Si të vendosni një çek për një paradhënie në 1C. Si të ekzekutoni një faturë në arkë me parapagim? Formati i printuar

Një çek KKM me parapagim gjenerohet sipas rregullave të veçanta - duke marrë parasysh kërkesat e disa rregulloreve menjëherë dhe përmban shumë detaje specifike informative. Le të studiojmë më në detaje se si duhet të jenë kur pranoni parapagimin në varietete të ndryshme.

Pagesa paradhënie në një faturë në para: cili tregues llogaritjeje të zgjidhni

Ligji "Për aplikimin e sistemeve të arkës" i datës 22 maj 2003 Nr. 54-FZ në versionin aktual përmban termin "shenjë shlyerjeje", i cili përcakton një nga detajet e kërkuara të një faturë në arkat online.

Ky detaj ka për qëllim dokumentimin e operacioneve të tilla si (neni 4.7 i ligjit 54-FZ):

1. Pranimi i fondeve nga blerësi (atributi “Faturim”).

Shenja në fjalë vendoset në çek gjatë operacionit më të zakonshëm - pranimi i fondeve nga blerësi si pagesë për mallrat (shërbimet).

2. Rimbursimi i fondeve blerësit (“Kthimi i faturës”).

Ky operacion karakterizon kthimin e mallrave me cilësi të ulët ose të papërshtatshme (në rastet e parashikuara me ligj).

3. Lëshimi i fondeve për një individ (“Shpenzime”).

Ky operacion kryhet nëse vetë dyqani blen diçka nga një individ për përdorim ose rishitje të tij (për shembull, perime - nëse individi i rrit ato për shitje).

4. Rimbursimi nga një individ i fondeve të marra më parë (“Kthimi i shpenzimeve”).

Një operacion i tillë kryhet nëse dyqani detyrohet t'i kthejë një individi mallrat e blera më parë dhe të kërkojë një rimbursim për to.

Natyrisht, marrja e një paradhënie nga blerësi korrespondon me shenjën e parë të pagesës - "Faturë". Megjithatë, thjesht pasqyrimi i tij në faturën e parave të gatshme nuk mjafton. Çeku duhet të pasqyrojë saktë një detaj tjetër - "Treguesi i mënyrës së pagesës". Le të studiojmë më tej se si përdoret.

Pasqyrimi i parapagimit në arkën në internet: si të zgjidhni një atribut të mënyrës së pagesës

Urdhri i Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë i datës 21 Mars 2017 Nr. MMV-7-20/229@ miratoi një grup detajesh për arkëtimet e parave të gatshme që plotësojnë ato të specifikuara në Ligjin 54-FZ, si dhe ato të përdorura në përputhje me formatet e miratuara me urdhër.

Në këtë rast, ne jemi të interesuar për atributin shtesë "Atributi i metodës së llogaritjes". Ai synon të sqarojë se çfarë saktësisht është duke u thyer dhe është zgjedhur nga një listë specifike e operacioneve, përkatësisht:

1. Dyqani merr parapagimin e plotë për një produkt të caktuar përpara transferimit të tij.

2. Dyqani merr një paradhënie të pjesshme përpara transferimit të një produkti të caktuar.

3. Dyqani merr një paradhënie për një produkt karakteristikat e të cilit nuk janë përcaktuar në atë kohë (për shembull, nëse blihet një kartë dhuratë).

4. Blerësi bën pagesën e plotë për mallrat (duke marrë parasysh parapagimin ose paradhënien e bërë më parë) pas lëshimit të menjëhershëm të mëvonshëm.

5. Dyqani merr një pagesë të pjesshme për mallrat dhe më pas i lëshon ato me kredi (për shumën që nuk është paguar në momentin e lëshimit).

6. Lëshimi i mallrave me kredi (për shumën e plotë të kostos së tij).

7. Pagesa e kredisë për mallra.

Operacionet e specifikuara në paragrafët 1-3 në fakt korrespondojnë me llojet më të zakonshme të parapagimit në tregtinë me pakicë.

Do të jetë e dobishme të studiohet se si detajet e specifikuara pasqyrohen në strukturën e faturave të arkës në praktikë, duke marrë parasysh risinë e legjislacionit që rregullon përdorimin e kasave.

Një kontroll paraprak i arkës në internet (si çdo faturë tjetër arkë) gjenerohet nga:

1. Në formë letre dhe elektronike - me rastin e pranimit të pagesës për shitje të drejtpërdrejta.

2. Në formë elektronike - me rastin e pranimit të pagesës nëpërmjet internetit.

Le të studiojmë më në detaje specifikat e pasqyrimit të informacionit për avancimin në të dyja këto lloje kontrollesh.

Si pasqyrohet një paradhënie në një faturë në letër?

Në një kontroll letre, informacioni në lidhje me marrjen e një paradhënie nga dyqani duhet të pasqyrohet duke treguar mbi të atributin "Atributi i shlyerjes" në vlerën "Faturë". Detaji "Atributi i metodës së shlyerjes" duhet të paraqitet në formatet e mëposhtme.

Kujdes! Duke u nisur nga formati i të dhënave fiskale (FDF) 1.05, atributi “Atributi i metodës së llogaritjes” (Etiketa 1214) është i detyrueshëm. Sipas FFD 1.0 (i cili nuk zbatohet që nga data 01/01/2019), ai mund të mungojë në kontroll.

Përparimet në kontrollin elektronik

Një version elektronik i faturës së parave të gatshme (lidhja me të) dërgohet në emailin e blerësit ose në celularin e tij në formë SMS, nëse ato i janë komunikuar shitësit gjatë procesit të shlyerjes, me ndërmjetësimin e të dhënave fiskale. Operatori (FDO). Nëse pagesa bëhet në një dyqan online, atëherë fatura elektronike nga arka në internet do të jetë e vetmja faturë - në këtë rast, nuk ka asnjë dispozitë për gjenerimin e një letre.

Në një çek elektronik, si në një çek në letër, informacioni në lidhje me parapagimin / paradhënien duhet të tregohet në detajet "Atributi i shlyerjes" - duke treguar vlerën "Faturë" në të. Informacioni mbi "atributin e mënyrës së pagesës" në faturën elektronike regjistrohet duke përdorur kode speciale:

1 - me parapagim të plotë për një produkt të caktuar;

2 - me parapagim të pjesshëm për një produkt të caktuar;

3 - paraprakisht për një produkt të paspecifikuar;

4 - me pagesën e plotë pas lëshimit të mallrave;

5 - kur lëshoni mallra me kredi me pagesë të pjesshme;

6 - kur shesin mallra me kredi;

7 - pas marrjes së pagesës së kredisë.

Pagesa paraprake në arkë në internet: nuanca

Kur vendosni një arkë në internet dhe përdorni këtë pajisje, duhet të keni parasysh se:

1. Atributi "Atributi i metodës së llogaritjes" është pjesë e atributit "Subjekti i llogaritjes" dhe për këtë arsye duhet të zbatohet duke marrë parasysh kërkesat e Shërbimit Federal të Taksave në lidhje me përcaktimin e strukturës së të dytit.

Për shembull, nëse bëhet një pagesë paradhënie për një produkt të paspecifikuar, atëherë emri i produktit nuk tregohet në atributin "Emri i artikullit të pagesës" (i cili përfshihet gjithashtu në atributin "Artikulli i llogaritjes"), dhe në " Atributi i mënyrës së pagesës” tregohet se është bërë paradhënie (duke përdorur kodin 3 – në versionin elektronik të çekut, dhe shënimin “ADVANCE” në versionin e printuar të dokumentit fiskal).

Nëse "atributi i mënyrës së pagesës" gjenerohet duke përdorur kodin 7 (shlyerja e huasë), atëherë fatura e parave të gatshme nuk tregon asnjë të dhënë tjetër të përfshirë në atributin "Subjekti i pagesës".

2. Lëshimi i mallrave të gatshme, i lëshuar pasi dyqani ka marrë një paradhënie (dhe kjo është konfirmuar nga një çek me shenjën "ADVANCE"), vërtetohet nga një tjetër kontroll - këtë herë me të gjitha detajet. Në këtë rast, shuma në çekun e ri tregohet minus paradhënien e marrë më parë (letra e Ministrisë së Financave të Rusisë e datës 28 Prill 2017 Nr. 03-01-15/26352).

E RËNDËSISHME! Nëse parapagimi ishte 100%, një çek do të lëshohet një herë pas marrjes. Kur mallrat lëshohen më pas, nuk ka nevojë të shënoni një çek për kompensim. Kjo shpjegohet me faktin se në këtë rast, kur mallrat i dorëzohen blerësit, nuk bëhen më shlyerje me të.

Shihni një shembull të goditjes së një çeku kur paguani me këste.

Rezultatet

Mënyra e kryerjes së një çeku për parapagim në një arkë në internet rregullohet nga dispozitat e Ligjit 54-FZ dhe Urdhri i Shërbimit Federal të Taksave MMV-7-20/229@. Nga pikëpamja e legjislacionit që rregullon përdorimin e kasave online, parapagimi ndahet në 2 lloje kryesore: ajo që transferohet në dyqan për qëllimin e shëlbimit të mëvonshëm të një produkti të caktuar dhe ajo që përfaqësohet paraprakisht për një produkt i paspecifikuar. Për më tepër, parapagimi mund të jetë i plotë ose i pjesshëm. Në kuponin e arkës, fakti i marrjes së paradhënies pasqyrohet në mënyrën e përcaktuar në detajet "Atributi i shlyerjes" dhe "Atributi i metodës së shlyerjes".

Mund të mësoni më shumë rreth përdorimit të kasave inovative - arka në internet në artikujt:

• “Çfarë është dhe pse po futen kasat online?” ;

Në vend të pikave, tregohet informacioni përkatës nga detajet e dhëna më lart. Por, çka nëse një blerës paguan për disa artikuj në të njëjtën kohë? Kujtojmë që me ligj emri i secilit artikull duhet të tregohet në faturë. Ne përdorim edhe dokumentin “Urdhër marrje cash”, por plotësimi i tij ndryshon.2. Ne përdorim një dokument tjetër të quajtur "Faturë KKM". Për këtë qëllim, dokumenti ka një skedë "Faturë KKM". Në këtë skedë, fillimisht plotësoni detajet e kokës: Gjithashtu këtu është një pjesë tabelare "Lista e nomenklaturës së kontrollit KKM".

Puna me arkat në internet në 1c: kontabilitet 8

Kjo situatë mund të ndeshet, për shembull, nga një shitës me shumicë i cili punon me klientët në kushte të ndryshme pagese, duke përfshirë mënyrën e parapagimit (parapagim i pjesshëm, paradhënie). Dhe vështirësia në këtë çështje është se kontrolli "paraprak" nuk përmban gjithmonë të gjitha detajet e kërkuara - emrin, sasinë dhe çmimin e mallrave, punëve, shërbimeve që kërkohen me urdhër në përputhje me Ligjin Federal Nr. 54-FZ të 22 maj 2003 "Për përdorimin e pajisjeve të arkës gjatë kryerjes së pagesave në para dhe (ose) pagesave duke përdorur mjete elektronike të pagesës" në botimin e ri (më tej referuar si Ligji Nr. 54-FZ).

Në fund të fundit, shitësi nuk e di gjithmonë saktësisht vëllimin dhe listën e mallrave që do t'i shiten në fazën e marrjes së një paradhënie nga blerësi. Fatura për parapagimin duhet të jetë Më lejoni t'ju kujtoj, në përputhje me pikën 1 të Artit.

Si të bëni përparime në një arkë në internet nga 1c?

Mund ta gjeni: Së bashku me çekun KKM, u shfaq dokumenti i kundërt - "Çek KKM për kthim". Përdoret nëse është e nevojshme t'i jepni para klientit gjatë procesit të kthimit ose garancisë: Nëse bëhet një gabim në shumën e çekut, atëherë përdoret një dokument tjetër për korrigjim - "Faturat e korrigjimit të parave të gatshme".

Informacion

Mund ta gjeni: Është e mundur të gjeneroni dokumente “Çeket e arkës për korrigjim” të dy llojeve: Dhe kjo është e vërtetë, sepse ju mund të korrigjoni çeqet si për faturat, ashtu edhe për shpenzimet Le të kthehemi te dokumenti “Fatura KKM”. Formulari i dokumentit është i thjeshtë dhe intuitiv. Në kokën e dokumentit duhet të plotësoni disa detaje të detyrueshme: Më poshtë është një pjesë tabelare në të cilën duhet të tregohen artikujt e nomenklaturës.

Pyetje në lidhje me pasqyrimin e avancimeve në kombinim me arkat ut 11 + online

Ata nuk hyjnë në marrëveshje me çdo blerës angela11 06/03/2013, 23:17:10 Me sa kuptoj unë, depozita siguron përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshje. Por ne kemi detyrime. Apo po keqkuptoj diçka Po sikur ta shpenzoj ende si paradhënie nga blerësi? Teorikisht e kuptoj se si ta bëj.

Kujdes

Por nuk mund ta kuptoj se si ta zbatoj këtë në 1C. Kush ka operacione të tilla, më tregoni se çfarë dokumentesh përdorni, nëse keni 8.0: "Urdhëri i blerësit", mbi bazën e të cilit plotësohen të gjitha dokumentet e nevojshme? Dokumenti "Urdhri i blerësit" synon të zyrtarizojë një marrëveshje paraprake me blerësin për qëllimin për të blerë mallra.

Faturë për parapagim

Duhet të ketë edhe një çek për paradhënien Për të gjithë sipërmarrësit që kanë punuar me kasa para se të hynte në fuqi procedura e re për përdorimin e kasave, detyrimi për përdorimin e kasave online për vendbanimet në Federatën Ruse filloi më 1 korrik 2017. . Në të njëjtën kohë, siç kemi thënë tashmë, shlyerjet në mënyrën e parapagimit nuk janë përjashtim (nëse shitësi është përdorues i arkës).
Meqë ra fjala, ligjvënësi kërkoi që të shënohej një çek për një paradhënie përpara se të bëheshin ndryshime në ligjin nr. 54-FZ dhe përpara fillimit të përdorimit të një lloji të ri kase. Me përdorimin e teknologjive të reja, është bërë shumë më i përshtatshëm kryerja e një operacioni të tillë, pasi në kontroll janë shfaqur detaje të reja, përfshirë ato që bëjnë të mundur identifikimin e përparimit.

Si të ekzekutoni një faturë në arkë me parapagim?

Pastaj klikoni butonin Pa transferim të mallrave në menunë kryesore të RMK dhe hapni formën e dëshiruar të pagesës - para në dorë, duke përdorur një kartë pagese ose pagesë të përzier. Në formularin që hapet, futni informacionin e pagesës dhe shtypni Enter. Si rezultat, do të gjenerohet një dokument i Faturës KKM me atributin e mënyrës së pagesës "Avans", i cili nuk do të tregojë mallrat. Marrja e paradhënies nga blerësi Kur punon në RMK, arkëtari së pari krijon një listë të mallrave dhe më pas shtyp butonin Pa transferim të mallit.
Në këtë rast, do të gjenerohet një faturë KKM, në të cilën do të vendosen mallrat dhe do të tregohet shuma e fondeve të pranuara për pagesë në para të gatshme ose me kartë pagese. Nëse shuma e pagesës është më e vogël se shuma e çekut, mënyra e pagesës do të vendoset në "Pagesa e pjesshme paradhënie derisa të transferohet artikulli i pagesës", nëse shuma e pagesës është e barabartë me shumën e dokumentit, atëherë "Pagesa e plotë paradhënie deri në artikullin e pagesës". është transferuar.”
Më lejoni t'ju kujtoj se sipërmarrësit individualë që përdorin sistemin e taksimit të patentave (PSNO), organizatat dhe sipërmarrësit individualë - sistemi tatimor në formën e pagesës së një takse të vetme mbi të ardhurat e imputuara (UTII), si dhe sipërmarrësit që ofrojnë shërbime për publikun, kanë të drejtë të mos përdorin arka për pagesat me para në dorë me konsumatorët deri më 1 korrik 2018 (në varësi të lëshimit të klientëve, me kërkesë të tyre, të një faturë shitjeje, faturë, BSO ose dokument tjetër që konfirmon marrjen e fondeve për produktin përkatës , punë, shërbim). Megjithatë, kategoritë e shënuara të bizneseve duhet të kalojnë domosdoshmërisht në pagesat për klientët që përdorin kasa online nga data 1 korrik 2018. Kalimi në një procedurë të re për përdorimin e sistemeve të arkës nuk nënkupton vetëm blerjen e një kase të re, por edhe një lidhje të detyrueshme me një operator të të dhënave fiskale.

Kontabiliteti 8 1c thyerja e çeqeve për paradhënie

Nëse, gjatë transferimit të mallrave te blerësi, bëhet pagesa e pjesshme për mallrat, është e nevojshme, bazuar në dokumentin e shitjes së mallrave, të krijohet një Urdhër pranimi i parave të gatshme ose një dokument i transaksionit të blerjes dhe të regjistrohet shuma e marrë nga blerësi. Në këtë rast, do të gjenerohet një çek me atributin e mënyrës së pagesës "Pagesa për artikullin e pagesës pas transferimit të tij me pagesë me kredi (pagesë kredie)."

Nëse shuma e pagesës tejkalon shumën e dokumentit të dërgesës, një dokument i tillë shlyerjeje do të përcaktohet në Shlyerjet me raportin e blerësit (Raportet e seksioneve të Shitjeve dhe Financave). Regjistrimi i pagesave të pjesshme në RMK Pranimi i paradhënies nga blerësi Pranimi i një paradhënie nga blerësi me pakicë mund të përpunohet edhe në RMK.

Nëse blerësi ka një kartë zbritje, atëherë është e nevojshme të lexoni kodin e saj ose të zgjidhni një kartë nga lista.

Forumi i revistës "Glavbukh" Kontabiliteti dhe taksat Parapagimi me pakicë PDA Shiko versionin e plotë: Parapagimi me pakicë skvorc-elena 05/30/2013, 12:55:41 Mirëdita, të dashur kolegë Më ndihmoni ta kuptoj: ne pranuam një porosia për produkte sipas mostrës, personi ka bërë një paradhënie, ata kanë goditur një çek për shumën e paradhënies. Produkti do të prodhohet në tremujorin e tretë. Si të pasqyroni në Kontabilitetin 1C 8.2 marrjen e një paradhënie dhe shitjen pasuese të mallrave? Dhe si ta pasqyroni atë në librin e shitjeve: si paradhënie (a do të ketë probleme me zbritjet më vonë?) apo shitje dy herë? bukva 30.05.2013, ora 13:00:35 Parapagimi duhet të shlyhet, të pasqyrohet në librin e shitjeve për tremujorin e dytë dhe të regjistrohet shitja sipas TORG-12 në tremujorin e tretë.

Në tremujorin e tretë pasqyroni kredinë për paradhënien në librin e blerjeve dhe kredinë për dërgesë në librin e shitjeve.

Unë jam ende duke mësuar se si të fut para në departamentin e parë, dhe pa para në të dytin, d.m.th. kartat. Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena, nuk mund të marrësh një kredi për një produkt që nuk ekziston. Zakonisht, një kredi lëshohet (pasi marrë miratimin nga maune) pas mbërritjes së mallit, përndryshe rezultati nuk është një kredi, por një kredi, ose një kredi, por jo një mall.

skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena, nuk mund të marrësh kredi për një produkt që nuk ekziston. Zakonisht kredia jepet (pasi marrë miratimin nga lëvorja) pasi të mbërrijë malli, përndryshe rezultati nuk është hua por hua ose hua, por jo mall... Kredia është nga kats-kats. por kam mjaft probleme me paradhënien))) skvorc -elena 06/03/2013, 23:11:12 Por pyes veten se si zbatohet kjo në dyqanet ku shesin certifikata? Në fund të fundit, në thelb, kjo është gjithashtu një paradhënie, mallrat nuk janë shitur ende.

Siç thonë ata, një person porosit dhe parapaguan mallrat, të cilat do t'ia dorëzojmë vetëm brenda një jave, por një pjesë e shumës shkon me para në dorë, një pjesë me kredi! Më duhej të shënoja një çek për shumën e paradhënies. Erdhën edhe para nga banka.. Por ne nuk kemi ende mallin)) Nuk kam asgjë për t'i shitur klientit tim..

NataliaA 03-06-2013, 14:33:37 ka seksione në arkë - goditi dy seksione: 1- shitje me pakicë, 2- parapagim dhe në arkë menjëherë në 62 vjen Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17: Rregullat e orës 51:29, ju duhet të lëshoni një paradhënie jo një blerësi me pakicë, por në emrin tuaj të plotë, + adresën dhe të merrni një kopje të pasaportës tuaj. Më pas futeni çekun përmes arkës dhe lëshoni PCO-në në program. Bazuar në këtë PQR, ju vendosni një llogari për paradhënien. Kur ai të sjellë pjesën e dytë të pagesës dhe të marrë menjëherë mallin, atëherë ju bëni dërgesën në 1c pazaret 12 dhe llogarinë, në përputhje me rrethanat parapagimi juaj do të mbyllet.

Që do t'ju ndihmojë të kuptoni ndryshimet.

Në përputhje me pikën 1 të nenit 4.3 të Ligjit Federal N 54-FZ, në shumicën e rasteve, arka përdoret në vendin e shlyerjes me blerësin (klientin). në momentin e zgjidhjes i njëjti person që kryen pagesat ndaj blerësit (klientit), me përjashtim të pagesave të bëra me transfertë bankare në internet. A termi "llogaritje" është tanipërfshin jo vetëm marrjen e një paradhënieje, por edhe kompensimin ose rimbursimin e tyre.

Deri më 1 korrik 2019Është e detyrueshme përdorimi i arkës vetëm kur ndërveproni me "para" (ose mjete elektronike pagese) - kur merrni pagesë ose si paradhënie ose kur paguani për mallrat e transferuara tashmë te blerësi, punën e kryer, shërbimet e kryera.

Ju keni të drejtën që tani të lëshoni çeqe kur kompensoni paradhëniet me mallrat, punët dhe shërbimet e shitura, por nuk jeni të detyruar (Klauzola 4, neni 4 i Ligjit Federal Nr. 192-FZ, datë 3 korrik 2018). Në të njëjtën kohë, detyrimi për t'i transferuar një çek të tillë blerësit në formë letre përcaktohet vetëm për shlyerjet kur përdoruesi dhe blerësi hyjnë në ndërveprim të drejtpërdrejtë (për shembull, blerësi paguan me para në dorë në arkën e kompanisë ose me një kartë në një pikë shitjeje). Për pagesat pa para që përjashtojnë mundësinë e ndërveprimit të drejtpërdrejtë me blerësin (klientin), kur kompensojnë ose kthejnë parapagesat (avanset) të bëra më parë nga individët plotësisht, përdoruesit kanë të drejtë t'u dërgojnë fatura në para blerësve (klientëve) vetëm në formulari elektronik pa lëshimin e faturave të parave të gatshme (klauzola 2.1, neni 1.2 i Ligjit Federal të 22 majit 2003 N 54-FZ, i ndryshuar më 3 korrik 2018).

Për sa i përket kontrolleve "paraprake" këtë vit, do të duhet të merrni parasysh edhe aftësitë e arkës që përdorni, pasi jo të gjitha formatet e dokumenteve fiskale të miratuara nga Shërbimi Federal i Taksave kërkojnë detajet e nevojshme.

Lista e detajeve të marrjes së parave të gatshme përcaktohet në pikën 1 të Artit. 4.7 Ligji Federal N 54-FZ. Përveç tyre, Urdhri i Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë i datës 21 Mars 2017 N MMВ-7-20/229@ miratoi detaje shtesë të dokumenteve fiskale dhe formateve të dokumenteve fiskale që janë të detyrueshme për përdorim. Për më tepër, Ministria e Drejtësisë së fundmi regjistroi Urdhrin e Shërbimit Federal të Taksave të Federatës Ruse të datës 04/09/2018 N MMВ-7-20/207@ me ndryshime në detajet dhe formatet e arkëtimeve të parave, i cili është aplikuar që nga gushti. 6, 2018.

Ne jemi veçanërisht të interesuar për rekuizita "Shenja e metodës së llogaritjes"(etiketë 1214). Vlerat e këtij detaji dhe lista e arsyeve për caktimin e vlerave përkatëse për të tregohen në Tabelën 28 ​​të Shtojcës 2 të Urdhrit të Shërbimit Federal të Taksave N MMV-7-20/229@ (ndryshuar nga Urdhri i Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë i datës 04/09/2018 N ММВ-7-20/207@).

Siç mund ta shohim, atributi "shenja e mënyrës së pagesës" mbulon jo vetëm operacionet që lidhen drejtpërdrejt me pagesën, por edhe kompensimin e pagesave të bëra më parë gjatë transferimit të mallrave (pranimi nga klienti i rezultateve të punës së kryer, etj.) dhe transferimi të mallrave (pranimi i punës, shërbimeve) pa pagesë .

Detajet janë të detyrueshme për formatet 1.05 dhe 1.1 (por mund të mos përfshihen në formularin e printuar në rast të pagesës së plotë, dhe në çekun elektronik - në rast të pagesës së plotë dhe vetëm në FFD 1.05). Në formatin 1.0, rekomandohet përfshirja e detajeve në faturën e parave të gatshme (Tabela 20).

Gjithashtu, Urdhri i Shërbimit Federal të Taksave N MMВ-7-20/229@ prezantoi detaje që duhet të tregohen në çeqe shumat, që korrespondon me vlerat e sipërpërmendura të atributit "atribut i metodës së llogaritjes" (Tabela 4 e Shtojcës 2 të Urdhrit të Shërbimit Federal të Taksave Nr. ММВ-7-20/229@). Ata specifikojnë saktësisht se si është bërë pagesa - me para në dorë, në mënyrë elektronike ose në një formë tjetër.

Departamenti ofron shpjegimet e mëposhtme për përfshirjen e detajeve të specifikuara në kontroll:

1. Ndonjë nga detajet "shuma e çekut (BSO) me para në dorë" (etiketa 1031), "shuma e çekut (BSO) elektronike" (etiketa 1081), "vlera e çekut (BSO) paraprakisht (kompensimi i paradhënies dhe (ose) pagesat e mëparshme) " (etiketë 1215), "shuma në çek (BSO) me pagesë (me kredi)" (etiketë 1216), "shuma në çek (BSO) sipas dispozitës kundër" (etiketa 1217) përfshirë në faturën e parave të gatshme(BSO) në formë të shtypur vetëm në rast, nëse shuma e pagesës përkatësisht mjetet e pagesave me para të gatshme ose elektronike, parapagimi, shuma e pagesës me kredi ose kundërprovizion jozero.
2. Shuma e vlerave të detajeve të specifikuara duhet të jetë e barabartë me vlerën e atributit "shuma e shlyerjes së specifikuar në çek (BSO)" (etiketa 1020), d.m.th. shumën totale për çekun(kjo kërkesë nuk zbatohet për kasat me format të të dhënave fiskale 1.0)

Le të kujtojmë atë nga 01/01/2019 FFD 1.0 bëhet i pavlefshëm dhe të gjithë përdoruesve do t'u kërkohet të përdorin formatet e versionit 1.05 ose 1.1 në pajisjet e arkës. (Klauzola 2 e Urdhrit të Shërbimit Federal të Taksave Nr. ММВ-7-20/229@). Autoritetet tatimore premtojnë se kur kaloni nga FFD 1.0 në 1.05, nuk do të kërkohet zëvendësimi i makinës fiskale (Letra e Shërbimit Federal të Taksave të Federatës Ruse të datës 02/12/2018 N ED-4-20/2586, datë 01/ 19/2018 N ED-4-20/872@).

Kështu, me 1 janar 2019 të gjitha modelet e kasave të përdorura do të duhet të ofrojnë aftësinë për të gjeneruar detaje me etiketat 1215, 1216, 1217. Dhe me 1 korrik 2019 treguesit e tyre në kontrolle do të bëhet i detyrueshëm kur përdorni metodën e duhur të llogaritjes.

Për ta bërë më të lehtë për përdoruesit e kasafortës kalimin në procedurën e re, rekomandimet për gjenerimin e arkëtimeve të parave për lloje të ndryshme pagesash u publikuan në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë. Në veçanti, në shembullin 3 "Shitja e mallrave të veta në tregtinë me shumicë", procedura për lëshimin e faturave të parave të gatshme për FFD 1.0, 1.05, 1.1 konsiderohet në një situatë me parapagim (opsione të ndryshme për disa mallra - 100% dhe parapagim i pjesshëm), dërgesa pasuese dhe shlyerja e borxhit në dy faza (d.m.th., në këtë situatë lëshohen gjithsej katër fatura parash).

Tani rekomandimet e Shërbimit Federal të Taksave janë pjesërisht të disponueshme në faqen e internetit - agjencia po i përditëson ato. Meqenëse autoriteteve tatimore u është besuar përgjegjësia për të informuar organizatat, sipërmarrësit individualë dhe individët për zbatimin e legjislacionit të Federatës Ruse për përdorimin e pajisjeve të arkës, rekomandimet e përditësuara prezantohen si "udhëzime" - domethënë si të detyrueshme. dokumente (klauzola 5 e nenit 4.1, pika 7 e nenit 7 e ligjit federal nr. 54-FZ i ndryshuar, Letrat e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë datë 07/03/2018 Nr. ED-4-20/12718, datë 07 /03/2018 Nr ED-4-20/12717@).

Ne flasim për veçoritë e punës me sistemet e kasave në internet në programin 1C:Accounting 8* dhe japim rekomandime të dobishme, nga zgjedhja e pajisjeve, lidhja e saj dhe cilësimet e programit, deri te pasqyrimi i operacioneve individuale të shitjes me pakicë duke përdorur regjistrat e parave në internet - puna me certifikata, kthimin e mallrave nga blerësi.

Si të siguroheni që pajisja është në përputhje me 1C: Kontabiliteti 8

Botimi 3.0 "1C: Kontabiliteti 8" mbështet pasqyrimin e transaksioneve të shitjeve me shumicë dhe pakicë me para dhe karta pagese në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal Nr. 54-FZ të 22 majit 2003. Programi ju lejon të lidhni lloje të ndryshme të pajisjeve të arkës.

Për t'u siguruar që arka online funksionon siç duhet, rekomandohet përdorimi i kasave të certifikuara. Mësoni rreth modeleve të pajisjeve të certifikuara të mbështetura në zgjidhjet 1C. Të gjitha pajisjet e listuara janë testuar nga 1C, kështu që funksionaliteti i kompleksit "Zgjidhja e aplikacionit - Drejtues - Pajisje" është i garantuar.

Dorëzimi i drejtuesve të certifikuar përfshin shërbimet e nevojshme etj. për konfigurimin dhe funksionimin korrekt të pajisjes. Ekziston gjithashtu një listë shtesë e modeleve të harduerit të mbështetur nga drejtuesit.

Pajisjet e lidhura

Ju mund të lidhni një arkë në program në formular Lidhja dhe vendosja e pajisjeve nga seksioni Administrata - Pajisjet e lidhura(Fig. 1) . Për çdo arkë të regjistruar për një organizatë specifike, ju duhet të krijoni kopjen tuaj Pajisjet e lidhura.

Të gjitha fushat e formularit të referencës duhet të plotësohen në mënyrë sekuenciale. Ju lutemi vini re fushën Organizimi duhet të plotësohet saktë në përputhje me të dhënat e specifikuara gjatë regjistrimit të pajisjes fiskale.

Nëse ka vetëm një organizatë në infobazë, atëherë fusha me të njëjtin emër Organizimi nuk shfaqet në formular Pajisjet e lidhura.

Pajisjet në program mund të lidhen gjithashtu me një depo.

Ju duhet të zgjidhni një magazinë në fushën me të njëjtin emër nëse duhet të bëni një kontroll në lidhje me një sistem tatimor specifik. Për shembull, kur përdorni OSNO dhe UTII, programi mund të konfigurohet për të printuar fatura në pajisje vetëm për OSNO, pasi sipas ligjit nr. 54-FZ për UTII, detyrimi për të përdorur kasat në internet futet nga 01.07.2018 . Në raste të tjera, nuk ka nevojë të tregohet magazina.

Oriz. 1. Pajisjet e lidhura

Cilësimet përpara se të filloni

Informacioni i arkës

Para fillimit të punës, duhet të tregoni një individ - arkëtar për përdoruesin aktual të programit në seksion Administrata– Cilësimet e të drejtave të përdoruesit dhe hapni një ndërrim (seksion Banka dhe arka – Menaxhimi i pajisjes fiskale)

Sipas ligjit nr. 54-FZ, detajet e detyrueshme të një faturë në para përfshijnë pozicionin dhe mbiemrin e personit që ka bërë marrëveshjen me blerësin (klientin) dhe ka lëshuar faturën e parave (klauzola 1 e nenit 4.7).

Në përputhje me urdhrin e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, datë 21 Mars 2017 Nr. ММВ-7-20/229@ "Për miratimin e detajeve shtesë të dokumenteve fiskale dhe formateve të dokumenteve fiskale të kërkuara për përdorim", ndër detajet shtesë që duhet të jetë në çek është një numër identifikimi (TIN ) arkëtar.

Për më shumë informacion rreth asaj që duhet të tregohet në një faturë parash, shihni artikullin.

Këto të dhëna do të shfaqen në faturë nëse karta e individit është plotësuar saktë (drejtori Individët) (Fig. 2).

Oriz. 2. Kartë individuale

Ju lutemi vini re se për përdoruesit që do të gjenerojnë çeqe, të dhënat e nevojshme plotësohen në kartën e individit, programi duhet të regjistrojë punësimin e arkëtarit, duke treguar pozicionin, numrin e identifikimit të tatimpaguesit, etj.

1C: SAJ
Si të aplikoni për punësimin e një punonjësi në 1C: Ndërmarrja 8, shihni librin e referencës"Kontabiliteti i personelit dhe shlyerjet me personelin në programet 1C" në rubrikën “Personeli dhe shpërblimi”.

Urdhri nr. 229@ miratoi tre versione të formateve të dokumenteve fiskale – 1.0, 1.05 dhe 1.1. Formati 1.0 bëhet i pavlefshëm që nga 01/01/2019.

TIN duhet t'i transferohet Shërbimit Federal të Taksave përmes operatorit të të dhënave fiskale (FDO) nëse përdoret formati i të dhënave fiskale (FFD) duke filluar nga versioni 1.05 dhe vetëm nëse është i disponueshëm. Nëse arkëtari nuk ka një TIN ose është i panjohur, atëherë nuk keni pse ta tregoni atë.

Llogaritë e kontabilitetit të zërave

Sistemi tatimor që do të pasqyrohet në kontroll përcaktohet nga Llogaritë e kontabilitetit të zërave(Fig. 3). Llogaritë e kontabilitetit mund të specifikohen si më poshtë: Organizatat, Magazina, grup ose lloj Nomenklaturat në përgjithësi janë të tilla dhe për çdo pozicion individual Nomenklaturat.

Oriz. 3. Vendosja e "Kontabilitetit të artikujve"

Një kontroll mund të përfshijë mallrat e shitura vetëm në një sistem tatimor (për shembull, OSNO ose UTII).

Nëse keni nevojë të shisni një produkt që llogaritet në sisteme të ndryshme tatimore, atëherë kjo bëhet me kontrolle të ndryshme dhe përdoren nënllogari të ndryshme të llogarisë 90 "Shitje".

Duke filluar nga versioni 1.05 FFD, programi mbështet pasqyrimin e transaksioneve me mallrat (shërbimet) e drejtorëve. Në mënyrë që programi të identifikojë saktë mallrat e dërgesës, është gjithashtu e nevojshme të krijohen llogaritë e kontabilitetit për mallra të tilla duke përdorur një hiperlidhje Llogaritë e kontabilitetit të zërave. Në këtë rast, llogaria e kontabilitetit duhet të jetë llogaria 004. Në momentin e printimit të çekut, malli duhet të pranohet për komision dhe të pasqyrohet në llogarinë kontabël.

Dokumenti "Shitjet me pakicë (kontroll)"

Për të regjistruar shitjet me pakicë në "1C: Kontabiliteti 8" botimi 3.0, përdorni dokumentin Shitje me pakicë (kontroll) nga seksioni Shitjet. Në të mund të gjeneroni një faturë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 54-FZ, duke përfshirë pasqyrimin e gamës së produkteve dhe të gjitha llojet e pagesave, si dhe të printoni një faturë shitjeje, të tregoni një numër për informimin e blerësit me SMS ose e. -postë duke përdorur operatorin e të dhënave fiskale (një mundësi e tillë duhet të parashikohet në marrëveshjen me OFD).

Nëse një depo është specifikuar në cilësimet e pajisjeve të lidhura, atëherë ajo duhet të tregohet në fushën përkatëse të dokumentit (shih më lart). Pasi të keni shtuar produktin dhe të specifikoni çmimin, klikoni butonin Prano pagesën (Paratë e gatshme ose Me kartë), pastaj - Kontrolli i printimit.

Shërbimet e agjencisë

Shërbimet e agjentit që shiten duhet të tregohen në faturë në skedën "Shërbimet e Agjencisë". Nëse organizata vepron si agjent pagesash, kjo duhet të shënohet veçmas në kartën e marrëveshjes.

Nëse në një kontratë me pamjen Shitet me principal (principal). Nëse tregohet se organizata vepron si agjent pagesash, atëherë do të ofrohet një listë detajesh.

Ju lutemi vini re se në formatin FFD 1.05, një çek nuk mund të kombinojë shërbimet e një agjenti pagesash me mallra të tjerë. Në formatin 1.1 nuk ka një kufizim të tillë. Informacioni në lidhje me agjentin pagues, si dhe pronarin e mallrave për formatin 1.1, mund të tregohet në secilën rresht të faturës.

Nëse mallrat (shërbimet) janë në komision, atëherë operatori i të dhënave fiskale (FDO) do të pajiset me informacion për principalin. Për formatin e dokumentit fiskal 1.05 - për çekun në tërësi, për FFD 1.1 - për secilin artikull veç e veç.

Puna me certifikata dhuratash

Për të regjistruar shitjen e një certifikate, duhet të përdorni dokumentin Shitje me pakicë, Check në faqerojtësin Shitja e certifikatave(Fig. 4).

Një certifikatë me qëllim të transmetimit të informacionit në lidhje me shitjet e FDO në versionin 1.0 të formatit të dokumentit fiskal pasqyrohet si një shitje mallrash, dhe në FDF 1.05 dhe më lart - si një pagesë paradhënie.

Pranimi i certifikatës për pagesë pasqyrohet në të njëjtin dokument në skedën Pagesat pa para.

Pagesa me certifikatë për:

• FFD 1.0 - pagesa elektronike;
• FFD 1.05 dhe më i lartë - kompensimi i paradhënies.

Oriz. 4. Shitja e mallrave duke përdorur një certifikatë dhuratë

Mbyllja e një turni

Ka dy mënyra për të mbyllur një ndërrim:

• nga forma e listës Shitjet me pakicë(nëse do të ishin) me formimin e një çeku (dokumenti Raporti i shitjeve me pakicë me buton Mbylle) – shih fig. 5;
• nga menaxhmenti i regjistruesit fiskal (nëse nuk kryheshin shitjet me pakicë).

Nëse organizata kishte shitje me pakicë gjatë ndërrimit, atëherë rekomandohet opsioni i parë, pasi të gjitha dokumentet dhe postimet e nevojshme do të bëhen automatikisht në program. . Ju lutemi vini re se turni duhet të mbyllet nga përdoruesi i arkëtarit, të dhënat e të cilit do të transferohen në OFD.

Oriz. 5. Mbyllja e një turni

Nëse një zhvendosje mbyllet nga një artikull i menysë Menaxhimi i regjistruesit fiskal, atëherë Raporti i Shitjeve me Pakicë (RSR) nuk gjenerohet. Në këtë rast, ju mund të plotësoni ORP me dorë.

Shitje me shumice

Në mënyrë që një faturë të printohet me një tren mallrash, së pari duhet të krijoni Faturë për blerësin(Fig. 6). Një faturë mund të krijohet bazuar në një dokument Zbatimet.

Oriz. 6. Dokumenti “Faturë për blerësin”

Në bazë të formuar Llogaritë dokumenti është krijuar Dëftesë me para në dorë(Fig. 7). Pas postimit të dokumentit duke përdorur komandën "Print check", mund ta printoni çekun.

Nëse në sistem janë regjistruar disa pajisje fiskale, atëherë kur shtypni butonin Kontrolli i printimit programi do t'ju kërkojë të zgjidhni pajisjen në të cilën do të printohet fatura.

Pajisja duhet të regjistrohet në organizatën për të cilën po printohet dokumenti.

Oriz. 7. Dritarja “Printo faturën”.

Dritare Printimi i një faturë do të duket ndryshe në varësi të versionit të formatit të dokumentit fiskal. Nëse përdoret formati 1.0, nuk do të ketë kolona Treguesi i metodës së llogaritjes Dhe Atributi i lëndës së llogaritjes. Kolonat e treguara do të jenë nëse përdoret formati 1.05 (shih Fig. 7).
Treguesi i metodës së llogaritjes varet nga raporti i shumës së pagesës, shumës së dërgesës dhe faturës, parapagimit të plotë ose të pjesshëm. Nëse pagesa nuk ka qenë e lidhur më parë me llogarinë, shuma e parapagimit mund të futet manualisht në fushë E paguar më parë.

Nëse emri i plotë i arkëtarit dhe TIN nuk janë treguar më parë, ato mund të futen për një transaksion specifik direkt në formular (Fig. 8). Kjo mund të bëhet për çdo version të FDF.

Ndryshe nga dokumenti Kontrollo në dritare Printimi i një faturëështë e mundur të zgjidhni sistemin e taksave që do të shfaqet në faturë (fusha Tatimi i një çeku).

Oriz. 8. Futja e të dhënave të arkëtarit për një transaksion specifik

Në formën e Printimi i një faturë ju mund të tregoni nëse i shisni mallrat tuaja ose veproni si agjent pagesash ose ndërmjetës (dhe tregoni detajet e tij) (Fig. 9).

Oriz. 9. Tregimi i detajeve të agjentit të pagesave

Nëse pagesa bëhet në disa faza, atëherë për të printuar një faturë për pagesë shtesë pas shitjes, duhet të hapni Faturë për blerësin dhe krijoni në bazë të tij Zbatimi. Pas shitjes, duhet të bëhet një faturë tjetër në para për pagesë shtesë. Fushat Pagesa me para në dorë Dhe E paguar më parë do të plotësohet automatikisht me shumat përkatëse, dhe gjithashtu do të ndryshojë Treguesi i metodës së llogaritjes në Pagesa e kredisë, pasi dërgesa tashmë ka përfunduar. Kështu, nëse gjenerohen të gjitha dokumentet I bazuar, atëherë mund të shihni të gjithë strukturën e dokumenteve të lidhura - si dërgesat ashtu edhe pagesat.

Në formën e Printimi i një faturë Ka ikona për të treguar e-mail dhe SMS (Fig. 10), të cilat i dërgohen blerësit duke përdorur OFD.

Oriz. 10. Futni numrin e telefonit dhe postën elektronike të blerësit.

Pastaj printohet fatura (Fig. 11).

Oriz. 11. Futja e informacionit për informimin e blerësit

Oriz. 12. Printimi i një dëftese nga dokumenti “Faturën Cash”.

Kthimi nga blerësi

Kur i ktheni paratë blerësit në rast se mallrat kthehen, gjithashtu duhet të lëshoni një faturë.

Në mënyrë që programi të gjenerojë saktë një kthim, ai duhet të krijohet në bazë të dokumentit Dëftesë me para në dorë ose dokument Kthimi i mallrave nga blerësi.

Është e pamundur të krijohet thjesht një dokument “Tërheqja e parave të gatshme” (edhe me dokumentin e llogaritjes që tregon dokumentin e kthimit si dokument), pasi nomenklatura në Çekë nuk do të plotësohet.

Për të kthyer paradhënien, duhet të hartoni një dokument "Tërheqja e parave të gatshme" bazuar në dokumentin " faturë parash" dhe më pas kur printoni një faturë, i gjithë gama e produktit do të pasqyrohet në formularin e shikimit paraprak "Faturat për pagesë" specifikuar në dokumentin burimor.

Oriz. 13. Regjistrimi i emetimit të parave të gatshme gjatë kthimit të mallit nga blerësi

Për të lëshuar para për një blerës që ka kthyer mallrat, duhet të krijoni një dokument Tërheqja e parave të gatshme(Fig. 13) bazuar në dokument Kthimi i mallrave te blerësi, tregoni shumën, postoni dokumentin dhe printoni një faturë (Fig. 14).

Oriz. 14. Shtypja e një faturë kur i ktheni paratë e gatshme blerësit

Nëse kthimi bëhet me kartë pagese (pagesë pa para), atëherë mund të printoni edhe një faturë nga dokumenti Transaksionet me kartë pagese me buton Kontrolli i printimit. Lloji i pagesës në këtë rast do të jetë Në mënyrë elektronike(përcaktohet edhe nga dokumenti bazë).

Rimbursimet për blerësin kryhen në të njëjtën mënyrë, bazuar në dokument Transaksionet me kartë pagese. Fatura printohet duke përdorur butonin Kontrolli i printimit.

BUKH.1S informon rregullisht lexuesit për të gjitha ndryshimet në lidhje me përdorimin e sistemeve të kasave online me transferimin e të dhënave në Shërbimin Federal të Taksave në një seksion të veçantë

Në një nga artikujt e mëparshëm, kemi parë dispozitat e përgjithshme të ligjit të ri Nr. 54-FZ për arkat online, kërkesat dhe rregullat që përcakton ky ligj. Në këtë artikull do të flasim për algoritmin për të punuar në programin "1C: Kontabiliteti Qeveritar, Botimi 2.0" për printimin e faturave në arkat në internet.

Ligji parashikon një listë të caktuar detajesh të detyrueshme që duhet të tregohen në çek. Lista mund të gjendet në vetë tekstin e ligjit. Ndër të detyrueshmet janë emri i artikullit të shitur, sasia, shuma dhe norma e TVSH-së. Le të shohim dokumentet nga të cilat mund të printohen çeqet në përputhje me rregullat e reja.
Dokumenti tradicional që përdoret në programet 1C për të pasqyruar transaksionet e marrjes së parave të gatshme është "Urdhri i marrjes së parave të gatshme". Mund ta gjeni:

Gjithashtu, çeqet printohen nga dokumentet “Urdhër debiti në para” dhe “Transaksion përftues”. Në këtë artikull do të përqendrohemi në pasqyrimin e transaksioneve hyrëse, në veçanti, në përgatitjen e dokumenteve për marrjen e fondeve.
Fatura printohet duke përdorur butonin:

Nëse i shisni një blerës një shërbim ose një produkt, mund të përdorni një urdhër faturë në para. Le të shqyrtojmë plotësimin e tij në këtë rast.

Kur shisni një shërbim ose produkt, në skedën e parë "Porosi" në seksionet "Pranuar nga" dhe "Baza", duhet të tregoni mbiemrin, emrin, patronimin (ose informacione të tjera që zëvendësojnë këto të dhëna) të blerësit dhe emri i shërbimit ose produktit, përkatësisht:

Ju lutemi vini re se në seksionin "Pranuar nga" mund të specifikoni ose një palë (me mundësinë e regjistrimit të saj në drejtorinë e palëve nëse është klient i rregullt), ose thjesht një hyrje në linjë (nëse është person privat).
Në seksionin "Baza", mund të zgjidhni gjithashtu një marrëveshje si bazë (fusha nuk është e disponueshme si parazgjedhje, pasi nëse dëshironi të specifikoni një marrëveshje, së pari duhet të zgjidhni ose krijoni një palë) ose të specifikoni një bazë vargu, duke pasur e krijuar më parë në drejtori (i përshtatshëm në atë që mund të futeni në listën e shërbimeve ose produkteve të përdorura shpesh):

Janë këto detaje që do të tregohen në çek, Fatkeqësisht, në një PKO të tillë nuk ka asnjë mundësi për të mos treguar blerësin, pasi kur shtypni një çek nga ky dokument në rastin e shitjes së një shërbimi, një rresht si: Formohet "Pranuar nga ... në bazë të ...". Në vend të pikave, tregohet informacioni përkatës nga detajet e dhëna më sipër.
Ne kuptuam se si të plotësojmë një urdhër faturë parash kur shesim një shërbim ose artikull. Por, çka nëse një blerës paguan për disa artikuj në të njëjtën kohë? Kujtojmë se me ligj emri i çdo artikulli duhet të tregohet në çek.
Për ta bërë këtë, në programin "1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik, Botimi 2.0" ekzistojnë dy opsione:
1. Përdorim edhe dokumentin “Urdhër marrje cash”, por plotësimi i tij ndryshon.
2. Ne përdorim një dokument tjetër të quajtur “Faturë KKM”.
Fillimisht, le të shqyrtojmë plotësimin e një urdhri faturë parash për të printuar një faturë me disa artikuj. Për këtë qëllim, dokumenti ka një skedë "Faturë KKM". Në këtë skedë, fillimisht plotësoni detajet e kokës:

Ekziston edhe një pjesë tabelare “Lista e nomenklaturës së faturave të KKM”. Është e nevojshme të zgjidhni një dokument bazë që liston në mënyrë specifike artikujt që shiten. Kompania 1C ka instaluar disa lloje dokumentesh që mund të tregohen në pjesën tabelare të kësaj skede:

Vërej se dokumenti bazë këtu nuk është dokumenti mëmë, siç është rasti kur përdoret mekanizmi standard i hyrjes bazuar në (më lejoni të shpjegoj: asnjë nga dokumentet e mundshme të paraqitura në foton e mësipërme nuk mund të përdoret për të krijuar një "Urdhër marrje monetare ” dokument):

Kjo pjesë tabelare përmban një listë dokumentesh që mund të listojnë shërbimet ose mallrat që shiten.
Pasi të keni gjetur dokumentin që ju nevojitet në listë, duhet ta zgjidhni atë. Pas përzgjedhjes, atributi “Dokumenti bazë” plotësohet në seksionin tabelor. Ekziston edhe një fushë tjetër në tabelë - "Atributi i metodës së llogaritjes". Vlera e tij vendoset automatikisht nga programi, në varësi të llojit të dokumentit të zgjedhur:

Për shembull, vlera “Pagesa e huasë” nënkupton pagesën e pasme, domethënë, shërbimet ose mallrat janë ofruar ose dorëzuar dhe pagesa po bëhet tani. Nëse zgjidhni një dokument të llojit "Faturë për pagesë", atributi vendoset në vlerën "Pagesa paradhënie e plotë", e cila është gjithashtu logjike, pasi fatura për pagesë zakonisht lëshohet para përfundimit të punës ose mallrave. dorëzuar.
Më poshtë, nën pjesën tabelare të dokumenteve mbështetëse, ekziston një buton i përshtatshëm me të cilin mund të plotësoni shumën e porosisë në hyrje pa shikuar vetë dokumentin:

Për të përdorur këtë buton, dokumenti duhet të regjistrohet.
Kur klikoni butonin, shuma e dokumentit do të plotësohet në skedën "Porosit":

Më pas, ju duhet të plotësoni dokumentin me të gjitha të dhënat e nevojshme (të dhënat e transaksionit të kontabilitetit, ndarjen e pagesës) dhe ta postoni atë Pasi të keni përfunduar të gjitha hapat, do të mund të printoni një çek.
Ligji parashikon gjithashtu të drejtën e blerësit për të marrë një faturë ose një kopje të saj me email dhe telefon. Ky funksionalitet mbështetet në dokumentin e diskutuar, me kusht që të konfigurohet transmetimi me postë ose në një numër telefoni. Ky cilësim kryhet në seksionin "Administrimi". Pasi të përfundojë konfigurimi, mund të futni emailin ose numrin e telefonit direkt në formularin e dokumentit. Programi ju lejon gjithashtu të vendosni shpërndarjen e planifikuar të çeqeve.
Ne shikuam plotësimin e dokumentit "Urdhri i marrjes së parave të gatshme" për dy opsione. Por ka disa disavantazhe për përdorimin e një urdhri të arkëtimit të parave të gatshme:
1. Meqenëse njerëzit që janë larg kontabilitetit shpesh punojnë në arkë, do të doja të shmangja krijimin e transaksioneve që ndikojnë drejtpërdrejt në kontabilitet kur punoni në arkë.
2. Dhe përsëri, dokumenti është një dokument kontabël, ai ka disa detaje thjesht kontabël që janë të pakuptueshme për arkëtarin, kështu që plotësimi i tij mund të marrë shumë kohë. Në të njëjtën kohë, gjithmonë duhet të shmangni kopjimin e një dokumenti të mëparshëm, sepse gjatë kopjimit ka një probabilitet të lartë që të mos vini re dhe të mos rimbushni detaje të rëndësishme. Dhe gjithashtu në çdo urdhër arkëtimi ka një detaj “KKM Cash Desk”, i cili është shumë i rëndësishëm për të plotësuar saktë në mënyrë që të mos ketë probleme me printimin e çekut. Prandaj, ju rekomandoj fuqimisht që të plotësoni çdo dokument të ri nga e para ose të konsideroni çdo detaj me sa më shumë kujdes që të jetë e mundur. Meqenëse shpejtësia është e rëndësishme kur përdorni një arkë, sa më i thjeshtë të jetë dokumenti i punës i arkëtarit, aq më mirë.
3. Në rast të gabimit të arkëtarit dhe nevojës për të anuluar një çek, bërja e ndryshimeve në kontabilitet nëse çeku është printuar nga një urdhër arkëtimi është shumë më i vështirë (procedura për kthimin e një transaksioni është më e gjatë dhe kërkon më shumë punë).
Prandaj, duke filluar me lëshimin 2.0.51, një dokument i ri "Faturimi KKM" u shfaq në programin 1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik, Botimi 2.0. Është e lehtë për t'u plotësuar dhe është një mjet i veçantë për të punuar me regjistruesit fiskalë. Mund ta gjeni:

Së bashku me çekun KKM, u shfaq dokumenti i kundërt - "Kontrolli i rimbursimit të KKM". Përdoret nëse është e nevojshme t'i jepni para klientit gjatë procesit të kthimit ose garancisë:

Nëse bëhet një gabim në shumën e çekut, atëherë përdoret një dokument tjetër për korrigjim - "Faturat e korrigjimit të parave të gatshme". Mund ta gjeni:

Është e mundur të krijohen dy lloje të dokumenteve të “Kërkimeve të parave të gatshme”:

Dhe kjo është e vërtetë, sepse ju mund të rregulloni çeqet si për faturat ashtu edhe për shpenzimet.
Le të kthehemi te dokumenti “Faturë KKM”. Formulari i dokumentit është i thjeshtë dhe intuitiv. Në kokën e dokumentit duhet të plotësoni disa detaje të detyrueshme:

Më poshtë është një seksion tabelor në të cilin duhet të tregohen artikujt e nomenklaturës. E vetmja risi është se në pjesën tabelare, artikujt (shërbimet dhe mallrat) zgjidhen nga drejtoria "Lista e Çmimeve":

Ky është një direktori e re që duhet të plotësohet me artikuj. Çdo element i drejtorisë "Lista e Çmimeve" do t'i referohet elementit të drejtorisë "Nomenklatura":

Pasi të keni plotësuar skedën e parë, shkoni te skedari "Pagesa". Ne tregojmë detajet e nevojshme mbi të dhe i kushtojmë vëmendje butonit "Plotëso", i cili ju lejon të llogaritni sasinë totale të mallrave dhe shërbimeve nga skeda e parë:

Dokumenti gjithashtu ka një kuti të rëndësishme kontrolli - "Blerësi me pakicë".

Kur kontrollohet flamuri, futja e mbiemrit, emrit dhe patronimit të blerësit nuk kërkohet. Nëse flamuri pastrohet, atëherë shfaqen detaje shtesë: pala tjetër dhe marrëveshja:

Bëhet e mundur zgjedhja e një pale dhe një marrëveshjeje, e cila më pas do të printohet në çek.
Në përgjithësi, nuk ka më nuanca për plotësimin e dokumentit dhe mund të printohet një faturë. Ky dokument nuk gjeneron asnjë postim apo lëvizje në regjistra. Në fund të ditës së parave të gatshme, rekomandohet krijimi i një dokumenti të vetëm "Urdhër marrje parash" për të gjitha faturat.
Ky artikull shqyrtoi dy dokumente kryesore të destinuara për printimin e faturave për transaksionet e arkëtimeve në para në 1C: Programi i Kontabilitetit të Institucionit Publik, botimi 2.0. Në artikullin tjetër do të flas për algoritmin e arkëtarit kur përdorni kasat e gjeneratës së re në internet.