

Upphandlingsplan + Motivering

Konst. 17 i lag nr 44-FZ

Schema:

Konst. 21 i lag nr 44-FZ

Motivering av upphandling i syfte att ta fram en upphandlingsplan och tidsplan

Konst. 18 i lag nr 44-FZ

Ransonering inom upphandlingsområdet

Konst. 19 i lag nr 44-FZ

Köp identifikationskod

Konst. 23 i lag nr 44-FZ.

Regel- och lagreglering av planering från 2016-01-01. genomföras i enlighet med nivåerna för budgetfinansiering.

På tal om regelverk är det värt att komma ihåg att det finns kunder på federal och regional nivå, såväl som på kommunal nivå. Två bestämmelser är viktiga för federala kunder:

• Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 552 "Om godkännande av reglerna för utformning, godkännande och underhåll av en upphandlingsplan för varor, arbeten, tjänster för att möta federala behov, såväl som krav för form av en upphandlingsplan för varor, byggentreprenader, tjänster för att möta federala behov” ;
• Dekret från Ryska federationens regering daterat den 5 juni 2015 nr 553 "Om godkännande av reglerna för upprättande, godkännande och underhåll av ett schema för upphandling av varor, arbeten, tjänster för att möta federala behov, såväl som krav i form av ett schema för inköp av varor, arbeten, tjänster för att möta federala behov."

För kunder på nivån för en ingående enhet i Ryska federationen eller nivån för en kommunal enhet är följande bestämmelser viktiga:

• Dekret från Ryska federationens regering daterat den 21 november 2013 nr 1043 "Om kraven för utformning, godkännande och underhåll av upphandlingsplaner för varor, arbeten, tjänster för att tillgodose behoven hos den konstituerande enheten i Ryska federationen och kommunerna behov, samt krav på formen...”;
• Dekret från Ryska federationens regering daterat 06/05/2015 N 554 "Om kraven för upprättande, godkännande och underhåll av en tidsplan för upphandling av varor, arbeten, tjänster för att möta behoven hos den ryska konstituerande enheten Förbundets och kommunala behov, samt om kraven på formen för tidsplanen för inköp av varor, arbeten, tjänster".

Förfarandet för att upprätthålla upphandlingsplanen och tidsplanen godkänns av varje enhet/lokal förvaltning.

På kommunal nivå finns det föreskrifter och rättsakter som behöver sätta sig in i. Ämnen i Ryska federationen och kommuner har rätt att justera både tidpunkten för planbildning och skälen för att göra ändringar, och kan också inkludera ytterligare information i planformulären.

Information om tillgängligheten av rättsakter om förfarandet för utformning, godkännande och underhåll av upphandlingsplaner och upphandlingsscheman för kunder i din konstituerande enhet i Ryska federationen eller din kommun finns tillgänglig på EIS:s officiella webbplats i registret över normativa , metodologisk och referensinformation om regleringen av kontraktssystemet inom området för upphandling på: http://zakupki.gov.ru/epz/legalacts/.

Kunder på alla nivåer behöver studera ytterligare handlingar:

• Dekret från Ryska federationens regering av den 29 oktober 2015 nr 1168 "Om godkännande av reglerna för placering i det enhetliga informationssystemet inom området för upphandlingsplaner för upphandling av varor, arbeten, tjänster för att möta statliga och kommunala behov , scheman för inköp av varor, arbeten, tjänster för att tillhandahålla statliga och kommunala behov";
• Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 555 "Om fastställande av förfarandet för att motivera köp av varor, arbeten och tjänster för att möta statliga och kommunala behov och former av sådan motivering";
• Order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling av den 29 juni 2015 nr 422 "Om godkännande av förfarandet för att generera en identifieringskod för upphandling."

Förändringar i planeringen

Det fanns två block av viktiga förändringar i planeringen: det första blocket var 2017, det andra 2018.

Dekret från Ryska federationens regering av den 25 januari 2017 nr 73 om ändringar av vissa rättsakter från Ryska federationens regering.

Ändringar har gjorts i följande lagar:

• Dekret från Ryska federationens regering av den 21 november 2013 nr 1043,
• Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 552,
• Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 554,
• Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 553.

Ändringar har gjorts i kraven på formen för upphandlingsplaner för varor, byggentreprenader och tjänster för statliga och kommunala behov (RF:s förordning nr 1043, RF:s förordning nr 552).

Ny version av punkt 3

"I upphandlingsplanen anger separata rader den slutliga volymen av ekonomiskt stöd som tillhandahålls för upphandling under innevarande räkenskapsår, planeringsperiod och efterföljande år (om inköp planeras att göras efter planeringsperiodens utgång), specificerat av volym av ekonomiskt stöd för varje budgetklassificeringskod och om storleken på det ekonomiska stödet för varje subventionsavtal.

(Endast enskilda kunder är skyldiga att specificera medel enligt BCC. Till exempel beskriver budget- och autonoma institutioner som skapats av ryska federationens eller kommuner inte volymen av finansiering. säkerhet enligt avtal om tillhandahållande av subventioner från relevanta budgetar).

Ändringar har gjorts i kraven på tidtabeller (RF:s förordning nr 553, statsrådets förordning nr 554).

Ny version av klausul 13

"Upphandlingsschemat innehåller bilagor som innehåller motiveringar för varje upphandlingsobjekt, utarbetat på det sätt som fastställts av Ryska federationens regering i enlighet med del 7 i artikel 18 i den federala lagen, inklusive: motivering för NMCC som ingåtts med en enda leverantör, bestäms i enlighet med artikel 22 i den federala lagen, som anger kvantiteter och måttenheter för varor, arbeten, tjänster som ingår i upphandlingsobjektet (om sådana finns)."

Den 29 augusti 2018 trädde dekret från Ryska federationens regering nr 952 daterat den 16 augusti 2018 i kraft, enligt vilket tidsfristerna för att göra ändringar i schemat justerades.

Kunden gör som huvudregel ändringar i schemat och har först efter 10 dagar rätt att lägga ett köpmeddelande i Unified Information System eller skicka en inbjudan till ett avslutat köp.

Upphandling i enlighet med del 2, 4 - 6 i artikel 55, del 4 i artikel 55.1, del 4 av artikel 71, del 4 av artikel 79, del 2 i artikel 82.6, del 19 i artikel 83, del 27 i artikel 83.1 och del 1 i artikel 93 i lag 44 - Federal Law och där ändringar av schemat kan göras senast en dag före datumet för inlägg i Unified Information System ett meddelande om genomförandet av det relevanta köpet eller skicka en inbjudan till delta i att fastställa leverantören (entreprenören, utföraren) på ett stängt sätt, men inte tidigare än att lägga upp de ändringar som gjorts i ett enhetligt informationssystem i enlighet med del 15 i art. 21 i lag 44-FZ. (Del 14, artikel 21 i lag 44-FZ).

Dekret från Ryska federationens regering daterat den 16 augusti 2018 N 952 (trädde i kraft den 29 augusti 2018) förtydligades: om ett meddelande inte ges för köpet måste schemat ändras senast dagen före datumet ingående av avtalet.

Perioden för att ingå ett avtal med en enda leverantör för att eliminera konsekvenserna av en nödsituation eller för att ge akut medicinsk vård har förkortats. Det kommer att vara möjligt att sluta ett avtal samma dag som ändringarna görs i schemat.

Tidsram för att upprätta en upphandlingsplan

Enligt art. 17 i lag nr 44-FZ bildas upphandlingsplaner för en period som motsvarar giltighetstiden för lagen (beslutet) om budgeten för nästa räkenskapsår och planeringsperiod, det vill säga vi talar vanligtvis om tre år. planera. Utarbetande av upphandlingsplan för 2019-2021. kunder var engagerade i förväg.

Upphandlingsplanen är ett strategiskt planeringsdokument som bestämmer riktningen för att spendera medel på inköp av industri- och industrimaterial. Vanligtvis talar vi om treårsplanering.

Upphandlingsplanen är utformad för en period som motsvarar giltighetstiden (del 4, artikel 17):

Vi skapar den för perioden för den godkända budgeten: oavsett period och belopp för vilken LBO gavs till dig.

Dekret från Ryska federationens regering nr 73 av 25 januari 2017. eliminerade tidsramen för att utarbeta utkast till upphandlingsplaner. Oftast anges dessa tidsfrister i regionala bestämmelser.

Deadlines för godkännande och placering av upphandlingsplaner

Efter godkännande av budgeten och följaktligen slutförandet av gränser / godkännande av planen (programmet) för FCD / kunderna är skyldiga att:

• godkänna upphandlingsplanen inom 10 arbetsdagar
• plats i MKB:n inom 3 arbetsdagar.

I enlighet med artikel 191 i den ryska federationens civillagstiftning börjar loppet av en period som definieras av en tidsperiod nästa dag efter kalenderdatumet eller förekomsten av en händelse som bestämmer dess början. Dagen för PG-placering ingår inte i beräkningen av 10 kalenderdagar (räkningen börjar från nästa dag).

Till exempel godkändes FCD-planen av grundaren den 29 december 2017 - upphandlingsplanen måste godkännas före den 22 januari 2018, publicerad i Unified Information System före den 25 januari 2018.

Ransonering

Den 1 januari 2016 trädde bestämmelser om ransoneringsköp i kraft enligt art. 19 i lag nr 44-FZ, och därför måste upphandlingsobjekt i utkast till upphandlingsplaner inkluderas med hänsyn till standardkostnader.

Motivering för upphandling

Från och med den 1 januari 2016 ska kunder genomföra upphandlingsmotivering vid planering av sina inköp *.

* Dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 555 "Om fastställande av förfarandet för att motivera köp av varor, arbeten och tjänster för att tillgodose statliga och kommunala behov, och formerna för sådan motivering."

Algoritm för upprättande och godkännande av upphandlingsplanen för 2019-2021

En upphandlingsplan är alltid ett generaliserat dokument. Algoritm för bildande, godkännande och placering av en upphandlingsplan med hjälp av exemplet med en kund på nivån för en konstituerande enhet i Ryska federationen:

Steg ett

Skapa ett utkast till upphandlingsplan i den form som fastställs genom förordning av statsrådet

daterad 21 november 2013 nr 1043. Resolutionen innehåller tydliga krav för att fylla i formuläret Upphandlingsplan.

Steg två

Lämna in projektet till de organ som utövar funktionerna och befogenheterna för grundarna, huvudcheferna (GRBS) inom den period som fastställs av lokala bestämmelser. Statliga kunder måste lämna in upphandlingsplaner till huvudförvaltarna för budgetfonder och budgetinstitutioner till grundarna.

Steg tre

Efter förtydligande av upphandlingsplaner och godkännande av PFHD eller slutförande av BO-gränser godkänns utkastet till upphandlingsplan inom 10 arbetsdagar. Statliga kunder måste godkänna upphandlingsplaner inom 10 arbetsdagar från dagen för att nå gränserna för budgetförpliktelser, och budgetinstitutioner och enhetliga företag - efter godkännande av FCD-planen.

Steg fyra

Godkända planer läggs upp i Unified Information System inom 3 arbetsdagar från datumet för godkännandet. Upphandlingsplanen ska alltså innehålla fördelningen av hela volymen av planerade inköp för hela planperioden. Man måste komma ihåg att upphandlingsplanen inte innehåller varje specifikt köp, utan innehåller information i aggregerad form - finansieringsbeloppet för specifika ändamål

TOTALT - 13 arbetsdagar. (Artiklarna 17, 21 i lag nr 44-FZ).

Funktioner för att fylla i formuläret för upphandlingsplan

Motivering av upphandlingsobjektet

objektets överensstämmelse med syftet med upphandlingen och de fastställda kraven för GWS

Upphandlingsplan

för räkenskapsåret och planerad budgetperiod

Schema

för räkenskapsåret

Logisk grund:

initialt kontraktspris,

metod för att fastställa leverantör,

Lägg till. krav på deltagarna.

Upphandlingsplan. Sammansättning av information:

• Identifikationskod
• Inköpsändamål
• Upphandlingsobjektets namn
• Volymer av ekonomiskt stöd
• Planerat uppsägningsår/kontraktsplacering
• Volym av ekonomiskt stöd
• Tidpunkt (frekvens) för planerade köp
• Information om COU och 2-stegstävlingar (ja/nej)
• Information om obligatorisk offentlig diskussion om upphandling (ja/nej)
• Datum, innehåll och motivering till ändringar

Upphandlingsidentifikationskod (PIC), rad 2 är en 36-siffrig kod, genererad av kunden för varje köp.

Förfarandet för bildandet av IKZ fastställs genom order från ministeriet för ekonomisk utveckling nr 422 av den 29 juni 2015. Skrivelse från ministeriet för ekonomisk utveckling daterad den 18 september 2015 nr D28i-2694.

"Förstorad" information för varje KBK-kod. Kontrakt inom en klausul har en IPC.

Information om upphandling anges på en rad i förhållande till var och en av följande upphandlingsposter:

• läkemedel inköpta i enlighet med med klausul 7 i del 2 i artikel 83 i den federala lagen;
• varor, arbeten eller tjänster i ett belopp som inte överstiger 100 tusen rubel (om kunden sluter ett avtal i enlighet med med punkt 4 i del 1 i artikel 93 i den federala lagen);
• varor, arbeten eller tjänster i ett belopp som inte överstiger 400 tusen rubel (om kunden sluter ett avtal i enlighet med med punkt 5 i del 1 i artikel 93 i den federala lagen);
• tjänster relaterade till att skicka en anställd på en affärsresa (om kunden ingår ett avtal i enlighet med med klausul 26 i del 1 i artikel 93 i den federala lagen);
• undervisningstjänster tillhandahållna av individer;
• guidetjänster som tillhandahålls av privatpersoner.

"Förstorad" information för varje KBK-kod:

• tjänster för underhåll och reparation av lokaler som inte är bostäder som överförs för fri användning eller drift till kunden, vatten-, värme-, gas- och energiförsörjningstjänster, säkerhetstjänster, tjänster för bortskaffande av hushållsavfall om dessa tjänster tillhandahålls till en annan person eller personer som använder lokaler som inte är bostäder belägna i byggnaden där lokalerna är belägna, överförs till kunden för fri användning eller driftledning (klausul 23 i del 1 i artikel 93)
• upphandling av tjänster från privatpersoner för Rosstats syfte (klausul 42 i del 1 i artikel 93)
• tjänster för att bevilja rätten att få tillgång till information som finns i dokumentära, dokumentografiska, abstrakta, utländska databaser i fulltext och specialiserade databaser med internationella vetenskapsciteringsindex (klausul 44 i del 1 i artikel 93).

Dokument som måste innehålla en uppgift om IKZ:

• upphandlingsplan
• schema
• meddelande om upphandling, inbjudan att delta i fastställandet av PIP, genomfört på ett slutet sätt
• upphandlingsdokumentation
• kontrakt (IKZ anges av kunden, inklusive i avtal som ingåtts i enlighet med paragraferna 4, 5, 26 och 33 i del 1 i artikel 93 i lag N 44-FZ. Dessutom, i sådana IKZ i kategorierna 30 - 33 värdet 0 är angivet. Brev från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling daterat den 15 mars 2017 N D28i-1118)
• andra handlingar enligt lag
• Listan är öppen

Idag anges det också i andra dokument: rapporter om genomförandet av kontraktet (IKZ läggs in automatiskt), godkännandedokument enligt kontraktet, extern granskning, registrering av kontraktsregister (automatiskt), register över skrupelfria leverantörer (FAS), Register över bankgarantier (berörda av banken), avtal om gemensam (centraliserad) upphandling etc.).

Brev från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling daterad 24 mars 2017 N OG-D28-3532, daterad 14 april 2017 N D28i-1662

IKZ anges också:

• vid gemensamma anbud och auktioner (avsnitt 1.1 i klausul 1 i del 1 i artikel 25 i lag nr 44-FZ);
• i registret över avtal som slutits av kunder (klausul 12 i del 2 i artikel 103 i lag nr 44-FZ);
• i registret över oärliga PPI (klausul 5 i del 3 i artikel 104 i lag nr 44-FZ).
• i leverantörsidentifieringsprotokoll.

Underlåtenhet att ange IKZ i de dokument som föreskrivs i lag N 44-FZ kan medföra ansvar enligt gällande lagstiftning.

Enligt del 1.4 i artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa förseelser föreskrivs administrativt ansvar för placering i Unified Information System av dokument som är föremål för placering eller anvisningar, i strid med de krav som anges i lag.

Inköpsmål (rad 3-4)

På raden "Syfte med köpet" anges information om syftet med köpet.

För att göra detta, fyll först i fältet "Måltyp" genom att välja ett av värdena från rullgardinsmenyn.

• att uppnå målen för det statliga programmet (inklusive ett federalt målprogram, ett avdelningsmålsprogram, ett annat strategiskt och programmålplaneringsdokument)
• uppfylla internationella förpliktelser
• utförande av statliga organs funktioner och befogenheter.

Om genomförandet av internationella åtaganden eller befogenheter för statliga organ väljs, fylls inte det förväntade resultatet i.

Om målen för det statliga programmet uppnås, måste du välja själva programmet från programkatalogen (mer än 800 positioner) och ange resultatet själv från tangentbordet.

Till exempel förebyggande av infektionssjukdomar, inklusive immunprofylax. Resultatet är en minskning av förekomsten av infektionssjukdomar.

Rad 5-12

Rad 13-15

Skäl för att göra ändringar i upphandlingsplanen med exemplet med resolution nr 552 för federala kunder

Att anpassa planer på grund av förändringar:

• upphandlingsändamål,
• krav på inköpta produkter (inklusive maxpriser) och (eller) standardkostnader för att tillhandahålla kundfunktioner;
• Ändringar av lagen (beslut) om budgeten;
• Implementering av lagar (lokala bestämmelser), beslut (instruktioner) av Ryska federationens president, Ryska federationens regering, högsta verkställande myndigheter i Ryska federationens konstituerande enheter;
• Ändringar i fastställda gränser;
• Som ett resultat av obligatorisk offentlig diskussion;
• Använda besparingar;
• Utfärdande av en order;
• Förändringar i tidpunkten och (eller) frekvensen för förvärv av varor och material;
• Förekomsten av omständigheter som inte kan förutses vid tidpunkten för godkännande av upphandlingsplanen.

Ändra OKPD2 PP-positioner i programmet

Fråga:Är det möjligt att ange en position i PP för flera OKPD (till exempel läkemedel), och i PG att dela upp denna position i separata inköp med olika OKPD2.

Svar: Ja.

Fråga: Du gjorde ett misstag med OKPD2-koden, kan du ändra inköpskoden i en redan placerad upphandlingsplanpost utan att avbryta köpet?

Svar: Eftersom detta fält är knutet till IKZ, korrigeras det inte. I det här fallet måste du avbryta den här positionen och ange den igen, vilket anger korrekt OKPD2-kod.

Fråga:Är det nödvändigt att göra ändringar i upphandlingsplanen och inom vilken tidsperiod efter att ha gjort ändringar i PPCD?

Svar: Frågan är inte helt reglerad i lag.

Enligt del 9 i artikel 21 i lag nr 44-FZ är den godkända PZ föremål för placering i Unified Information System inom 3 arbetsdagar från datumet för ändring av sådan plan. Det finns ingen reglerad period mellan att göra ändringar i institutionens PFHD-indikatorer och PP. Det finns inte heller något direkt administrativt straff för underlåtenhet att göra ändringar i upphandlingsplanen eller överträdelse av tidsfristen för att göra sådana ändringar efter en ändring av institutionens resultatindikatorer.

Men enligt del 8 i artikel 17 i lag nr 44-FZ är det nödvändigt att godkänna PP inom 10 arbetsdagar från datumet för PFHD:s godkännande.

Om ändringar av PFHD-indikatorerna = godkännande av PP, då om PFHD-indikatorerna ändras, blir det nödvändigt att godkänna den ändrade upphandlingsplanen inom 10 arbetsdagar.

Råd: Uppdatera planerna inom 10 arbetsdagar från datumet för justering av PFHD.

"Enligt klausul 3 i artikel 219 i Ryska federationens budgetkod accepterar mottagaren av budgetmedel budgetförpliktelser inom de gränser som meddelats honom av LBO. Med hänsyn till bestämmelserna i budgetlagstiftningen och lagstiftningen om avtalssystemet har kunden rätt att bestämma leverantören (entreprenören, utföraren) under 2017, ingåendet och genomförandet av kontrakt som det är planerat för 2018. Dessa köp kan inkluderas i 2017 års schema baserat på volymen rättigheter som meddelas kunden i monetära termer för 2017 - 2019 för att acceptera och (eller) uppfylla skyldigheter i enlighet med Ryska federationens budgetlagstiftning.

Samtidigt, om kunden planerar att göra ett köp med 2018 medel som inte beaktas i budgeten 2017 - 2019, har kunden rätt att bestämma leverantör (entreprenör, utförare) först efter budgetbeloppet medel för 2018 - 2020 kommuniceras till kunden . I det här fallet kan köpet inkluderas i 2017 års schema först efter det att omfattningen av rättigheter i monetära termer har kommunicerats till kunden att acceptera och (eller) fullgöra skyldigheter i enlighet med Ryska federationens budgetlagstiftning."

Funktioner för att fylla i formuläret för inköpsmotivering

Formen för motivering för upphandling godkändes genom dekret från Ryska federationens regering av den 5 juni 2015 nr 555 "Om fastställande av förfarandet för motivering av köp av varor, arbeten och tjänster för att möta statliga och kommunala behov och former av sådana berättigande."

Fyller i motiveringsformuläret

Motiveringen för upphandlingsobjektet är en tabellform där följande uppgifter läggs in för varje köp:

Identifikationskod. Kolumn 2 (Förfarandet för bildandet av IKZ fastställs genom order från ministeriet för ekonomisk utveckling nr 422 av den 29 juni 2015).

Upphandlingsobjektets namn. Kolumn 3 Det motsvarar praktiskt taget vad som i befintliga scheman kallas "namnet på föremålet för kontraktet" - till exempel Persondator.

Namnet på det statliga programmet, programmet för en konstituerande enhet i Ryska federationen, kommunalt program. Kolumn 4. (inklusive ett mål- eller avdelningsmålsprogram, annat strategiskt och programmålplaneringsdokument), om köpet planeras inom ramen för det angivna programmet.

För närvarande, i enlighet med budgetlagstiftningen, som ger den största användningen av programmålmetoden för förvaltning och budgetering, utförs statliga och kommunala institutioners verksamhet som regel inom ramen för statliga och kommunala program . Inom ramen för dessa program bildas också budgetutgifter för institutionernas verksamhet (del 4 av artikel 21, artikel 179 i Ryska federationens budgetkod).

Till exempel, i Moskva-regionen, utförs aktiviteterna för regionala statliga institutioner för gymnasieutbildning inom ramen för det regionala statliga programmet i Moskva-regionen "Utbildning i Moskva-regionen" för 2014 - 2018 (underprogram "Yrkesutbildning" ).

Namn på evenemanget för det statliga programmet, programmet för den konstituerande enheten i Ryska federationen, kommunalt program. Kolumn 5. (inklusive mål- eller avdelningsmålsprogram, annat strategiskt och programmålplaneringsdokument), namn på funktionen, regeringsorganets befogenheter, ledningsorganet för den statliga extrabudgettära fonden, kommunalt organ och (eller) namn på ryska federationens internationella fördrag.

Som upphandlingsmål tillhandahåller federal lagstiftning inte bara genomförandet av statliga eller kommunala program, utan också för uppfyllandet av Ryska federationens internationella förpliktelser, funktionerna och befogenheterna för Ryska federationens statliga organ, statliga ledningsorgan och territoriella utomstående. - Ryska federationens budgetmedel, statliga organ i Ryska federationens konstituerande enheter, kommunala organ, med undantag för de som utförs inom ramen för statliga och kommunala program.

Exempel

Förbättra den materiella och tekniska basen för statliga yrkesutbildningsinstitutioner (om köpet planerades på bekostnad av budgetmedel som överförts till institutionen i form av ett bidrag för ändamål som inte är relaterade till genomförandet av statliga uppdrag), eller "genomföra utbildning verksamhet enligt kontrakt för tillhandahållande av betalda utbildningstjänster i utbildningsorganisationer för yrkesutbildning” (om köpet görs från institutionens fonder utanför budgeten, mottagna av den för tillhandahållande av betalda utbildningstjänster).

Om köpet genomförs i enlighet med lag nr 233-FZ, krävs ingen motivering.

Motivering för att objektet och (eller) upphandlingsobjekten överensstämmer med åtgärderna i Ryska federationens statliga (kommunala) program, funktioner, befogenheter och (eller) internationella fördrag. Kolumn 6. I denna paragraf är det nödvändigt att ange hur upphandlingen motsvarar ovan nämnda åtgärd av det statliga eller kommunala programmet.

Fullständigt namn, antagandedatum och antal godkända föreskrifter som fastställer standardiseringskrav eller en uppgift om avsaknad av sådan lag för motsvarande upphandlingsobjekt. Kolumn 7. Om du till exempel planerar att köpa en bil för chefen eller biträdande chefen för ett federalt regeringsorgan med personligt uppdrag, kan en sådan bil inte kosta mer än 2,5 miljoner rubel, om för chefen (ställföreträdande chefen) för en strukturell enhet av denna kropp - inte mer än 1,5 miljoner gnugga.

Om du planerar att köpa industriellt och tekniskt material för vilket sådan ransonering kommer att fastställas, måste du i kolumnen ange detaljerna i den relevanta lagstadgade rättsakten eller skriva att handlingen inte har godkänts.

Observera: Innan du fyller i motiveringen, studera de standardbestämmelser som gäller i din region.

Ett exempel på motivering för SGOZ från EP enligt paragraf 4.5 i enlighet med reglerna för motivering av upphandling (Resolution från Ryska federationens regering daterad 5 juni 2015 nr 555)

Funktioner för att fylla i schemaformuläret och motivering

Hur man korrekt formulerar ett schema för 2019, tidpunkten för att upprätta och justera planen

• Tidsplanen ligger till grund för upphandling.
• Inköp som inte anges i scheman kan inte genomföras (del 11, artikel 21).
• Bildas av kunden i enlighet med upphandlingsplanen (del 2, artikel 21).

Varje kund, beroende på hans nivå, utgår från sitt eget dokument:

Tidsplanens struktur (del 3, artikel 21):

• SGOZ (för referens),
• namn och beskrivning av upphandlingsobjektet, dess egenskaper (artikel 33),
• NMCC (tusen rubel),
• Förskottsbelopp (%),
• Betalningsstadier (planerade betalningsbelopp) för hela perioden,
• Måttenhet och kod enligt OKEI (om det går att mäta),
• Kvantitet för hela perioden,
• Frekvens (dagligen, en gång i månaden, etc./antal utförandesteg (månad, år),
• Budbelopp och kontraktssäkerhet,
• Planerad period för uppsägning/ingående av kontrakt (månad, år),
• Kontraktets utgångsdatum (månad, år),
• Inköpsmetod
• Fördelar med artikel 28 och artikel 29,
• SMP och SONKO,
• Förbud, begränsningar, villkor för tillträde Art. 14,
• Lägg till. krav och deras motivering,
• Obligatorisk offentlig diskussion
• Information om bankstöd av kontraktet/treasury support av kontraktet*,
• Information om auktoriserat organ/institution,
• Information om arrangören av den gemensamma tävlingen/auktionen,
• Datum, innehåll och motivering till ändringar.

* För mer information om likviditetsstöd, se dekret från Ryska federationens regering av den 30 december 2016 N 1552 "Om godkännande av reglerna för likviditetsstöd av medel i Ryska federationens valuta i fall enligt den federala lagen "Om den federala budgeten för 2017 och för planeringsperioden 2018 och 2019."

Funktioner för att upprätta ett schema

Artikel 33. Regler för beskrivning av upphandlingsobjektet

Vid beskrivning av upphandlingsobjektet i upphandlingsunderlaget ska kunden vägledas av följande regler:

• Beskrivningen av upphandlingsobjektet ska vara objektiv. Beskrivningen av upphandlingsobjektet ska ange upphandlingsobjektets funktionella, tekniska och kvalitetsmässiga egenskaper, operativa egenskaper (vid behov).
• Beskrivningen av upphandlingsobjektet kan innehålla specifikationer, planer, ritningar, skisser, fotografier, arbetsresultat, provning, krav.

SKRIV INTE: "enligt de tekniska specifikationerna"!

Funktioner för att använda katalogen över varor, verk, tjänster. Ansvar

Nyligen har TRU-katalogen dykt upp. Förfarandet för att skapa och underhålla en katalog över varor, verk, tjänster i UIS, såväl som reglerna för att använda denna katalog, fastställs av Ryska federationens regering (del 6, artikel 23). Finansdepartementet reglerar TRU-katalogen.

TRU-katalogen regleras av dekret från Ryska federationens regering daterad 02/08/2017 N 145 "Om godkännande av reglerna för bildande och underhåll i ett enhetligt informationssystem inom området för upphandling av en katalog över varor, verk , tjänster för att tillgodose statliga och kommunala behov och reglerna för användning av en katalog över varor, verk, tjänster för att tillhandahålla statliga och kommunala behov."

Kunder måste tillämpa informationen som ingår i katalogartiklarna.

Algoritm för att använda TRU-katalogen

del 4 art. 23 - Namnet på upphandlingsobjektet i de fall som föreskrivs i lag anges i enlighet med katalogen över industriella och tekniska installationer för att tillgodose statliga och kommunala behov.

Katalogen används av kunder för följande ändamål:

a) säkerställa användningen av information om varor, verk, tjänster, inklusive i:

• upphandlingsplan;
• upphandlingsplan;
• former av motivering för köp av varor, när en upphandlingsplan och upphandlingsplan utformas och godkänns;
• meddelande om upphandling;
• en inbjudan att delta i fastställandet av en leverantör (entreprenör, utförare), genomförd på ett stängt sätt
• upphandlingsdokumentation; avtal;
• register över avtal som slutits av kunder;
• rapportera om genomförandet av kontraktet och (eller) om resultaten av ett separat skede av dess genomförande;
• andra dokument enligt federal lag;

b) beskrivningar av upphandlingsobjekt, som ingår i upphandlingsschemat, upphandlingsmeddelande, inbjudan och upphandlingsunderlag.

Eftersom katalogen för GWS uppdateras, nya GWS och deras beskrivningar visas där, måste du veta i vilket fall det finns en skyldighet att använda den.

Kunder har rätt att använda informationen som ingår i ett katalogobjekt från och med datumet för införandet i katalogen, oavsett datum för obligatorisk användning.

Kunder är skyldiga att tillämpa informationen som ingår i katalogobjektet från det angivna obligatoriska startdatumet för ansökan.

"Informationen som ingår i ett katalogobjekt i enlighet med stycket "a" i paragraf 10 i dessa regler är föremål för ansökan från den dag då ett nytt katalogobjekt inkluderas i katalogen. I detta fall sätts startdatumet för den obligatoriska tillämpningen av information enligt punkterna "b" - "i" i punkt 10 i dessa regler efter 30 dagar från dagen för införandet av en ny katalogartikel i katalogen, såvida inte på annat sätt fastställt av det auktoriserade organet” (Resolution från Ryska federationens regering daterad 08.02. 2017 N 145).

Om katalogen inte innehåller motsvarande artiklar (detta händer ofta eftersom katalogen inte är fullständigt utformad), ger kunden en beskrivning av produkten, arbetet eller tjänsten i enlighet med kraven i artikel 33 i den federala lagen. Katalogkoden för GWS för vilken det inte finns någon motsvarande artikel i katalogen anges med koden för sådan GWS i enlighet med OKPD2.

Viktigt: schemaplanen anger namnet och beskrivningen av objektet i enlighet med KRU, om denna GRU är tillgänglig i KRU.

Vid planering av ett köp och dess genomförande är kunden skyldig att använda informationen som ingår i den relevanta positionen, inklusive att ange följande information enligt sådan position:

a) namn på produkten, arbetet, tjänsten;

b) måttenheter för mängden varor, volymen av utfört arbete, tillhandahållna tjänster (om sådana finns).

c) beskrivning av produkten, arbetet, tjänsten (om det finns en sådan beskrivning i tjänsten).

Uppmärksamhet! Vid ändringar av upphandlingsplanen i förhållande till köpet, för vars föremål datum för påbörjande av obligatorisk ansökan av motsvarande katalogartikel har inkommit, uppgifterna i upphandlingsplanen och upphandlingsmotiveringsformuläret för en sådan. köp anges i enlighet med motsvarande katalogartikel.

Om det finns en position i TRU-katalogen, och kunden vill ge ytterligare information om varan, Lägg till. konsumentegenskaper, inklusive funktionella egenskaper, då är kunden skyldig att i beskrivningen av GWS inkludera en motivering för behovet av att använda sådan information.

Det finns redan den första praxisen hos Federal Antimonopoly Service angående kränkningar på grund av att katalogen inte används.

Exempel

Beslut av den federala antimonopoltjänsten i Ulyanovsk-regionen daterat den 22 juni 2018 nr 14 980/03-2018

Föremålet för köpet är tillhandahållande av medicinska produkter. Vid analysen av läget för schema nr 2018036820001960020001, motsvarande inköpsnummer 0168200002418002238, meddelandet och auktionsunderlaget, fastställdes att namnet på en del av varan, vars leverans är föremål för upphandlingen ( ureteral stent, resuscitation andningskrets för nasal CPAP, resuscitation andningskrets för nyfödda, bakteriovirusfilter, infusionsfilter), anges inte i enlighet med katalogen över varor, verk, tjänster. Kunden har inte tillhandahållit dokumentbevis på omöjligheten att välja produktens tekniska egenskaper i enlighet med KRU och följaktligen välja en lokal katalog i enlighet med de valda tekniska egenskaperna.

"... beskrivningen gjordes utan att använda en katalog över varor, verk, tjänster och innehåller tecken på ett administrativt brott enligt del 4.2 i artikel 7.30 i Ryska federationens kod för administrativa förseelser (innebär påförande av en administrativ överträdelse böter på tjänstemän till ett belopp av tre tusen rubel).

Man måste komma ihåg att upphandlingsplanen och tidsplanen är två sammanhängande dokument.

Schema är ett dokument som innehåller alla upphandlingsrutiner. Utan det kan du helt enkelt inte göra inköp. Upphandlingsplanen fungerar som en upphandlingsaggregator.

Det kan finnas en tjänst i upphandlingsplanen, men flera i schemat. MEN – Det är OMÖJLIGT att tekniskt kombinera inköp från upphandlingsplanen i schemaplanen.

I enlighet med kraven på formen av upphandlingsplanen för industriell och teknisk utrustning för att möta federala behov, godkänd av RF-regeringen den 5 juni 2015 N 552, vid utformning av en upphandlingsplan, anger kunden namn på upphandlingsobjektet.

Enligt kraven på formen av schemat för anskaffning av industriella och industriella komponenter för att möta federala behov, godkänt av RF-regeringen den 5 juni 2015 N 553, anger schemat namn och beskrivning av upphandlingsobjektet.

Samtidigt förbjuder lagstiftningen om avtalssystemet inte inköp, enligt en rad i upphandlingsplanen, i flera delar (flera positioner i schemat). Namnet på upphandlingsobjektet som anges i schemat kan således skilja sig från namnet på upphandlingsobjektet som anges på motsvarande rad i upphandlingsplanen. Brev från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling daterat den 24 april 2017 N D28i-1661

Förändringar i planeringen

Skäl till att ändra schemat

• justering av upphandlingsplanen;
• förändring i volym och (eller) kostnad, NMCC;
• förändring av startdatum för upphandling, tidpunkt och (eller) frekvens för förvärv av varor, utförandet av arbete, tillhandahållande av tjänster, metod för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare), betalningsstadier och (eller) belopp för förskottsbetalning och kontrakt utförandeperiod;
• avbeställning av köpet av kunden;
• användning av besparingar;
• utfärdande av order av kontrollmyndigheter;
• resultat av obligatorisk offentlig diskussion;
• förekomsten av andra omständigheter som var omöjliga att förutse vid tidpunkten för godkännandet av upphandlingsplanen.

Ändringar för varje upphandlingsobjekt ska göras senast 10 dagar före den dag då meddelandet/inbjudan läggs upp i Unified Information System.

Tidsgränser för att göra ändringar för olika upphandlingsposter

Lista över ärenden där ändringar i schemat kan göras senast en dag före den dag då upphandlingsbeskedet läggs upp i Unified Information System

Tillfälliga problem

Fråga: När du först publicerar schemat, är det möjligt att inte vänta 10 dagar?

Svar: Om vi ​​bokstavligen tar till lagens bokstav, så i art. 21 i lag nr 44-FZ talar vi specifikt om att införa ändringar och inte om den första publiceringen av PZ. Med utgångspunkt i lagens innebörd infördes en moratorium för upphandling så att alla upphandlingsdeltagare i förväg kunde veta om dess genomförande. Situationen är verkligen tvetydig. Men i själva verket finns det ingen 10-dagarsperiod för första publicering. För att vara rättvis måste det sägas att inte alla tillsynsmyndigheter är tydliga i sina bedömningar och att du kanske måste bevisa din ståndpunkt.

Fråga: Behöver ändringar göras i planerna när upphandlingar ställs in och inom vilken tidsram?

Svar: De juridiska reglerna (lag, förordningar) föreskriver inte behovet av att ”nolla” köpet, d.v.s. Kundens skyldighet att ta bort "Planerade betalningar" från positionen vid avbokning av ett köp anges inte direkt. Men sådana kunder tvingas göra ändringar i samband med att kontrollen passerar för att inte överstiga finansieringsbeloppet. Lagstiftningen anger inte tidsfristen för att göra ändringar vid avbokning av köp.

Uppsägning, kontraktsändring och plan - tidsplan

Funktioner för att fylla i formuläret för inköpsmotivering (när du fyller i schemat)

Upphandlingsmotiveringsformuläret är ganska enkelt, men det uppstår svårigheter när du fyller i det. Det största problemet ligger i regeringsdekret nr 73 av 2017-01-25, innovation från 2018-01-01.

Ändringar har gjorts i kraven på tidtabeller (statsförordning nr 553, statsrådets förordning nr 554)

Ny version av klausul 13: "Upphandlingsschemat innehåller bilagor som innehåller motiveringar för varje upphandlingsobjekt, utarbetat på det sätt som fastställts av Ryska federationens regering i enlighet med del 7 i artikel 18 i den federala lagen, inklusive: motivering för NMCC, ingås med en enda leverantör, fastställd i enlighet med artikel 22 i den federala lagen, med angivande av kvantiteter och måttenheter för varor, byggentreprenader, tjänster som ingår i upphandlingsobjektet (om sådant finns)."

Fråga: Hur man placerar motiveringen för NMCC i PG i Unified Information System, med hänsyn till de nya reglerna, om det finns begränsningar för antalet tecken och det finns flera positioner i specifikationen och för varje måste du ange en enhet. mått och mängder?

Detta krävs inte i alla, men i många regioner i Ryssland.

Exempel

Ett exempel på en beräkning som anger varje specifikationspost

Det är nödvändigt att generera och bifoga beräkningen i bilagan till motiveringen av NMCC.

Motivering för att beräkna det initiala (högsta) priset för ett avtal om leverans av livsmedel

När det gäller inköp som genomförs i enlighet med punkt 7 i del 2 i artikel 83, görs motiveringen för köp i enlighet med läkarnämndens beslut.

När det gäller inköp som genomförs i enlighet med punkterna 4, 5, 26 och 33 i del 1 i artikel 93, är den årliga volymen av dessa inköp föremål för motivering.

Motiveringsformuläret för upprättande och godkännande av tidsplanen bifogas upphandlingsplanen.

Om ändringar görs i upphandlingsplanen (schema) görs ändringar i relevanta upphandlingsmotiveringsformulär

Fråga: den första versionen av PG kanske inte innehåller alla planerade köp? Är det möjligt att i den första upplagan av PG inte ange alla medel som anges i uppskattningen (PFHD) (endast för enskilda poster)?

Svar: Det finns inget formellt förbud, men baserat på principerna för bildandet av planeringsdokument bör den första upplagan innehålla alla köp så mycket som möjligt (alla medel ska "distribueras"). Skälen för att göra ändringar i PG inkluderar också endast de som tillåter ändringar av redan gjorda inköp.

Frågor

För att redigera en position i Upphandlingsschemat, gå till vyformuläret och i kolumnen "Operationer"önskat läge, tryck på knappen "Redigera"(Fig. 13.213).

Ris. 13,213

Ett redigeringsformulär öppnas, bestående av knapparna Allmän information, Beskrivning av upphandlingsobjektet, Finansiering, Inköpsvillkor, Motiveringsflikar, "Tillbaka", "Spara" och "Inkludera i schema". Fyll i fälten grupperade i block, klicka på "Spara" för att spara positionen, "Inkludera i schema" för att inkludera den i dokumentet och skicka in den för godkännande till GRBS och publicering i Unified Information System.

Sammansättningen av fälten kan variera beroende på vald metod för att fastställa leverantör.

På fliken Allmän information Följande block och fält finns (bild 13.214):

Ris. 13,214

Blockera "Upphandlingsinformation"

• Upphandlingsidentifikationskod i upphandlingsplanen - kommer att fyllas i automatiskt baserat på de uppgifter som anges i köpet;
• Registernummer för schemaobjektet - kommer att fyllas i automatiskt efter att köpet publicerats som en del av upphandlingsschemat i Unified Information System;
• Upphandlingsidentifikationskod i schemat - kommer att fyllas i automatiskt baserat på de uppgifter som anges i köpet;
• Numret på köpet som ingår i upphandlingsplanen fylls i automatiskt med köpets serienummer i upphandlingsplanen;
• Numret på köpet som ingår i schemat fylls i automatiskt med köpets serienummer i köpschemat;
• Upphandlingsplan – fylls i automatiskt med en länk till upphandlingsplanen;
• Schema – fylls i automatiskt med en länk till upphandlingsschemat;
• Namnet på objektet och (eller) upphandlingsobjekt - fylls i automatiskt med namnet som anges i positionen för upphandlingsplanen, inte tillgängligt för redigering;
• Planerat år för att lägga ut ett meddelande, skicka en inbjudan, ingå ett kontrakt med en enda leverantör (entreprenör, utförare) - fylls i automatiskt med det år som anges i positionen för upphandlingsplanen, kan inte redigeras;
• Planerad period för uppsägning/slutande av avtal med en enda leverantör (entreprenör, utförare) – fylls i manuellt med hjälp av verktyget "Kalender". Värdet i fältet kan inte vara större "Deadline för att lägga en beställning (från)" upphandlingsplanens ståndpunkter. Året i det här fältet måste vara lika med året i fältet "Planerat år för att lägga ut ett meddelande, skicka en inbjudan, sluta ett kontrakt med en enda leverantör (entreprenör, utförare)" i upphandlingsschemapositionen.
• Planerat slutdatum för kontrakt – fylls i manuellt med hjälp av verktyget "Kalender". Fältvärdet får inte vara mindre än "Deadline för att lägga en beställning (senast)" positioner i upphandlingsplanen och får inte vara kortare än "Planerad period för att lägga ut ett meddelande/sluta ett avtal med en enda leverantör (entreprenör, utförare)";

• Metod för att fastställa leverantör - fylls i manuellt genom att välja från katalogen;

  Listan över tillgängliga metoder för att fastställa en leverantör kommer att förkortas om kryssrutan "Planerade att sluta ett energitjänstavtal" lades till i den inköpsplanposition på grundval av vilken schemapositionen skapades.

• Grund för att göra ett köp från en enskild leverantör (utförare, entreprenör) - fylls i manuellt genom val från katalogen, tillgänglig för ifyllning endast om metoden för att fastställa leverantör är vald "Enskild leverantör";
• Skäl för att genomföra en begäran om förslag - fylls i manuellt genom urval från katalogen, tillgänglig för komplettering endast om metoden för att fastställa leverantör har valts "Begäran om förslag";
• Funktioner för att begära offerter för tillhandahållande av ambulans, inklusive specialiserad akut medicinsk vård i en nöd- eller nödsituation och normalt liv för medborgare - fylls i manuellt genom att kryssa i rutan, tillgänglig för komplettering endast om den valda metoden för att fastställa leverantören "Offertbegäran";
• Funktion – fylls i manuellt genom att välja från katalogen, tillgänglig för komplettering endast om "Funktioner för att begära offerter för tillhandahållande av nödsituationer, inklusive specialiserad akut, medicinsk vård i en nödsituation eller brådskande form och normalt liv för medborgare" är markerad;
• NMCC, gnugga. – fylls i automatiskt efter redigering av listan över positioner;
• "De funktioner för upphandling som fastställts av Ryska federationens regering i enlighet med artikel 111 i lag nr 44-FZ tillhandahålls:" - fylls i manuellt genom att markera ⋁ när du gör ett köp i enlighet med artikel 111 i lag nr. 44-FZ
• Detaljer om den rättsliga akt som fastställer detaljerna för upphandlingen (i enlighet med artikel 111 i lag nr 44-FZ) - fylls i manuellt vid köp i enlighet med artikel 111 i lag nr 44-FZ, tillgänglig för ifyllning när du markerar rutan "Metod för att bestämma leverantör i enlighet med artikel 111 i lag nr 44-FZ";
• Gemensam budgivning – fylls i manuellt genom att kryssa i rutan vid gemensam budgivning;

• Arrangör av samhandel – fylls i manuellt med namnet på arrangör av samhandel, fältet är tillgängligt vid kontroll av attributet "Gemensam budgivning";

  Vid planering av ett köp för gemensam budgivning ska namnet på upphandlingsobjektet i positionen i Upphandlingsschemat vara detsamma för alla budgivare.

• Obligatorisk offentlig diskussion – fylls i automatiskt med det värde som anges i upphandlingsplanens position;
• Ett livscykelkontrakt kommer att ingås med leverantören (entreprenören) - fylls i manuellt genom att kryssa i rutan när ett livscykelkontrakt ingås;
• Skäl för att ingå ett livscykelkontrakt - fylls i manuellt genom att välja från katalogen, tillgänglig för komplettering endast om markerad "Ett livscykelavtal kommer att ingås med leverantören (entreprenören)";
• Placering – fylls i automatiskt baserat på information från köpet;
• Namn på auktoriserat organ - fylls i automatiskt baserat på information från upphandlingen, tillgängligt endast för placeringstyper "Ska placeras i UPR" Och "Centraliserat inköp".

På fliken "Beskrivning av upphandlingsobjektet" Följande fält finns (bild 13.215):

Ris. 13,215

Blockera "Beskrivning av upphandlingsobjektet"

Blockera Lista över KTR/OKPD2

Blocket är en tabell med information om varje artikel av den köpta produkten, arbetet eller tjänsten. För att lägga till en position i tabellen, klicka på knappen "Lägg till"(tillgängligt om mer än en artikel i upphandlingen av upphandlingsplanen har lagts till listan över KTR/OKPD2, på grundval av vilken en schemapost skapas); för att redigera en tidigare tillagd position, klicka på ikonen "Redigera" i kolumnen "Operationer"(Fig. 13.216).

Ris. 13,216

Ett fönster öppnas "Lägg till KTRU/OKPD2."

Sammansättningen av fälten kan variera beroende på vilka kataloger som används (KTRU/KKN/OKPD2/MNN) (Fig. 13.217).

Ris. 13,217

Använda KTRU/KKN-kataloger (bild 13.218)

Ris. 13,218

Att blockera "Kännetecken" Det är möjligt att lägga till värden från KTU-katalogen och lägga till nya egenskaper manuellt.

För att lägga till egenskaper från KTU-katalogen, använd knappen "Lägg till egenskaper från KTR-katalogen"(Fig. 13.218), formuläret öppnas "Lägga till egenskaper från KTRU-katalogen", välj de nödvändiga egenskaperna för att lägga till positionen genom att markera rutan ⋁ vid önskad egenskap "Spara"(Fig. 13.221). De valda egenskaperna kommer att visas i tabellen "Kännetecken"(Fig. 13.222). Om den tillagda raden måste tas bort, klicka på ikonen "Radera" i kolumnen "Operationer"(Bild 13.222)

Erforderliga KTU-egenskaper visas automatiskt i tabellen "Karakteristik" utan möjlighet till radering.

Ris. 13.221

Ris. 13.222

För att lägga till en ny egenskap, använd knappen "Lägg till nya egenskaper"(Fig. 13.222), formuläret öppnas (Fig. 13.223).

Ris. 13,223

Form "Lägg till egenskaper hos varor, verk, tjänster" består av fält (uppsättningen fält varierar beroende på vald typ av egenskap):

Klicka på knappen för att dölja fält "Radera", för att lägga till information om två eller flera förordningar, klicka på knappen "Lägg till" igen, fyll i ett liknande block med fält.

För att lägga till en egenskap, klicka på knappen "Lägg till" längst ner i formuläret kommer egenskapen att sparas i tabellen "Kännetecken" med tecken "Tecken på en ny egenskap"(Fig. 13.227).

Ris. 13,227

Använd ikonen för att visa, redigera eller ta bort en egenskap "Se","Redigera" eller "Radera" i kolumnen "Operationer"(Fig. 13.227).

Lägga till egenskaper för KKP:s position

När du använder KKN-katalogen utan att fylla i fältet "Kod KTRU" på formuläret "Redigera KTRU/OKPD2" block tillgängligt "Kännetecken", fylld med värdena för positionen för KKN-katalogen (bild 13.228)

Ris. 13,228

Blockera "Kännetecken" innehåller egenskaper från den valda CCN-positionen. Markera de egenskaper som krävs för att läggas till positionen genom att markera attributet ⋁ i kolumnen "Karakteristik gäller"(Fig. 13.228).

För att spara en position i "Lista över KTR/OKPD2-positioner" klicka på knappen "Spara" längst ner i formuläret (bild 13.229).

Ris. 13,229

Använder katalogen OKPD2(Fig. 13.230).

Ris. 13.230

Fylla i blocket "Information om inköpsobjektet i det fall inköpsobjektet är ett läkemedel" (inklusive användning av INN-katalogen).

Attributet kommer inte att vara tillgängligt när du väljer SOP "Enskild leverantör" med undantag för inköp som planeras enligt paragraferna. 9, 25, 28 timmar 1 msk. 93 44-FZ.

För att lägga till information om ett läkemedel, vänligen ange V i kryssrutan "Uppgifter om inköpsobjektet i det fall inköpsobjektet är ett läkemedel." Efter att ha angett attributet öppnas ytterligare fält, fältet "Produktenhet" kommer att ändras till "Mätenhet för varor (läkemedel)"(Fig. 13.232).

Ris. 13.232

Använd ett av alternativen för att fylla blocket:

• Lägga till information om mediciner med hjälp av referensinformation.

I gruppen med radioknappar väljs alternativet automatiskt "Information om läkemedel genereras med hjälp av referensinformation." För att lägga till en position i tabellen, fyll i de obligatoriska fälten i formuläret och klicka på knappen "Spara". När du har sparat klickar du på knappen "Lägg till position"(Fig. 13.233).

Ris. 13,233

I formuläret som öppnas fyller du i fältet med kod eller namn "INN-kod". Efter att ha fyllt i minst 3 tecken kommer en lista med katalogvärden att erbjudas för val, innehållande den inmatade sekvensen av tecken (Fig. 13.234).

Ris. 13.234

Välj önskat referensvärde, fälten "Doseringsformens namn:", "Full doseringsform:", "Konsumentdoseringsenhet:" kommer att fyllas i automatiskt med data från den valda referenspositionen, klicka på "Spara"(Fig. 13.235)

Tabell "Förpackningsinformation" "Paket".

Ris. 13.235

"Operationer"Åtgärder är tillgängliga för att visa, redigera och ta bort en position. Attributet kommer att läggas till automatiskt om det finns i katalogen (Fig. 13.236).

Ris. 13,236

"Paket" "Redigera" "Förpackningsinformation" klicka på knappen "Lägg till position"(Fig. 13.237).

Ris. 13,237

I fönstret som öppnas väljer du en position från listan (bild 13.238).

Ris. 13,238

När du har lagt till det valda objektet klickar du på ikonen "Redigera"(Fig. 13.239).

Ris. 13,239

Fyll i fältet på formuläret som öppnas "Motivering för behovet av att ange information om förpackningen av ett läkemedel:", spara data (Fig. 13.240).

Ris. 13.240

Spara alla färdiga data sekventiellt.

Lägga till mer än en position i en tabell "Internationella, grupp- eller kemiska namn på läkemedel (INN)" omöjlig. Fält "OKPD2" Och "Namn" kommer att fyllas på med värden från katalogen.

• Lägga till information om mediciner i textform

Välj ett alternativ i gruppen med alternativknappar "Information om mediciner genereras i textform," fyll i de obligatoriska fälten, klicka "Spara"(Fig. 13.241).

Ris. 13,241

När du har sparat klickar du på knappen "Lägg till position"(Fig. 13.242).

Ris. 13.242

Fyll i fälten i fönstret som öppnas "Namn på INN", "Namn på doseringsform", "Dosering med måttenhet", Tryck "Spara"(Fig. 13.243).

Tabell "Förpackningsinformation" visas endast om måttenheten är vald "Paket".

Ris. 13.243

Efter sparandet läggs positionen till. I kolumn "Operationer"Åtgärder är tillgängliga för att visa, redigera och ta bort en position. Ange vid behov "Tecken på införande i registret över vitala och essentiella läkemedel"(Fig. 13.244).

Ris. 13.244

Om du väljer en måttenhet "Paket" Du bör även fylla i information om förpackningen. För att göra detta, klicka på ikonen "Redigera", på den öppnade blanketten i tabellen "Förpackningsinformation" klicka på knappen "Lägg till position". I fönstret som öppnas, fyll i följande fält (bild 13.245):

Ris. 13.245

• ”Antal doseringsformer i primärförpackning:” – måste fyllas i manuellt, endast siffror kan anges, detta krävs;
• ”Antal primärförpackningar i sekundär (konsument)förpackning:” – för att fyllas i manuellt får endast nummer anges, detta krävs;
• ”Antal doseringsformer i sekundär (konsument)förpackning:” – fylls i automatiskt;
• ”Motivering för behovet av att ange information om läkemedlets förpackning:” – fylls i manuellt, ett textfält som krävs.

"Spara" längst ner i formuläret. Spara inmatade data sekventiellt.

Det är inte möjligt att lägga till mer än en post i tabellen "Internationella, generiska eller kemiska namn på läkemedel (INN)".

Om du fyller i information om läkemedel i textform, fyll även i fälten under tabellen:

• "Skäl till uppdatering av information om mediciner:" – fylls i genom att välja från katalogen, obligatoriskt att fylla i;
• "Kommentar/nummer på begäran till EIS tekniska supporttjänst:" – fylls i manuellt, textfält; beroende på den valda orsaken kan justeringar av information om mediciner behöva fyllas i;
• ”Länk till information om läkemedlet i GRLS” – fylls i manuellt, textfält; Beroende på vald orsak kan justeringar av information om läkemedel behöva fyllas i.

Efter att ha lagt till ett föremål, använd en av metoderna för att ange läkemedlets utgångsdatum. För att göra detta, vänligen ange V i fält "Bäst före datum", ange deadline med hjälp av verktyget "Kalender"(Fig. 13.246).

Ris. 13,246

När du har fyllt i alla uppgifter klickar du "Spara" för att spara objektlistans position.

Funktioner i upphandlingsplanering med attributet "Det är omöjligt att bestämma kvantiteten (volymen) av köpta varor, arbeten, tjänster"

Vid installation ⋁ inom fältet "Det är omöjligt att bestämma volymen av arbete som ska utföras för underhåll och (eller) reparation av maskiner, utrustning, tillhandahållande av kommunikationstjänster, catering, översättare, bedömning, transport av varor, passagerare och bagage, juridiska, medicinska , utbildning, hotelltjänster:” på fliken "Beskrivning av upphandlingsobjektet" du kommer att se en varningsdialogruta (Fig. 13.247).

Ris. 13,247

För att fortsätta redigera ett köp utan en egenskap, klicka på knappen "Nej", för att bekräfta flagginställningen, tryck på knappen "Ja". När du bekräftar flagginställningen:

På fliken "Finansiering" Följande fält finns (bild 4.1):

Ris. 4.1

Blockera "Mängden ekonomiskt stöd för köpet."

Blocket inkluderar tabellen Planerade betalningar. Uppgifterna i tabellen är ifyllda från positionen Upphandlingsplan och är inte tillgängliga för redigering.

Knapp "Detaljfinansiering."

Detaljering av finansiering är tillgänglig endast efter att ha laddat upp data om organisationens budget för året motsvarande året för upphandlingsschemat i AIS Civil Procurement System. Detaljering av finansiering kommer att leda till att ändringar i upphandlingsplanen måste publiceras.

För finansieringsinformation, klicka på knappen "Detaljfinansiering", på formuläret Detaljfinansiering som öppnas, klicka på knappen (Fig. 13.230).

Ris. 13.230

På det öppnade formuläret "Lägg till finansieringskälla" fyll i fälten i tur och ordning:

• Finansieringskälla – fylls i genom att välja från katalogen;
• Finansieringsår – fylls i med ett urval från katalogen;
• Kostnadskonto/KOSGU – fylls i genom att välja från katalogen;
• Målartikel – fylls i automatiskt;
• KVR – fylls i automatiskt;
• Balansera, gnugga. – fylls i automatiskt;
• Mängd, gnugga. – fylls i manuellt, endast nummer kan anges.

"Spara"(Fig. 13.231).

Ris. 13.231

För en budgetorganisation måste följande fält fyllas i:

• "Finansieringskälla" – fylls i genom att välja från katalogen;
• "Typ av budgetmedel" – fylls i genom att välja från katalogen. Tillgängligt att fylla i om värdet "Budget of St. Petersburg" är valt i fältet "Finansieringskälla".
• "Typ av extrabudgetmedel" – fylls i genom att välja från katalogen. Tillgängligt att fylla i om värdet "Extrabudgetära medel" är valt i fältet "Källa till finansiering";
• "Typ av extrabudgetmedel" – fylls i genom att välja från katalogen. Tillgängligt att fylla i om värdet "Extrabudgetära medel för budgetinstitutioner, statliga enhetsföretag" är valt i fältet "Typ av extrabudgetära medel";
• ”Finansieringsår” – fylls i genom att välja från katalogen;
• ”Utgiftskonto/KOSGU” – fylls i genom att välja från katalogen;
• "Målartikel" – fylls i automatiskt;
• "KVR" – fylls i automatiskt;
• "Balansera, gnugga." – fylls i automatiskt;
• "Belopp, gnugga." – fylls i manuellt, endast nummer kan anges;
• "Inkl. från sparade medel:” – tillgänglig för ifyllning om positionen för det publicerade upphandlingsschemat redigeras; fylls i automatiskt med data från inköpsplanens position, tillgänglig för redigering.

När du har fyllt i alla fält, klicka på knappen "Spara"(Fig. 13.232).

Ris. 13.232

Finansieringskällan kommer att visas i tabellen "Lista över finansieringskällor." Ikoner för visning, redigering och radering visas för tillagda källor. När du har specificerat finansieringen klickar du "Spara" längst ner i formuläret (bild 13.233).

Ris. 13,233

Det är möjligt att se detaljerad finansiering i en position i upphandlingsschemat från positionsvisningsformuläret.

Blockera "Förskottsbelopp"

• Förskottsbelopp (% av kontraktspriset) – fylls i manuellt, numeriskt fält;
• Förskottsbelopp (RUB) – fylls i automatiskt.

Blockera "Köpvillkor"

På fliken "Köpvillkor" Följande fält och block finns (bild 13.234):

Ris. 13.234

Underblock "Krav för att säkra en ansökan." V»:

• "Mängden applikationssäkerhet, gnugga.", numeriskt fält;
• Mängden applikationssäkerhet, gnugga. – fylls i manuellt, eller automatiskt om fältet fylls i manuellt, ett numeriskt fält;
• Villkor och förfarande för insättning av pengar – fylls i manuellt antingen genom att skriva eller välja från en lista;
• "Bankens namn";
• "Bankens namn";
• "Bankens namn";
• "Bankens namn".

Underblock "Krav på kontraktstillämpning." För att fylla i fälten, vänligen ange V:

• Andel (% av det ursprungliga kontraktspriset) – fylls i manuellt eller automatiskt om fältet fylls i manuellt "Mängden kontraktets prestationssäkerhet, gnugga.", numeriskt fält;
• Mängden kontraktets prestationssäkerhet, gnugga. – fylls i manuellt, eller automatiskt om fältet fylls i manuellt "Andel (% av det ursprungliga kontraktspriset)", numeriskt fält;
• Förfarandet för att tillhandahålla säkerhet för utförande av ett kontrakt, krav på säkerhet, information om bankstöd för kontraktet - fylls i manuellt antingen genom att skriva eller välja från en lista;
• Banknamn – fylls i manuellt genom att välja från listan;
• BIC – fylls i automatiskt beroende på vilken bank som valts i fältet "Bankens namn";
• Korrespondentkonto – fylls i automatiskt beroende på vilken bank som valts i fältet "Bankens namn";
• Löpkonto – fylls i automatiskt beroende på vilken bank som valts i fältet "Bankens namn";
• Personligt konto – fylls i automatiskt beroende på vilken bank som valts i fältet "Bankens namn".
• Inköpsperiod(er) – fylls i automatiskt baserat på positionsdata i upphandlingsplanen;
• Inköpsperiod (av) – fylls i automatiskt baserat på positionsdata i upphandlingsplanen;
• Frekvens för leverans av varor (utförande av arbete, tillhandahållande av tjänster) – fylls i automatiskt baserat på uppgifterna om positionen för upphandlingsplanen;
• Information om bankstöd av kontraktet fylls i manuellt genom att välja från katalogen.

Blockera ”Fördelar och krav för upphandlingsdeltagare”

Underblock "Fördelar som ges till upphandlingsdeltagare i enlighet med artiklarna 28 och 29 i federal lag nr 44-FZ":

• Organisationer för funktionshindrade (i enlighet med artikel 29 i federal lag nr 44-FZ) - fylls i manuellt genom att markera V,
• Institutioner och företag i straffsystemet (i enlighet med artikel 28 i federal lag nr 44-FZ) - fylls i manuellt genom att markera V.

  Att sätta två skyltar samtidigt är oacceptabelt.

Underblock "Inköp från småföretag och socialt orienterade ideella organisationer"

• Inköp från småföretag och socialt orienterade ideella organisationer - fylls i manuellt genom markering V.

  "Enskild leverantör".

Underblock "Tillämpning av nationell behandling vid upphandling":

• Förbudet mot tillträde av varor och tjänster under upphandling, samt begränsningar och villkor för tillträde i enlighet med kraven i artikel 14 i federal lag nr 44-FZ - fylls i manuellt genom att markera V;
• "Lista över krav, bestämmelser som anger detaljerna för tillämpningen av det nationella systemet" - en tabell tillgänglig för komplettering om kryssrutan ⋁ är markerad i fältet "Förbud mot tillträde av varor, tjänster under upphandling, samt restriktioner och villkor för antagning i enlighet med kraven, fastställda av artikel 14 i federal lag nr 44-FZ”, fylls i manuellt. För att fylla i, klicka på knappen "Lägg till"(Fig. 13.234.1)

Ris. 13.234.1

Ett fönster öppnas "Information om förbud, begränsningar av deltagande, antagningsvillkor", fyll i fälten, spara informationen (Fig. 13.234.2).

Ris. 13.234.2

• "Typer av krav:" – fylls i manuellt genom att markera tecknet ⋁, att välja flera värden är acceptabelt, obligatoriskt att fylla i;
• "Information om den normativa rättsakten:" – fylls i manuellt genom att välja från katalogen, som måste fyllas i;
• "Det finns omständigheter som tillåter ett undantag som innebär att ett förbud eller begränsning av tillträde inte tillämpas:" - fylls i manuellt genom att ange attributet ⋁;
• ”Motivering för omöjligheten av ett förbud, begränsning av tillträde:” – fylls i manuellt, textfält, tillgängligt och måste fyllas i om kryssrutan ⋁ sätts i fältet ”Det finns omständigheter som tillåter ett undantag som innebär att -tillämpning av förbud, begränsning av tillträde:”
• "Obs:" – ifyllt textfält manuellt.

När du har fyllt i fälten klickar du på knappen "Spara" för att lägga till information i tabellen.

Ris. 13.234.3

• Deltagare vars ansökningar eller slutliga förslag innehåller förslag på leverans av varor i enlighet med order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling nr 155 daterad 25 mars 2014 - måste fyllas i manuellt genom att markera V;

  Attributet kommer att läggas till automatiskt om information om den rättsliga förordningen "Finansministeriets order 126n daterad 06/04/2018" läggs till i tabellen "Lista över krav, förordningar som specificerar de specifika egenskaperna för tillämpningen av den nationella ordningen" . Om tecknet skrivs in manuellt bör du lägga till information om rättsakterna i tabellen "Lista över krav, förordningar, som specificerar de specifika egenskaperna för tillämpningen av den nationella ordningen"

• Ytterligare information - fylls i manuellt, textfält, tillgängligt för ifyllning endast om attributet är satt till "Deltagare vars ansökningar eller slutliga förslag innehåller förslag för leverans av varor i enlighet med order från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling nr 155 daterad 25 mars 2014.”

Underblock "Krav på deltagare i upphandling av vissa typer av varor, arbeten och tjänster."

"Lägg till", i fältet som öppnas "Namn" välj önskat krav från katalogen. För att lägga till ytterligare ett krav, klicka på knappen "Lägg till" igen, välj kravet igen. För att ta bort ett onödigt krav, klicka på knappen "Radera".

Underblock "Ytterligare krav för deltagare i upphandling av vissa typer av varor, arbeten och tjänster."

För att lägga till krav, klicka på knappen "Lägg till", fyll i fälten som öppnas:

• Namn – fylls i manuellt genom val från katalogen;
• Ytterligare information – textfältet fylls i manuellt;
• Motivering för tilläggskravet – textfältet måste fyllas i manuellt.

För att lägga till ytterligare ett krav, klicka på knappen "Lägg till" igen, fyll i fälten igen. För att ta bort ett onödigt krav, klicka på knappen "Radera".

Underblocket kommer att döljas för köp med en leverantörsidentifieringsmetod "Enskild leverantör".

På fliken "Rationaler" Följande block och fält finns (bild 13.235):

Ris. 13.235

Blockera "Rationaler":

En grupp radioknappar för att välja ett alternativ för att indikera metoden för att fastställa och motivera NMCC. Att välja en av metoderna för att fastställa och motivera NMCC i enlighet med del 1 i art. 22 44-FZ, lämna det förinställda alternativet "Metod för att fastställa och motivera NMCC i enlighet med del 1 i art. 22 44-FZ", tryck på knappen "Lägg till", i fältet som öppnas, välj önskad metod från katalogen (bild 13.236).

Ris. 13,236

Att välja en metod som inte föreskrivs i del 1 av art. 22 44-ФЗ, sätt strömbrytaren i fältet "Metoden för att fastställa och motivera NMCC finns inte i del 1 av art. 22 44-FZ", fyll i ytterligare textfält manuellt "Namn", "Motivering för omöjligheten att använda metoderna som anges i del 1 i artikel 22 i federal lag nr 44-FZ för att fastställa och motivera NMCC" (Fig. 13.237).

Ris. 13,237

• Motivering för det ursprungliga (högsta) kontraktspriset, avtalspris som ingåtts med en enda leverantör (entreprenör, utförare) - fylls i manuellt, textfält;
• Motivering av den valda metoden för att fastställa leverantör (entreprenör, utförare) – fylls i manuellt, textfält;
• Ändringarnas innehåll – fylls i manuellt när ändringar görs i en position eller ett textfält.

När du har fyllt i fälten på alla flikar klickar du på knappen "Spara" att spara information utan att ingå i upphandlingsschemat.

För att inkludera en position i upphandlingsschemat, klicka på knappen "Inkludera i schemat."

Om koderna för alla positioner Lista över positioner KTR/OKPD2"(beror inte på vilken katalog som används) är inkluderade i listan som godkänts genom order från Rysslands regering av den 21 mars 2016 N 471-r "På listan över varor, arbeten, tjänster, vid upphandling av som kunden är skyldig att genomföra en auktion i elektronisk form (elektronisk auktion)”, och metoden för att fastställa leverantör vid upphandling "Öppen tävling" eller "Öppen tävling i elektronisk form", när du sedan inkluderar en artikel i upphandlingsschemat kommer du att se ett motsvarande felmeddelande. Klicka på knappen för att fortsätta redigera köpet "Annullera" längst ner i formuläret. Om köpet är ett undantag, ange detta genom att kryssa i rutan ⋁ och välja lämplig post från listan över undantag (Fig. 13.237.1).

Ris. 13.237.1

Klicka sedan på knappen "OK" att ta med en tjänst i upphandlingsschemat.

Efter att ha inkluderat positionen i upphandlingsschemat kommer positionen i dess sammansättning att övervägas i GRBS.

När du inkluderar en artikel i upphandlingsschemat kan du se följande varning "Vald artikel OKPD2<код позиции>hänvisar till produktdelen "Papper och kontorsmateriel", måste du ange koden enligt KKN-katalogen. Fortsätt inkludera positionen i schemat?” För att återgå till att redigera listan med objekt, klicka på knappen "Avbryt"; för att inkludera objektet i upphandlingsschemat, klicka på knappen "OK".