Editarea unui articol din programul de achiziții. Editarea unui articol din programul de achiziții Informații despre cazuri individuale de achiziție de la un singur furnizor și efectuarea unei cereri de oferte

Programul se completează în conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei nr. 761, Trezoreria Rusiei nr. 20n din 27 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea procedurii de afișare pe site-ul web oficial programează pentru plasarea comenzilor pentru furnizarea de bunuri, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii pentru nevoile clienților și forme de grafice pentru plasarea comenzilor pentru furnizarea de bunuri, efectuarea lucrărilor, furnizarea de servicii pentru nevoile clienților” (denumit în continuare Ordinul nr. 761/20n).

Procedura de completare a formularului specificat este reglementată de Caracteristicile de plasare într-un sistem informatic unificat sau înainte de punerea în funcțiune a sistemului specificat pe site-ul oficial al Federației Ruse pe rețeaua de informații și telecomunicații pe internet pentru postarea informațiilor despre plasarea comenzilor pentru furnizarea de bunuri, efectuarea lucrărilor, prestarea de servicii, graficele de plasare a comenzilor pentru anii 2015 - 2016, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei N 182, Trezoreria Rusiei N 7n din 31.03.2015 (denumit în continuare la ca Caracteristici N 182/7n). În plus, prevederile prezentului document trebuie aplicate în cazul în care se fac modificări în programul întocmit.

SITUAȚIA: Clientul nu intenționează să achiziționeze bunuri (lucrări, servicii) în anul calendaristic următor. Este obligat să pregătească un program „alb”?

Răspuns: Da, trebuie.

Motivație:Întocmirea unui grafic este obligatorie, chiar dacă clientul nu intenționează să achiziționeze bunuri (lucrări, servicii) în cursul anului calendaristic, așa cum se stabilește la paragrafele. 6 p. 5 Caracteristici N 182/7n.

Programul conține numele și informațiile despre client, coloana 5 indică faptul că achizițiile nu sunt prevăzute în anul curent, iar coloanele rămase nu sunt completate.

Pregătirea pentru întocmirea unui program

Graficul este o listă întocmită de client cu bunurile, lucrările și serviciile achiziționate pe parcursul anului calendaristic (clauza 2 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/20n). Pentru a-l pregăti, este necesar să se determine persoana responsabilă, bunurile (lucrare, servicii) necesare clientului și suma de bani alocată pentru achiziția acestora.

Selectarea funcționarului responsabil cu întocmirea graficului

Actele juridice de reglementare nu reglementează problema cui trebuie să încredințeze clientul autoritatea de a întocmi un grafic. De la 1 ianuarie 2016, asemenea competențe în temeiul clauzei 2, partea 4 a art. 38, partea a 2-a art. 114 din Legea N 44-FZ sunt atribuite serviciului contract (manager de contract). Întrucât, potrivit clauzei 4, partea 4, art. 38 din Legea nr.44-FZ, responsabilitatea de a asigura implementarea achizițiilor este atribuită acestor structuri, considerăm că acestea sunt cele care ar trebui să afișeze graficele. Responsabilitățile corespunzătoare ar trebui să fie prevăzute în reglementările privind serviciul contractual sau în fișa postului (regulamente) a managerului de contract.

Pentru informații despre competențele serviciului contractual (managerul contractului) atunci când lucrați cu orare, consultați secțiunea corespunzătoare a acestui Ghid.

Este necesar să se stipuleze separat responsabilitatea persoanei responsabile nu numai de a pregăti, ci și de a posta programul. În lipsa unei astfel de clauze, legată de neplasarea (încălcarea termenului de plasare) a graficului, managerul clientului poate fi implicat în conformitate cu art. 2.4 Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse.

Stabilirea listei de bunuri (lucrări, servicii) pentru includerea în grafic

Pentru a întocmi un program, trebuie să colectați informații despre toate bunurile, lucrările, serviciile (obiectele de achiziție) care sunt planificate să fie achiziționate în cursul anului. Atunci când se pregătește întocmirea unui program, este necesar să se afle numele obiectelor de achiziție, cerințele minime pentru acestea și termenele aproximative pentru livrarea bunurilor, efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor. Este indicat să solicitați aceste informații de la unitățile structurale interesate.

Calculul volumului total anual de achiziții

Pentru a întocmi un program, trebuie să determinați volumul total anual de achiziții (denumit în continuare AGPO). Este necesar să se completeze informațiile finale privind volumele anuale de achiziții, precum și să se calculeze:

1) volumul minim de achiziții de la întreprinderile mici și organizațiile nonprofit cu orientare socială (Partea 1, art. 30 din Legea nr. 44-FZ);

2) volumul maxim de cumpărături de către (partea 2 a art. 72 din Legea nr. 44-FZ);

3) volumul maxim (antreprenor, executant) în baza clauzelor 4, 5, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ.

SGOZ este egal cu valoarea totală a sprijinului financiar aprobat pentru anul calendaristic pentru achiziția clientului (Articolul 12 din Codul bugetar al Federației Ruse, paragraful 16 al articolului 3 din Legea nr. 44-FZ). Astfel, SGOZ include întreaga sumă de fonduri care va fi folosită în cursul anului pentru plata contractelor încheiate de client.

Pentru clienții de stat și municipali, SGOZ este egal cu suma limitelor ajustate ale obligațiilor bugetare pentru achiziții (alineatul 3, alineatul 5, articolul 219, alineatul 2, alineatul 2, articolul 221 din Codul bugetar al Federației Ruse). Totodată, fondurile pentru plata contractelor încheiate în anii anteriori nu sunt excluse din Fondul de Apărare a Statului. Această prevedere este prevăzută în mod expres la paragraful 16 al art. 3 din Legea nr.44-FZ.

De exemplu, pentru 2016, unei agenții guvernamentale i s-au acordat limite pentru obligațiile bugetare pentru achiziții în valoare de 19 milioane de ruble. Dintre acestea, 5 milioane de ruble. va fi folosit pentru plata contractelor încheiate în 2015. Bugetul de stat utilizat pentru programul 2016 este egal cu 19 milioane de ruble.

Este recomandabil să solicitați informații despre SGOZ de la unitatea structurală a clientului care ține evidența fondurilor bugetare primite (de exemplu, contabilitate).

Procedura de completare a orarului

Cerințe generale pentru completarea orarului

Programul include informații despre orice achiziții planificate (clauza 4 din Caracteristicile N 182/7n). Aceste informații ar trebui să fie indicate în graficul pentru anul în care va începe achiziția. În funcție de modalitatea de determinare a furnizorului (antreprenor, executant), achiziția începe la afișarea unui anunț (se trimite o invitație de participare) sau la încheierea unui contract (clauzele 2, 3 ale art. 3 din Legea nr. 44-FZ). ). Ministerul rus al Dezvoltării Economice aderă la o poziție similară.

De exemplu, un client plănuiește să plaseze un anunț de licitație electronică în decembrie 2015 și, pe baza rezultatelor acesteia, să încheie un contract în ianuarie 2016, care va fi executat în același an. Deși contractul va fi atribuit și executat în 2016, informațiile privind achizițiile sunt incluse în graficul 2015, i.e. anul când a început.

Datele sunt introduse într-un tabel format din 14 coloane. Ca regulă generală, este necesar să o completați complet, cu excepția coloanei 14. Informațiile sunt incluse în ea numai atunci când se fac modificări în program.

Atenţie! Există caracteristici semnificative de completare a informațiilor despre cazuri individuale de achiziție de la un singur furnizor și atunci când se desfășoară.

Pe lângă completarea tabelului cu informații despre achiziții, trebuie să indicați numele programului și informații despre client.

La completarea programului, se propune să se urmeze următorul algoritm:

1) completați informații despre client;

2) descrieți termenii individuali ai contractului în coloanele 4 - 9, 12;

3) indicați codul de plasare a comenzii în coloanele 1 - 3, ținând cont de condițiile formulate pentru executarea contractului;

4) indicați în coloanele 13 și 11 metoda și data începerii determinării furnizorului (antreprenor, executant);

5) furnizați condițiile de sprijin financiar pentru achiziție în coloana 10.

Informații despre client

Informațiile despre client sunt completate în conformitate cu cerințele paragrafelor. 1 clauza 5 Caracteristici N 182/7n.

Trebuie avut în vedere că în rândul „OKATO” este necesar să se indice codul conform Clasificatorului integral rusesc al teritoriilor formațiunilor municipale (OKTMO) (paragraful 1, alineatul 1, alineatul 5 din Caracteristicile N 182/7n ).

În alin. 2 pp. 1 clauza 5 din Particularități N 182/7n prevede cerințe de completare a acestei secțiuni a graficului pentru anul 2016 de către instituțiile bugetare, autonome, întreprinderile unitare cărora li s-au transferat atribuțiile clienților în conformitate cu partea 6 a art. 15 din Legea nr.44-FZ. În fiecare rând, trebuie să indicați mai întâi informații despre clientul care a delegat autoritatea, iar apoi, prin simbolul „/”, informații despre o astfel de instituție sau întreprindere.

Un exemplu de specificare a informațiilor despre client.

Program pentru plasarea comenzilor pentru livrarea de bunuri,

efectuarea muncii, prestarea de servicii pentru a asigura

nevoile de stat și municipale pentru 2019

Termenii individuali ai contractului (coloanele 4 - 9, 12)

În coloana 4 trebuie să indicați numărul de comandă al achiziției. Dacă metoda de determinare a unui furnizor (antreprenor, executant) implică alocarea de loturi (Partea 6 a articolului 24 din Legea nr. 44-FZ), un număr de serie este atribuit nu achiziției în ansamblu, ci fiecărui lot. Numerele de serie ale achizițiilor (loturile) sunt date în conformitate cu numerotarea continuă, începând cu numărul 1 (clauza 2 (“d”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n).

De exemplu, prima achiziție planificată se va realiza printr-o licitație electronică. Prin urmare, i se va atribui numărul de serie „1”. Se preconizează realizarea următoarei achiziții prin concurs deschis cu alocarea a trei loturi. Nu se va atribui un număr de serie întregii competiții deschise, ci fiecărui lot, i.e. Lotul nr. 1 - „2”, Lotul nr. 2 - „3” și lotul nr. 3 - „4”.

Coloana 5 conține denumirea bunurilor achiziționate (lucrări, servicii). În cazul în care loturile sunt alocate în timpul unei achiziții, obiectul contractului este indicat pentru fiecare lot în grafic (clauza 2 (“e”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n).

Coloana 6 indică cerințele minime necesare pentru obiectul contractului pentru a permite identificarea acestuia. Acestea pot include caracteristici funcționale, tehnice, de calitate și operaționale ale bunurilor (lucrări, servicii) în conformitate cu nevoile clientului (paragraful 2, alineatul 2 (“e”), alineatul 5 din Caracteristicile N 182/7n). În plus, în unele cazuri, această coloană poate conține și alte informații.

Masa. Lista informațiilor suplimentare indicate în coloana 6 a formularului de programare

———————————

<*>În alin. 6 pp. 2 (“e”) clauza 5 din Particularități N 182/7n nu există nicio indicație privind necesitatea includerii unor cerințe suplimentare pentru participanții la achiziționarea de servicii de consultanță, audit și audit. Astfel de cerințe pot fi stabilite de Guvernul Federației Ruse în conformitate cu partea 2.1 a art. 31 din Legea nr.44-FZ. În acest caz, este recomandabil să le prezentați într-un program, care să asigure o conștientizare mai completă a potențialilor participanți la achiziții.

Un exemplu de completare a coloanelor 5 și 6 din formularul de programare.

În cazul în care obiectul achiziției poate fi măsurat cantitativ, în coloana 7 (clauza 2 (“g”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n), unitățile de măsură sunt indicate conform Clasificatorului de unități de măsură din întreaga Rusie (OKEY) , iar în coloana 8 (clauza 2 („clauza 2”) h”), clauza 5 din Particularități N 182/7n) - cantitatea de bunuri (muncă, servicii) în conformitate cu unitățile de măsură stabilite.

În cazul în care perioada de cumpărare a mărfurilor depășește un an calendaristic, în coloana 8, prin simbolul „/”, se indică mai întâi cantitatea totală de bunuri achiziționate, iar apoi cantitatea de bunuri planificată pentru livrare în anul curent de executare a contractului.

De exemplu, programul pentru 2019 indică achiziția de motorină în valoare de 300 de tone, din care 200 de tone ar trebui livrate în 2019, iar restul de 100 de tone în 2020. În acest caz, în coloana 8 trebuie să scrieți „ 300/200.”

Coloana 12 indică (clauza 2 (“m”) clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n):

1) termenul de executare a contractului, iar în cazul executării și plății etape - termenul de executare a fiecărei etape;

2) frecvența livrării mărfurilor, prestarea muncii, prestarea serviciilor (zilnic, săptămânal, de două ori pe lună etc.), dacă acest lucru este prevăzut de condițiile de cumpărare.

În coloana 9 în conformitate cu paragrafele. 2 ("și") clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n este indicată (în mii de ruble).

Cod de comandă (coloanele 1 - 3)

Informațiile cuprinse în coloanele 1 - 3 formează codul de plasare a comenzii (clauza 1 din notele la formularul de grafică aprobat prin Ordinul N 761/20n).

Coloana 1 indică codul de clasificare bugetară prin care se va efectua plata pentru achiziția planificată. Pentru planurile de orar pentru anul 2016 este indicat parțial din codul tip de cheltuială, detaliat la nivel de subgrup și element (clauza 2 (“a”), clauza 5 din Particularități N 182/7n, clauza 2 din Ordinul Ministerului de Dezvoltare Economică a Rusiei N 806, Trezoreria Rusiei N 21n din 03.11.2015). Coloana este completată în conformitate cu cerințele secțiunii. III Instrucțiuni privind procedura de aplicare a clasificării bugetare a Federației Ruse, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 1 iulie 2013 N 65n.

În coloana 3, în ciuda prezenței rubricii „OKDP”, este necesar să se indice codul obiectului de achiziție conform Clasificatorului integral rusesc al produselor după tipul de activitate economică, cu detalii până la tipul obiectului achiziției (clauza 2 (“c”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n).

În coloana 2, ar trebui să fie specificat codul Clasificatorului întreg rusesc al tipurilor de activități economice (cu detalii până la tipul obiectului de achiziție), care trebuie să corespundă codului specificat în coloana 3 (clauza 2 ("b") , clauza 5 din Caracteristici N 182/7n).

De exemplu, clientul trebuie să achiziționeze servicii pentru furnizarea de conexiuni telefonice intrazonale și pe distanțe lungi.

Se indică codul de clasificare bugetară aferent obiectului achiziției, iar în graficele pentru anul 2019, acest cod este indicat în partea din codul tip de cheltuială, detaliat la nivel de subgrup și element.

Folosind Clasificatorul integral rusesc al produselor după tipul de activitate economică, este necesar să găsiți un cod potrivit pentru obiectul achiziției. În primul rând, ar trebui să stabiliți clasa de achiziție; în cazul utilizării OKPD 2, aceasta este clasa 61 „Servicii de telecomunicații”. Obiectul de achiziție corespunde subclasei 61.1 „Servicii prin cablu de telecomunicații” și grupului cu același nume 61.10. Apoi trebuie să selectați subgrupul 61.10.1 „Servicii de telefonie fixă”. În el trebuie să selectați tipul 61.10.11.

În continuare, trebuie să găsiți codul OKVED 2 corespunzător lui OKPD 2. Se stabilește clasa (în acest caz, clasa 61 „Activități în domeniul telecomunicațiilor”). Dintre subclasele sale constitutive, 61.1 „Activități în domeniul comunicațiilor bazate pe tehnologii cu fir” este potrivită. Este format dintr-un grup 61.10 cu același nume. Grupa este împărțită în subgrupe, din care trebuie să se distingă subgrupa 61.10.1 „Activități de prestare a serviciilor de comunicații telefonice”. Subgrupul nu este împărțit în tipuri; în consecință, acesta va fi cel mai înalt nivel posibil de detaliere.

Drept urmare, codul pentru plasarea unei comenzi în program va arăta astfel:

SITUAȚIA: Clasificatorul întreg rusesc al activităților economice pentru o serie de bunuri, cum ar fi mașinile, oferă coduri separate pentru activitățile legate de producția și vânzarea acestora. Ce cod trebuie indicat în program?

Răspuns: Este necesar să se indice codul corespunzător activității de producție a mărfurilor achiziționate.

Motivație: Furnizorul unui produs poate fi o persoană care nu este producătorul acestuia. În același timp, codul conform Clasificatorului integral rusesc al tipurilor de activități economice trebuie să corespundă codului conform Clasificatorului integral rusesc al produselor după tipul de activitate economică a obiectului de achiziție (clauza 2 ("b") , clauza 5 din Caracteristici N 182/7n). În special, mașinile de pasageri au codul OKPD 2 29.10.2 („Mașini de pasageri”). Prin urmare, codul OKVED 2 corespunzător va fi codul 29.10.2 „Producție de autoturisme”. O concluzie similară este cuprinsă și în Scrisorile Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia din 31 decembrie 2014 N D28i-13, din 5 martie 2015 N D28i-539.

Notă. Scrisorile indicate de la Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei explicau utilizarea Caracteristicilor nemaifiind valabile aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei N 544, Trezoreria Rusiei N 18n din 20.09.2013. Datorită faptului că normele acestora sunt identice cu prevederile Particularităților N 182/7n, concluziile expuse în scrisori rămân relevante.

Metoda și data de începere pentru determinarea furnizorului (antreprenor, executant) (coloanele 13, 11)

Coloana 13 indică modalitatea de determinare a furnizorului (antreprenor, executant) (clauza 2 (“n”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n). Atunci când îl alegeți, ar trebui să țineți cont de cerințele Legii N 44-FZ.

Coloana 11 (clauza 2 (“l”) clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n) oferă termenul limită:

1) afișarea în sistemul informatic unificat (denumit în continuare UIS) a unui anunț de concurs, licitație, cerere de cotații, cerere de oferte;

2) de la un singur furnizor (antreprenor, executant);

3) trimiterea unei invitații de a participa la determinarea furnizorului (antreprenor, executant) în mod închis (partea 4 a articolului 85, partea 5 a articolului 86 din Legea nr. 44-FZ);

4) încheierea unui contract la efectuarea unor achiziții de la un singur furnizor (antreprenor, executant) dintr-un număr de motive care nu prevăd afișarea unui anunț de implementare a acestora (clauzele 9, 10, 15, 20 - 22, 24, 25, 28). - 32, 34 - 41, 43, 45, 46, partea 1, art. 93 din Legea nr. 44-FZ).

Condiții de sprijin financiar pentru achiziție (coloana 10)

În coloana 10, sunt date separate prin simbolul „/” (clauza 2 (“k”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n):

1) valoarea garanției aplicației (în mii de ruble) - este indicată dacă achiziția este efectuată prin concurs, licitație electronică, precum și în cazul unui concurs repetat eșuat sau licitație electronică (Partea 1, 14, Articolul 44, pct. 8, partea 2, pct. 1, partea 4, art. 83 din Legea nr. 44-FZ);

2) valoarea garanției pentru executarea contractului (în mii de ruble).

Pentru aplicarea contractului, consultați secțiunea relevantă a Ghidului de lucru prin contract. Contract de stat și municipal;

3) cuantumul avansului (în procente).

Pentru a stabili o plată în avans (plată în avans) în baza unui contract, consultați secțiunea corespunzătoare din Ghidul lucrărilor contractuale. Contract de stat și municipal.

De exemplu, un client intenționează să achiziționeze bunuri printr-o licitație electronică cu un preț contractual inițial (maxim) de 2 milioane de ruble.

În conformitate cu partea 14 a art. 44 din Legea N 44-FZ, valoarea garanției aplicației este egală cu 1% din prețul inițial (maxim) al contractului (20 mii de ruble).

Valoarea garanției pentru executarea contractului în conformitate cu partea 6 a art. 96 din Legea N 44-FZ poate varia de la 5% la 30% din NMCC (de la 100 de mii de ruble la 600 de mii de ruble). Să presupunem că clientul a decis să stabilească valoarea garanției contractului în valoare de 100 de mii de ruble.

Nu există nicio plată în avans conform contractului.

Cu acești parametri, coloana 10 completată a formularului de programare va arăta astfel:

Informații privind cazurile individuale de achiziție de la un singur furnizor și efectuarea unei cereri de oferte

Informațiile privind achizițiile din mai multe motive sunt completate în grafic într-un rând pentru fiecare cod de clasificare bugetară. Lista acestor achiziții este dată în tabel.

Masa. Achiziții, informații despre care sunt introduse în program într-un singur rând

Coloane de completat formularul de programare - 1, 9<*>, 13

Coloane de completat în formularul de programare: 1, 5, 9<*>, 13

———————————

<*>Coloana 9, în locul prețului inițial (maxim) al contractului, indică suma anuală a fondurilor prevăzute pentru toate achizițiile pe baza corespunzătoare și codul de clasificare bugetară, indiferent de cantitatea acestora (clauzele 3, 4, clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n). ).

Un exemplu de completare a informațiilor de achiziție în baza clauzei 4, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ.

În timpul pregătirii programului, clientul a decis să efectueze 20 de achiziții de diverse bunuri în cursul anului pentru o sumă totală de 1 milion 300 de mii de ruble. de la un singur furnizor în conformitate cu clauza 4, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ.

Unele dintre mărfuri vor fi plătite sub KBK XX1 (cod condiționat) pentru o sumă totală de 600 de mii de ruble, cealaltă parte - sub KBK XX2 (cod condiționat) pentru o sumă totală de 700 de mii de ruble.

În ciuda faptului că se vor face efectiv 20 de achiziții de diverse bunuri, toate informațiile despre acestea din grafic ar trebui să fie reflectate în două rânduri în contextul codurilor de clasificare bugetară, după cum urmează:

Rânduri cu informații rezumative despre volumele anuale de achiziții și informații despre contractant

La finalizarea completării informațiilor de achiziție, este necesar să se indice informațiile finale privind volumele lor anuale (denumite în continuare informații finale), prevăzute la paragrafele. 5 clauza 5 Caracteristici N 182/7n.

Informațiile finale constau din următorii indicatori reflectați în mod constant în grafic:

1) suma totală planificată a achizițiilor în conformitate cu clauza 4, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ;

2) suma totală planificată a achizițiilor în conformitate cu clauza 5, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ;

3) suma totală planificată de achiziții de la întreprinderile mici și organizațiile nonprofit cu orientare socială;

4) suma totală planificată de achiziții printr-o cerere de ofertă;

5) suma totală planificată a tuturor achizițiilor de bunuri (lucrări, servicii). Simbolul „/” indică SGOZ.

După calcularea indicatorilor de informații finali, se recomandă verificarea acestora pentru conformitatea cu cerințele Legii N 44-FZ.

Dacă indicatorii nu îndeplinesc criteriile indicate în tabel, clientul trebuie să facă modificări în program (în etapa de pregătire sau în timpul execuției). Dacă programul este implementat fără astfel de ajustări, oficialii clientului pot fi trași la răspundere administrativă.

Masa. Criterii de respectare a cerințelor Legii nr. 44-FZ a informațiilor finale ale graficului

———————————

<*>Cu excepţia achiziţiilor pentru nevoile aşezărilor rurale.

<**>Criteriul este aplicabil doar clienților care au dreptul de a face achiziții pe această bază.

<***>În acest caz, SGOZ este redus cu valoarea achizițiilor planificate din mai multe motive.

În colțul din dreapta jos al ultimei foi a programului, sunt indicate următoarele informații despre persoana responsabilă de formarea acestuia: numele, parafa, numărul de telefon (fax) și (sau) adresa de e-mail (clauza 7, clauza 5 din Caracteristici N 182/7n).

Aprobarea și plasarea orarului

Forma programului necesită aprobarea acestuia de către șeful (alt oficial autorizat) al clientului și certificarea cu sigiliul organizației. În plus, poate fi emis un ordin (instrucțiune) pentru aprobarea programului. Legislația nu impune un astfel de ordin.

Orarul aprobat este supus plasării în Sistemul Informațional Unificat (Partea 2 a art. 112 din Legea nr. 44-FZ) într-o formă structurată.

SITUAȚIA: Ce este o vedere structurată (forma) a unui program?

Răspuns:Într-o formă structurată, programul se formează prin introducerea datelor sale în formă electronică utilizând sistemul de informații „Buget electronic” (pentru organismele guvernamentale federale, agențiile guvernamentale federale, agențiile guvernamentale federale) sau complexul hardware și software EIS (pentru alte categorii de clienti) ( clauzele 8, 9 clauza 5 Caracteristici N 182/7n).

Termenul limită pentru aprobarea și plasarea orarului

Programul trebuie aprobat și afișat în cel mult o lună calendaristică de la adoptarea legii (hotărârii) privind bugetul de nivel corespunzător (clauza 2 din Caracteristicile N 182/7n).

Este necesar să se țină seama de faptul că data adoptării oricărei legi federale, inclusiv a bugetului federal, este ziua adoptării acesteia de către Duma de Stat în formularea sa finală (Partea 1, articolul 2 din Legea federală din 14 iunie, 1994 N 5-FZ „Cu privire la procedura de publicare și intrare în vigoare a legilor constituționale federale, a legilor federale, a actelor camerelor Adunării Federale”).

Potrivit părții 1 a art. 2 din Legea N 44-FZ, legislația privind sistemul contractual se bazează, printre altele, pe prevederile Codului civil al Federației Ruse. În acest sens, atunci când se calculează perioada pentru plasarea unui program, trebuie să ne ghidăm după regulile stabilite în capitolul. 11 din Codul civil al Federației Ruse.

De exemplu, bugetul federal pentru 2016 a fost adoptat de Duma de Stat în versiunea sa finală la 4 decembrie 2015 (Legea federală din 14 decembrie 2015 N 359-FZ). Perioada lunară pentru afișarea unui program de către clienții care efectuează achiziții folosind fonduri din bugetul specificat începe la 5 decembrie 2015 și expiră la 5 ianuarie 2016 (articolul 191, alineatul 3 al articolului 192 din Codul civil al Federației Ruse). Întrucât ultima zi a termenului scade într-o sărbătoare nelucrătoare, programul, în conformitate cu art. 193 din Codul civil al Federației Ruse trebuie să fie afișat cel târziu în următoarea zi lucrătoare, adică. 11 ianuarie 2016

Programul se afișează în ziua aprobării în următoarele cazuri (clauza 2 din Caracteristicile N 182/7n):

1) efectuarea unei cereri de cotații pentru a acorda asistență umanitară sau pentru a elimina consecințele unei urgențe naturale sau provocate de om (art. 82 din Legea nr. 44-FZ);

2) achiziție de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în conformitate cu clauza 9, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ;

3) achiziționarea de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în conformitate cu clauza 28, partea 1, art. 93 Legea nr.44-FZ.

Atenţie! La completarea formularului electronic de programare nu sunt indicate informații care constituie secret de stat (clauza 3 din Caracteristici nr. 182/7n).

Responsabilitatea pentru neafișarea (afișarea intempestivă) a orarului

Pentru neașezarea unui program în Sistemul Informațional Unificat, un funcționar poate fi tras la răspundere sub forma unei amenzi în valoare de 50 de mii de ruble. (Partea 3 a articolului 7.30 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse) și pentru plasarea în timp util a programului - în valoare de 15 mii de ruble. (Partea 1.4 a articolului 7.30 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).

Notă. Potrivit FAS Rusia, un funcționar al clientului nu poate fi tras la răspundere administrativă pentru încălcarea termenelor limită pentru afișarea programelor pentru 2015 și 2016 în Sistemul Informațional Unificat (pe site-ul oficial). (Scrisoare din 04.09.2015 N AK/17162/15). Departamentul arată că, în temeiul părții 2 a art. 112 din Legea nr.44-FZ în 2014 - 2016. plasarea programelor se realizează pe baza regulamentelor adoptate de Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei și Trezoreria Rusiei. Responsabilitatea conform Părții 1.4 din art. 7.30 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse are loc dacă sunt încălcate cerințele legislației privind sistemul contractual. Întrucât regulamentele nu se aplică acestei legislații (Partea 1 a articolului 2 din Legea nr. 44-FZ), nu există nici un caz de abatere administrativă. Aceasta înseamnă că un caz privind o astfel de infracțiune nu poate fi inițiat, iar procedura începută trebuie încheiată (clauza 1, partea 1, articolul 24.5 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).

Efectuarea de modificări în program

Cazuri și momente de modificare a programului

Pe parcursul anului, clientul poate fi nevoit să facă modificări în programul publicat. O astfel de nevoie se poate datora modificărilor nevoilor de bunuri (lucrări, servicii), calendarului achizițiilor, volumelor de finanțare și altor circumstanțe.

Masa. Cazuri de modificare a orarului

SITUAȚIA: Licitația electronică a fost declarată invalidă, deoarece toate cererile de participare au fost respinse. Clientul va re-cumpăra într-o manieră competitivă. Sunt necesare modificări ale programului?

Răspuns: Da, este necesar.

Motivație: Dacă licitația electronică este declarată invalidă din motivele specificate în Partea 4 a art. 71 din Legea N 44-FZ, în special din cauza lipsei cererilor, apoi în 2014 - 2016. iar orarele nu sunt incluse (clauza 2, partea 3, art. 112 din Legea nr. 44-FZ). Formarea de către clienți a planurilor și graficelor de achiziții este prevăzută la art. Artă. 17 și 21 din Legea nr.44-FZ.

Cu toate acestea, în această perioadă, clienții nu plasează orarele prevăzute la art. 21 din Legea N 44-FZ, precum și orarele prevăzute în Partea 5.1 a art. 16 din Legea nr.94-FZ. Specificul plasării acestora este stabilit de Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei și Trezoreria Rusiei (Partea 2 a articolului 112 din Legea nr. 44-FZ).

Clauza 8 a Particularitatilor N 182/7n stabileste ca in situatia luata in considerare modificarile de orar se fac cu cel putin o zi inainte de inceperea unei noi achizitii.

SITUAȚIA: Clientul trebuie să încheie un contract cu un singur furnizor în conformitate cu clauza 25, partea 1, art. 93 din Legea nr.44-FZ din cauza faptului că licitația electronică a fost declarată nulă. Sunt necesare modificări ale programului?

Răspuns: Da, este necesar. Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia adoptă poziția opusă.

Motivație: Programul reflectă modificări ale modului de determinare a furnizorului (clauza 2, clauza 15 din notele la formularul de grafic aprobat prin Ordinul N 761/20n). În situația luată în considerare, apare o astfel de modificare: în locul unei licitații electronice, se face o achiziție de la un singur furnizor (părțile 1, 2, articolul 24 din Legea nr. 44-FZ). Clientul este obligat să facă modificări orarului, în special să indice în coloana 13 o nouă metodă de determinare a furnizorului, în coloana 9 - prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (dacă acest preț este mai mic decât NMCC de licitația eșuată) (clauza 2 (“și”), clauza 2 (“n”) clauza 5 din Particularități N 182/7n).

Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei consideră că efectuarea de modificări la grafic la achiziționarea de la un singur furnizor în baza clauzei 25, partea 1, art. 93 din Legea nr. 44-FZ nu se impune. Această opinie este exprimată în Scrisoarea din 12 martie 2015 N D28i-485.

Modificările orarului pentru fiecare articol de achiziție se fac în următoarele intervale de timp:

1) în ziua trimiterii cererii de cotație - atunci când se efectuează o cerere de cotație () în scopul acordării de asistență umanitară sau eliminării consecințelor unei urgențe naturale sau provocate de om (clauza 7 din Caracteristicile nr. 182/7n) ;

2) cel târziu cu o zi înainte de începerea achiziției - în cazul unei achiziții de la un singur furnizor (antreprenor, executant) în conformitate cu clauza 9 sau clauza 28 din partea 1 a art. 93 din Legea nr. 44-FZ (clauza 7 Particularități nr. 182/7n);

3) cel târziu cu o zi înainte de data afișării anunțului de achiziție sau trimiterii unei invitații de participare la determinarea furnizorului (antreprenor, executant) - la efectuarea unei achiziții după ce una dintre următoarele proceduri este declarată nereușită (clauza 8 din Caracteristici N 182/7n):

— un concurs (inclusiv unul repetat) sau o licitație electronică, dacă nu au existat cereri sau toate cererile depuse au fost respinse sau participantul căruia i s-a atribuit al doilea număr a refuzat să încheie un contract (clauzele 1 - 2.1, partea 2, partea 4 art. 55, partea 4, art. 71 din Legea nr. 44-FZ);

- un concurs cu participare limitată () (inclusiv repetată), întrucât niciunul dintre participanții săi nu a promovat selecția de precalificare (clauza 3, partea 2, partea 4, art. 55 din Legea nr. 44-FZ);

— un concurs în două etape datorită faptului că niciunul dintre participanții săi nu a promovat selecția de precalificare sau doar un participant a promovat această selecție (Partea 5 a art. 55 din Legea nr. 44-FZ);

— un concurs în două etape, întrucât nu a fost primită nicio cerere finală sau toate au fost respinse (Partea 6, art. 55 din Legea nr. 44-FZ);

— cerere de cotații din cauza faptului că toate cererile depuse au fost respinse și după prelungirea termenului de depunere a cererilor nu au fost depuse altele noi (Partea 4, art. 79 din Legea nr. 44-FZ);

— o cerere de propuneri pentru motivul că nu au existat cereri de participare la aceasta (partea 19, art. 83 din Legea nr. 44-FZ);

4) cu cel mult 10 zile înainte de începerea achiziției - în toate celelalte cazuri (clauza 6 din Caracteristici N 182/7n).

Vezi si:

SITUAȚIA: Nu a fost primită nici o singură cerere de participare la cererea de cotații și s-a bazat pe Partea 6 a art. 77 din Legea nr.44-FZ a fost declarată nulă. Când trebuie făcute modificări în program atunci când faceți o nouă achiziție?

Răspuns: Modificările programului trebuie făcute cu cel mult 10 zile înainte de începerea unei noi achiziții.

Motivație:În cazul în care metodele competitive de determinare a unui furnizor (antreprenor, executant) sunt recunoscute ca nereușite din mai multe motive prevăzute de Legea N 44-FZ, modificările programului se fac într-o perioadă scurtă de timp - cel târziu cu o zi înainte de data începerea achiziției (clauza 8 a Particularităților N 182/ 7n). Spre deosebire de alte metode competitive, recunoașterea unei cereri de ofertă ca invalidă din lipsa cererilor (Partea 6, art. 77 din Legea nr. 44-FZ) nu este inclusă în aceste motive. În consecință, modificările de orar în situația luată în considerare trebuie făcute în perioada generală, adică. nu mai târziu de 10 zile înainte de începerea unei noi achiziții (clauza 6 din Caracteristici N 182/7n).

Procedura de modificare a programului

În practică, modificarea unui program implică crearea unei noi versiuni (nepublicate) a acestuia. Este format pe baza versiunii curente a programului postat în UIS. Justificarea modificărilor efectuate este reflectată în coloana 14 (clauza 2 (“o”), clauza 5 din Caracteristicile N 182/7n). Pentru a face acest lucru, trebuie să indicați cazul potrivit. Dacă este necesar, ar trebui să clarificați indicatorii informațiilor finale privind volumele anuale de achiziții (de exemplu, reduceți-le cu mărimea prețului inițial (maxim) al contractului de cumpărare anulat).

Înainte de a posta o versiune modificată a programului, aceasta trebuie tipărită și aprobată de către managerul (altul funcționar autorizat) al clientului. În plus, poate fi emis un ordin (instrucțiune) pentru modificarea orarului și aprobarea noii sale ediții. Legislația nu impune un astfel de ordin.

SITUAȚIA: În ce perioadă trebuie postat programul modificat în Sistemul Informațional Unificat (pe site-ul oficial)?

Răspuns:În perioada stabilită pentru efectuarea modificărilor orarului.

Motivație: Din interpretarea cumulativă a prevederilor paragrafului 6 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/20n, paragrafele 6 - 8 din Caracteristicile nr. 182/7n rezultă că modificarea orarului și afișarea noii sale versiuni sunt acțiuni independente. În consecință, o nouă versiune a orarului creată în ultima zi a termenului stabilit pentru efectuarea modificărilor poate fi publicată în următoarele trei zile lucrătoare.

În acest caz, perioada de informare a participanților la sistemul contractual despre o nouă achiziție (modificarea parametrilor uneia planificate anterior) este redusă. În unele cazuri (de exemplu, la achiziționarea în baza clauzei 9, 28, partea 1, articolul 93 din Legea nr. 44-FZ), participanții pot afla despre o astfel de achiziție după ce aceasta a început.

Responsabilitatea pentru nepublicarea (publicarea intempestivă) a modificărilor în program

Pentru nepublicarea modificărilor programului în Sistemul Informațional Unificat, un funcționar poate fi tras la răspundere sub forma unei amenzi în valoare de 50 de mii de ruble. (Partea 3 a articolului 7.30 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse) și pentru introducerea în timp util a unor astfel de modificări - în valoare de 15 mii de ruble. (Partea 1.4 a articolului 7.30 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse).

Notă. Potrivit FAS Rusia, încălcarea termenelor de afișare a programelor pentru 2015 și 2016 în Sistemul Informațional Unificat (pe site-ul oficial). nu atrage răspundere administrativă. Din aceasta putem concluziona că, în cazul în care sunt încălcate termenele de publicare a modificărilor la orarele specificate, nici răspunderea nu apare.

Bună, dragă colegă! Într-una dintre ele, am analizat în detaliu planurile de achiziții. În articolul de astăzi vom vorbi despre planurile și graficele de achiziții. Vom discuta cu dvs. în detaliu ce informații conțin, unde și de către cine sunt plasate și cum diferă de planurile de achiziții. Articolul va fi mai util pentru reprezentanții Clienților, cu toate acestea, participanții la achiziții vor învăța și o mulțime de lucruri noi și interesante.

1. Ce este un program de achiziții?

Programul de achiziții este un document care conține o listă de activități pentru implementarea planului de achiziții. Conține informații detaliate despre achizițiile viitoare ale Clientului.

Cerințele generale pentru planurile și graficele de achiziții sunt stabilite prin articolul 21 44-FZ.

Programa:

• conține o listă de achiziții pentru exercițiul financiar;
• este baza pentru achiziții;
• format de Client în conformitate cu planul de achiziții;
• aprobat de Client în termen de 10 zile lucrătoare după ce acesta a primit sfera drepturilor în termeni monetari de a accepta și (sau) îndeplini obligațiile.

De la 1 ianuarie 2017, achizițiile neprevăzute în grafic (abreviat ca PG) nu pot fi efectuate (Partea 11, Articolul 21 din 44-FZ). În viitor, se preconizează legarea acestei norme cu funcționalitatea Sistemului Informațional Unificat astfel încât să poată fi generată o notificare numai dacă există o legătură adecvată cu postul din PG.

2. Cum diferă un program de achiziții de un plan de achiziții?

Programul de achiziții este format pe un an și pe o perioadă de trei ani. Programele sunt întocmite de Clienți în conformitate cu planurile de achiziții și conțin informații mai detaliate despre achizițiile viitoare.

Conform părții 2 a articolului 112 din 44-FZ în 2014-2016. Există o perioadă de tranziție pentru planificarea achizițiilor folosind un singur document - un program.

Studiind informațiile conținute în planurile de achiziții și graficele de achiziții, furnizorii pot anticipa nevoile Clientului de bunuri (lucrări, servicii) și se pot pregăti pentru viitoarele licitații.

Mulți participanți la achiziții pun întrebarea: „Unde pot vedea programul de achiziții al instituției?” Totul este foarte simplu, astfel de informații sunt postate în următorul link.

3. Ce informații ar trebui să fie conținute în programul de achiziții?

Conform părții 3 a articolului 21 din 44-FZ, PG include următoarele informații în legătură cu fiecare achiziție:

1. cod de identificare a achiziției ( Notă: Acest cod este generat folosind codul de clasificare bugetară definit în conformitate cu legislația bugetară a Federației Ruse, codurile clasificatoarelor ruși, un catalog de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale și poate include și alte informații);

2. denumirea și descrierea obiectului achiziției, cu indicarea caracteristicilor unui astfel de obiect, ținând cont de prevederile art. 33 din 44-FZ, cantitatea de bunuri furnizate, volumul lucrărilor efectuate, serviciile prestate, calendarul planificat, frecvența livrării de bunuri, executarea lucrărilor sau prestarea de servicii, prețul inițial (maxim) al contractului, prețul contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant), justificarea achiziției în conformitate cu articolul 18 din 44-FZ, suma a avansului (dacă se prevede plata în avans), etape de plată (dacă executarea contractului și plata acestuia sunt prevăzute în etape);

3. cerințe suplimentare pentru participanții la achiziții (dacă există astfel de cerințe) și justificarea acestor cerințe;

4. metoda de determinare a furnizorului (antreprenor, executant) si justificarea alegerii acestei metode;

5. data începerii achiziției;

6. informații despre suma furnizată de participantul la achiziție și;

7. informații privind aplicarea criteriului costului ciclului de viață specificat în partea 3 a articolului 32 din 44-FZ a unui produs sau a unui obiect creat ca urmare a lucrării (dacă se aplică criteriul specificat) la determinarea furnizorului (antreprenorului); , interpret);

8. informații despre sprijinul bancar al contractului în cazurile stabilite în conformitate cu articolul 35 din 44-FZ.

În cazul în care perioada de achiziție stabilită ținând cont de prevederile legislației bugetare a Federației Ruse depășește perioada pentru care este aprobat programul, PG include și cantitatea totală de bunuri furnizate, volumul lucrărilor efectuate, serviciile prestate pentru a satisface statul. sau nevoile municipale și suma necesară pentru plata acestora pe întreaga durată a contractului în anii următori exercițiului financiar pentru care a fost aprobat calendarul (Partea 9 a articolului 21 din 44-FZ).

Programul de achiziție trebuie să conțină anexe justificative pentru fiecare articol de achiziție.

4. Formular de program de achiziții

Formular de programare pentru 2015-2016. aprobat .

Procedura de completare a câmpurilor individuale PG în UIS poate fi găsită la www.zakupki.gov.ru în fila „Documente” - „Ghiduri de utilizare pentru 44-FZ” - „Ghid de utilizare. Formarea și plasarea planurilor de achiziții și a graficelor de achiziții.”

Forma, procedura de formare, aprobare, plasare a GN se stabilesc pentru Clientii fiecarui nivel de finantare bugetara, respectiv:

• pentru Client la nivel federal (Guvernul Federației Ruse);
• pentru Clienții la nivelul unei entități constitutive ale Federației Ruse (cele mai înalte organe executive ale puterii de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse);
• pentru clienții municipali (administrații locale).

Guvernul Federației Ruse, cele mai înalte organe executive ale puterii de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, administrațiile locale are dreptul determinați lista informațiilor suplimentare incluse în PG (Partea 7, Articolul 21 44-FZ).

Cerințele pentru procedura de formare, aprobare și întreținere a PG-urilor în entitățile constitutive ale Federației Ruse și municipalități au fost aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 554 „Cu privire la cerințele pentru formare , aprobarea și menținerea programelor de achiziții pentru bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile entităților constitutive ale Federației Ruse și nevoile municipale, precum și cerințele pentru forma de grafice pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii .”

Formular de grafic de achiziții aprobat prin Rezoluția nr. 553 în format excel (descărcare eșantion) (xls, 50 Kb).

5. Modificări la planurile și graficele de achiziții

Clienții pot face modificări la PG după cum este necesar, de un număr nelimitat de ori.

În acest caz, motivele de ajustare sunt prevăzute în clauza 15 din Notele la formularul de grafice aprobate prin Ordinul nr. 761/20n. În grafic, la efectuarea modificărilor, este necesar să se facă referire în mod specific la cazul specific prevăzut de Ordinul nr. 761/20n.

Conform Părții 13 din Articolul 21 din 44-FZ, programul poate fi modificat de către Client în cazul unei modificări a planului de achiziții, precum și în următoarele cazuri:

1. cresterea sau scaderea pretului unui contract incheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant);

1. modificarea înainte de începerea achiziției a perioadei de execuție a contractului, a procedurii de plată sau a sumei avansului;

1. modificarea datei de începere a achiziției și (sau) metodei de determinare a furnizorului (antreprenor, executant), anularea de către Client a achiziției prevăzute în grafic;

1. implementarea deciziei luate de Client pe baza rezultatelor discutiei publice obligatorii a achizitiilor si nesolicitand modificari ale planului de achizitii;

1. în alte cazuri, în conformitate cu procedura de formare, aprobare și menținere a graficelor stabilită de Partea 4, Partea 5 a Articolului 21 44-FZ.

Se pot face modificări ale PG pentru fiecare articol de achiziție nu mai târziu de 10 zile înainte de data postării în Sistemul Informațional Unificat a unei notificări despre implementarea achiziției relevante sau trimiterea unei invitații de a participa la determinarea furnizorului (antreprenor, executant) în mod închis (Partea 14 a articolului 21 din 44-FZ) .

6. Publicarea graficului de achiziții

Orarul trebuie întocmit și afișat în Sistemul Informațional Unificat în cel mult 1 lună calendaristică de la adoptarea legii (hotărârii) bugetului.

Deci, de exemplu, clienții federali au trebuit să plaseze PG pentru 2016 în Sistemul Informațional Unificat cel târziu la 01/04/2016, deoarece Legea bugetului federal a fost adoptată de Duma de Stat la 4 decembrie 2015.

În cazul în care Clientul nu intenționează să facă achiziții în acest an, acesta trebuie să plaseze un program „zero” în Sistemul Informațional Unificat, indicând că nu sunt avute în vedere achiziții.

Conform Părții 15 din Articolul 21 din 44-FZ, PG-ul aprobat de Client și modificările aduse acestuia sunt supuse plasării în Sistemul Informațional Unificat in termen de 3 zile lucratoare de la data aprobării sau modificării PG, cu excepția informațiilor care constituie secret de stat.

Programul pentru 2016 ar trebui plasat în Sistemul Informațional Unificat exclusiv într-o formă structurată. Acestea. un astfel de plan este format pentru fiecare poziție a programului folosind funcționalitatea EIS (www.zakupki.gov.ru).

Caracteristicile planificării achizițiilor pentru 2017 sunt descrise în detaliu în acest videoclip:

Așa că ne-am uitat la ce planuri și programe de achiziții sunt sub 44-FZ. Sper că ați găsit informațiile necesare și utile pentru dvs. iti spun la revedere. Ne vedem în numerele următoare.

P.S.: Like și distribuie link-uri către articol cu ​​prietenii și colegii tăi de pe rețelele sociale.

De la 1 ianuarie 2016, toți clienții de stat și municipali sunt obligați să-și justifice și să planifice achizițiile în conformitate cu cerințele Legii nr. 44-FZ și reglementările speciale ale Guvernului Federației Ruse.

Funcțiile de planificare sunt atribuite managerilor de contract și serviciilor contractuale ale clienților (Partea 4, Articolul 38). Excepție: atunci când achiziția este centralizată, competențele de planificare sunt transferate autorității de management (articolul 26).

Partea 4 Articolul 38 44-FZ

Contract service, contract manager:

1. Elaborați un plan de achiziții, pregătiți modificări pentru includerea în planul de achiziții, plasați planul de achiziții și modificările aduse acestuia într-un sistem informațional unificat.
2. Ei dezvoltă un program, pregătesc modificări pentru includerea în program și plasează programul și modificările aduse acestuia într-un sistem informațional unificat.

Clauza 11 din Regulamentul standard privind serviciile contractuale (Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia din 29 octombrie 2013 nr. 631) Responsabilități funcționale ale serviciului contractual:

• planificarea achizițiilor.

Planul este aprobat de manager (funcționar autorizat).

Reglementare legală

Plan de achiziții + Justificare

Artă. 17 din Legea nr.44-FZ

Programa:

Artă. 21 din Legea nr.44-FZ

Justificarea achizițiilor în scopul elaborării unui plan de achiziții și a unui plan de planificare

Artă. 18 din Legea nr.44-FZ

Rationare in domeniul achizitiilor

Artă. 19 din Legea nr.44-FZ

Cod de identificare a achiziției

Artă. 23 din Legea nr.44-FZ.

Reglementare normativă și legală a amenajării din 01.01.2016. efectuate conform nivelurilor de finanţare bugetară.

Vorbind despre reglementări, merită să ne amintim că există clienți la nivel federal și regional, precum și la nivel municipal. Două reglementări sunt importante pentru clienții federali:

• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 552 „Cu privire la aprobarea Regulilor pentru formarea, aprobarea și menținerea unui plan de achiziții pentru bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile federale, precum și cerințele pentru forma unui plan de achiziții pentru bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile federale”;
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 553 „Cu privire la aprobarea Regulilor pentru formarea, aprobarea și menținerea unui program pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile federale, precum și cerințele sub forma unui program pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor federale.”

Pentru clienții la nivelul unei entități constitutive a Federației Ruse sau la nivelul unei entități municipale, următoarele reglementări sunt importante:

• Decretul Guvernului Federației Ruse din 21 noiembrie 2013 nr. 1043 „Cu privire la cerințele pentru formarea, aprobarea și întreținerea planurilor de achiziții pentru bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile entității constitutive a Federației Ruse și municipale nevoi, precum și cerințe pentru forma...”;
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 06.05.2015 N 554 „Cu privire la cerințele pentru formarea, aprobarea și menținerea unui program pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile entității constitutive a Rusiei Nevoile federației și municipale, precum și cu privire la cerințele pentru forma graficului de achiziție de bunuri, lucrări, servicii”.

Procedura de menținere a planului și graficului de achiziții este aprobată de fiecare entitate/administrație locală.

La nivel municipal, există reglementări și acte juridice care trebuie familiarizate. Subiecții Federației Ruse și municipalitățile au dreptul de a ajusta atât momentul formării planului, cât și motivele pentru efectuarea modificărilor și pot include, de asemenea, informații suplimentare în formularele de plan.

Informațiile privind disponibilitatea actelor juridice privind procedura de formare, aprobare și menținere a planurilor de achiziții și a programelor de achiziții pentru clienții entității dvs. constitutive a Federației Ruse sau a municipalității dvs. sunt disponibile pe site-ul oficial al EIS în registrul normativ. , informații metodologice și de referință privind reglementarea sistemului de contracte în domeniul achizițiilor la : http://zakupki.gov.ru/epz/legalacts/.

Clienții de orice nivel trebuie să studieze acte suplimentare:

• Decretul Guvernului Federației Ruse din 29 octombrie 2015 nr. 1168 „Cu privire la aprobarea Regulilor de plasare în Sistemul Informațional Unificat în domeniul planurilor de achiziții pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile de stat și municipale , grafice pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru asigurarea nevoilor statului și municipalității”;
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 555 „Cu privire la stabilirea procedurii de justificare a achiziției de bunuri, lucrări și servicii pentru a satisface nevoile de stat și municipale și formele de astfel de justificare”;
• Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei din 29 iunie 2015 nr. 422 „Cu privire la aprobarea procedurii de generare a unui cod de identificare a achizițiilor”.

Schimbări în planificare

Au fost două blocuri de schimbări importante în planificare: primul bloc a fost în 2017, al doilea în 2018.

Decretul Guvernului Federației Ruse din 25 ianuarie 2017 nr. 73 privind modificările la anumite acte ale Guvernului Federației Ruse.

Au fost aduse modificări la următoarele acte:

• Decretul Guvernului Federației Ruse din 21 noiembrie 2013 nr. 1043,
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 552,
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 554,
• Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 553.

Au fost aduse modificări cerințelor pentru forma planurilor de achiziții pentru bunuri, lucrări și servicii pentru nevoile statului și municipale (Decretul Guvernului RF nr. 1043, Hotărârea Guvernului RF nr. 552).

Noua versiune a paragrafului 3

„În planul de achiziții, rânduri separate se indică volumul final de sprijin financiar acordat pentru achiziție în exercițiul financiar curent, perioada de planificare și în anii următori (dacă achizițiile sunt planificate a fi efectuate după expirarea perioadei de planificare), detaliate de către volumul sprijinului financiar pentru fiecare cod de clasificare bugetară și cuantumul sprijinului financiar pentru fiecare acord de subvenție.

(Numai clienții individuali sunt obligați să detalieze fondurile conform BCC. De exemplu, instituțiile bugetare și autonome create de entitățile constitutive ale Federației Ruse sau municipalități nu detaliază volumul finanțării. securitate în temeiul acordurilor privind acordarea de subvenții de la bugetele relevante).

Au fost aduse modificări cerințelor pentru orare (Decretul Guvernului RF nr. 553, Hotărârea Guvernului nr. 554).

Noua versiune a clauzei 13

„Programul de achiziții conține anexe care conțin justificări pentru fiecare articol de achiziție, pregătite în modul stabilit de Guvernul Federației Ruse în conformitate cu partea 7 a articolului 18 din Legea federală, inclusiv: justificarea NMCC încheiat cu un singur furnizor, determinată în conformitate cu articolul 22 din Legea federală, indicând cantitățile și unitățile de măsură ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor incluse în obiectul achiziției (dacă există).”

La 29 august 2018, a intrat în vigoare Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 952 din 16 august 2018, conform căruia au fost ajustate termenele de efectuare a modificării programului.

Ca regulă generală, clientul face modificări în program și abia după 10 zile are dreptul de a plasa o notificare de cumpărare în Sistemul Informațional Unificat sau de a trimite o invitație la o achiziție închisă.

Achiziții în conformitate cu părțile 2, 4 - 6 din articolul 55, partea 4 din articolul 55.1, partea 4 din articolul 71, partea 4 din articolul 79, partea 2 din articolul 82.6, partea 19 din articolul 83, partea 27 din articolul 83.1 și partea 1 a articolului 93 din Legea 44 - Legea federală și în care modificările orarului pot fi efectuate cu cel puțin o zi înainte de data postării în Sistemul de informații unificat a unei notificări despre implementarea achiziției relevante sau trimiterea unei invitații către participă la determinarea furnizorului (antreprenor, executant) în mod închis, dar nu mai devreme de publicarea modificărilor efectuate într-un sistem informatic unificat în conformitate cu partea 15 a art. 21 din Legea 44-FZ. (Partea 14, articolul 21 din Legea 44-FZ).

Decretul Guvernului Federației Ruse din 16 august 2018 N 952 (a intrat în vigoare la 29 august 2018) a clarificat: dacă nu este furnizată o notificare pentru achiziție, programul trebuie modificat cel târziu cu o zi înainte de data de încheiere a contractului.

Perioada pentru încheierea unui contract cu un singur furnizor pentru eliminarea consecințelor unei urgențe sau pentru acordarea asistenței medicale de urgență a fost scurtată. Se va putea incheia un contract in ziua in care se vor face modificari in program.

Perioada de timp pentru pregătirea unui plan de achiziții

Potrivit art. 17 din Legea nr. 44-FZ, planurile de achiziții se formează pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de valabilitate a legii (hotărârii) bugetului pentru exercițiul financiar următor și perioada de planificare, adică, de regulă, vorbim de trei ani. planificare. Întocmirea unui plan de achiziții pentru 2019-2021. clienții au fost angajați în avans.

Planul de achiziții este un document de planificare strategică care determină direcția de cheltuire a fondurilor pentru achiziționarea de materiale industriale și industriale. De obicei vorbim despre planificarea pe trei ani.

Planul de achiziții este format pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de valabilitate (Partea 4, Articolul 17):

Îl creăm pentru perioada bugetului aprobat: indiferent de perioada și suma pentru care ți-a fost acordat LBO.

Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 73 din 25 ianuarie 2017. a eliminat intervalul de timp pentru pregătirea proiectelor de planuri de achiziții. Cel mai adesea, aceste termene limită sunt specificate în reglementările regionale.

Termenele limită pentru aprobarea și plasarea planurilor de achiziții

După aprobarea bugetului și, în consecință, finalizarea limitelor / aprobarea planului (programului) FCD / clienții sunt obligați:

• aprobă planul de achiziții în cadrul 10 zile lucratoare
• loc în EIS în interiorul 3 zile lucratoare.

În conformitate cu articolul 191 din Codul civil al Federației Ruse, cursul unei perioade definite de o perioadă de timp începe a doua zi după data calendaristică sau apariția unui eveniment care determină începutul acestuia. Ziua plasamentului PG nu este inclusă în calculul celor 10 zile calendaristice (numărarea începe din ziua următoare).

De exemplu, planul FCD a fost aprobat de fondator pe 29 decembrie 2017 - planul de achiziții trebuie să fie aprobat înainte de 22 ianuarie 2018, postat în Sistemul Informațional Unificat înainte de 25 ianuarie 2018.

Raționalizarea

La 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederi privind raționalizarea achizițiilor în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 44-FZ, și, prin urmare, articolele de achiziție în proiectele de planuri de achiziții trebuie incluse ținând cont de costurile standard.

Justificarea achiziției

De la 1 ianuarie 2016, clienții trebuie să furnizeze justificarea achizițiilor atunci când își planifică achizițiile*.

* Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 555 „Cu privire la stabilirea procedurii de justificare a achiziției de bunuri, lucrări și servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale, precum și formele acestei justificări”.

Algoritm pentru formarea și aprobarea planului de achiziții pentru 2019-2021

Un plan de achiziții este întotdeauna un document generalizat. Algoritm pentru formarea, aprobarea și plasarea unui plan de achiziții folosind exemplul unui client la nivelul unei entități constitutive a Federației Ruse:

Primul pas

Creați un proiect de plan de achiziții în forma stabilită prin Hotărâre a Guvernului

din 21 noiembrie 2013 Nr. 1043. Rezoluția conține cerințe clare pentru completarea formularului Plan de achiziții.

Pasul doi

Depune proiectul organelor care exercită funcțiile și atribuțiile fondatorilor, principalii manageri (GRBS) în termenul stabilit de reglementările locale. Clienții guvernamentali trebuie să prezinte planurile de achiziții către Principalii Manageri ai Fondurilor Bugetare, iar instituțiile bugetare către fondatori.

Pasul trei

După clarificarea planurilor de achiziții și aprobarea PFHD sau finalizarea limitelor BO, proiectul planului de achiziții este aprobat în termen de 10 zile lucrătoare. Clienții de stat trebuie să aprobe planurile de achiziții în termen de 10 zile lucrătoare de la data atingerii limitelor obligațiilor bugetare, iar instituțiile bugetare și întreprinderile unitare - după aprobarea planului FCD.

Pasul patru

Planurile aprobate sunt postate în Sistemul Informațional Unificat în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării. Astfel, planul de achiziții trebuie să conțină distribuția întregului volum de achiziții planificate pentru întreaga perioadă de planificare. Trebuie amintit că planul de achiziții nu conține fiecare achiziție specifică, ci include informații în formă agregată - suma finanțării pentru scopuri specifice

TOTAL - 13 zile lucrătoare. (Articolele 17, 21 din Legea nr. 44-FZ).

Caracteristici de completare a formularului de plan de achiziții

Justificarea obiectului achiziției

conformitatea obiectului cu scopul achiziției și cerințele stabilite pentru GWS

Planul de achiziții

pentru exercițiul financiar și perioada bugetară planificată

Programa

pentru exercițiul financiar

Motivație:

prețul contractului inițial,

metoda de determinare a furnizorului,

adăuga. cerințe pentru participanți.

Planul de achiziții. Compoziția informațiilor:

• Cod de identificare
• Scopuri de cumpărare
• Denumirea obiectului achiziției
• Volumele de sprijin financiar
• Anul planificat de preaviz/plasarea contractului
• Volumul sprijinului financiar
• Momentul (frecvența) achizițiilor planificate
• Informații despre COU și competițiile în 2 etape (da/nu)
• Informații despre discuția publică obligatorie privind achizițiile (da/nu)
• Data, conținutul și justificarea modificărilor

Codul de identificare a achizițiilor (PIC), rândul 2 este un cod din 36 de cifre, generat de client pentru fiecare achiziție.

Procedura de constituire a IKZ este stabilită prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice nr.422 din 29 iunie 2015. Scrisoare a Ministerului Dezvoltării Economice din 18 septembrie 2015 Nr.D28i-2694.

Informații „mărgite” pentru fiecare cod KBK. Contractele în cadrul unei singure clauze au un singur IPC.

Informațiile privind achizițiile sunt indicate pe un rând în legătură cu fiecare dintre următoarele articole de achiziție:

• medicamentele achizitionate in conformitate cu cu clauza 7 din partea 2 a articolului 83 din Legea federală;
• bunuri, lucrări sau servicii în sumă care nu depășește 100 de mii de ruble (dacă clientul încheie un contract în conformitate cu cu paragraful 4 din partea 1 a articolului 93 din Legea federală);
• bunuri, lucrări sau servicii în sumă care nu depășește 400 de mii de ruble (dacă clientul încheie un contract în conformitate cu cu paragraful 5 din partea 1 a articolului 93 din Legea federală);
• servicii legate de trimiterea unui angajat într-o călătorie de afaceri (dacă clientul încheie un contract în conformitate cu cu clauza 26 din partea 1 a articolului 93 din Legea federală);
• Servicii de predare oferite de persoane fizice;
• servicii de ghid oferite de persoane fizice.

Informații „mărgite” pentru fiecare cod KBK:

• servicii de întreținere și reparare a spațiilor nerezidențiale transferate spre utilizare gratuită sau administrare operațională către client, servicii de alimentare cu apă, căldură, gaz și energie, servicii de securitate, servicii de îndepărtare a deșeurilor menajere dacă aceste servicii sunt prestate unei alte persoane sau persoanelor care utilizează spații nerezidențiale situate în clădirea în care se află sediul, transferate clientului pentru utilizare gratuită sau administrare operațională (clauza 23 partea 1 a articolului 93)
• achiziționarea de servicii de la persoane fizice în sensul Rosstat (clauza 42 din partea 1 a articolului 93)
• servicii de acordare a dreptului de acces la informații conținute în baze de date străine documentare, documentografice, rezumate, full-text și baze de date specializate ale indicilor internaționali de citare științifică (clauza 44 partea 1 a articolului 93).

Documente care trebuie să conțină o indicație a IKZ:

• planul de achizitii
• programa
• anunț de achiziție, invitație de participare la stabilirea PIP, efectuată în mod închis
• documentatia de achizitie
• contract (IKZ este indicat de către client, inclusiv în contractele încheiate în conformitate cu clauzele 4, 5, 26 și 33 din partea 1 a articolului 93 din Legea N 44-FZ. Mai mult, în astfel de IKZ din categoriile 30 - 33 valoarea 0 este indicat Scrisoare din partea Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei din 15 martie 2017 N D28i-1118)
• alte documente prevăzute de lege
• Lista este deschisă

Astăzi, este indicat și în alte documente: rapoarte de execuție a contractului (IKZ se introduce automat), documente de acceptare în baza contractului, acte de examinare externă, înscriere în registrul contractelor (automat), registrul furnizorilor fără scrupule (FAS), Registrul garanțiilor bancare (afectate de Bancă), acorduri privind achizițiile comune (centralizate) etc.).

Scrisori de la Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia din 24 martie 2017 N OG-D28-3532, din 14 aprilie 2017 N D28i-1662

IKZ este, de asemenea, indicat:

• la desfășurarea de licitații și licitații comune (subclauza 1.1 din clauza 1 partea 1 a articolului 25 din Legea nr. 44-FZ);
• în registrul contractelor încheiate de clienți (clauza 12 partea 2 a articolului 103 din Legea nr. 44-FZ);
• în registrul IPP necinstiți (clauza 5 partea 3 a articolului 104 din Legea nr. 44-FZ).
• în protocoalele de identificare a furnizorilor.

Neindicarea IKZ în documentele prevăzute de Legea N 44-FZ poate atrage răspunderea stabilită de legislația în vigoare.

Conform părții 1.4 a articolului 7.30 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse, răspunderea administrativă este prevăzută pentru plasarea în Sistemul Informațional Unificat a documentelor care fac obiectul plasării sau direcționării, cu încălcarea cerințelor prevăzute de lege.

Obiective de achiziție (liniile 3-4)

În rândul „Scopul achiziției” sunt indicate informații despre scopul achiziției.

Pentru a face acest lucru, mai întâi completați câmpul „Tip țintă” selectând una dintre valorile din lista derulantă.

• atingerea obiectivelor programului de stat (inclusiv un program țintă federal, un program țintă departamental, un alt document de planificare strategică și program-țintă)
• îndeplinirea obligațiilor internaționale
• îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor organelor guvernamentale.

Dacă este selectată executarea obligațiilor internaționale sau a competențelor organismelor guvernamentale, atunci rezultatul așteptat nu este completat.

Dacă obiectivele programului de stat sunt atinse, atunci trebuie să selectați programul în sine din directorul de programe (mai mult de 800 de poziții) și să introduceți singur rezultatul de la tastatură.

De exemplu, prevenirea bolilor infecțioase, inclusiv imunoprofilaxia. Rezultatul este o reducere a incidenței bolilor infecțioase.

Rândurile 5-12

Rândurile 13-15

Motive pentru a face modificări la planul de achiziții folosind exemplul Rezoluției nr. 552 pentru clienții federali

Alinierea planurilor din cauza modificărilor:

• scopuri de achiziție,
• cerințele pentru produsele achiziționate (inclusiv prețurile maxime) și (sau) costurile standard pentru furnizarea de funcții pentru clienți;
• Modificări ale legii (hotărârii) privind bugetul;
• Implementarea legilor (reglementărilor locale), deciziilor (instrucțiunilor) Președintelui Federației Ruse, Guvernului Federației Ruse, autorităților executive supreme în entitățile constitutive ale Federației Ruse;
• Modificări ale limitelor stabilite;
• Ca urmare a unei discuții publice obligatorii;
• Utilizarea economiilor;
• Emiterea unui ordin;
• Modificări în momentul și (sau) frecvența achiziției de bunuri și materiale;
• Apariția unor împrejurări care nu pot fi prevăzute la data aprobării planului de achiziții.

Schimbarea pozițiilor OKPD2 PP în program

Întrebare: Este posibil să introduceți o poziție în PP pentru mai multe OKPD (de exemplu, medicamente), iar în PG să împărțiți această poziție în achiziții separate cu diferite OKPD2.

Răspuns: Da.

Întrebare: Ați făcut o greșeală cu codul OKPD2, puteți schimba codul de achiziție într-un articol deja plasat din planul de achiziții fără a anula achiziția?

Răspuns: Deoarece acest câmp este legat de IKZ, nu este corectat. În acest caz, trebuie să anulați această poziție și să o reintroduceți indicând codul OKPD2 corect.

Întrebare: Este necesar să se facă modificări în planul de achiziții și în ce perioadă de timp după efectuarea modificărilor la PPCD?

Răspuns: Problema nu este pe deplin reglementată de lege.

În conformitate cu Partea 9 a articolului 21 din Legea nr. 44-FZ, PZ-ul aprobat este supus plasării în Sistemul Informațional Unificat în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării acestui plan. Nu există o perioadă reglementată între efectuarea modificărilor indicatorilor PFHD ai instituției și PP. De asemenea, nu există o pedeapsă administrativă directă pentru neafectarea modificărilor planului de achiziții sau încălcarea termenului de efectuare a acestor modificări după o modificare a indicatorilor de performanță ai instituției.

Dar, conform părții 8 a articolului 17 din Legea nr. 44-FZ, este necesară aprobarea PP în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării PFHD.

Dacă modificări ale indicatorilor PFHD = aprobarea PP, atunci dacă se modifică indicatorii PFHD, devine necesară aprobarea planului de achiziții modificat în termen de 10 zile lucrătoare.

Sfat: Actualizați planurile în termen de 10 zile lucrătoare de la data ajustării PFHD.

„Conform clauzei 3 din articolul 219 din Codul bugetar al Federației Ruse, beneficiarul fondurilor bugetare acceptă obligații bugetare în limitele comunicate lui de către LBO. Ținând cont de prevederile legislației bugetare și ale legislației privind sistemul contractual, clientul are dreptul de a determina furnizorul (antreprenor, executant) în anul 2017, încheierea și executarea contractelor pentru care este planificată în anul 2018. Aceste achiziții pot fi incluse în graficul 2017 pe baza volumului de drepturi comunicate clientului în termeni monetari pentru 2017 - 2019 de a accepta și (sau) îndeplini obligațiile în conformitate cu legislația bugetară a Federației Ruse.

În același timp, dacă clientul intenționează să facă o achiziție folosind fonduri 2018 care nu sunt luate în considerare în bugetul 2017 - 2019, atunci clientul are dreptul de a determina furnizorul (antreprenor, executant) numai după valoarea bugetului fondurile pentru 2018-2020 sunt comunicate clientului. În acest caz, achiziția poate fi inclusă în programul 2017 numai după ce sfera drepturilor în termeni monetari este comunicată clientului să accepte și (sau) să îndeplinească obligațiile în conformitate cu legislația bugetară a Federației Ruse.”

Caracteristici de completare a formularului de justificare a achiziției

Forma de justificare a achizițiilor a fost aprobată prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 555 „Cu privire la stabilirea procedurii de justificare a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii pentru a satisface nevoile statului și municipale și formele de o astfel de justificare.”

Completarea formularului de justificare

Justificarea obiectului achiziției este o formă tabelară în care se introduc următoarele date pentru fiecare achiziție:

Cod de identificare. Coloana 2 (Procedura de constituire a IKZ este stabilită prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice nr. 422 din 29 iunie 2015).

Denumirea obiectului achiziției. Coloana 3 Corespunde practic cu ceea ce se numește în programele existente „numele obiectului contractului” - de exemplu, Personal Computer.

Numele programului de stat, programul unei entități constitutive a Federației Ruse, programul municipal. Coloana 4. (inclusiv un program țintă sau departamental țintă, alt document de planificare strategică și program-țintă), dacă achiziția este planificată în cadrul programului specificat.

În prezent, în conformitate cu legislația bugetară, care prevede utilizarea cât mai largă a metodei program-țintă de management și bugetare, activitățile instituțiilor de stat și municipale se desfășoară de obicei în cadrul programelor de stat și municipale. În cadrul acestor programe, se formează și cheltuieli bugetare pentru activitățile instituțiilor (Partea 4 a articolului 21, articolul 179 din Codul bugetar al Federației Ruse).

De exemplu, în regiunea Moscovei, activitățile instituțiilor regionale de stat de învățământ secundar profesional se desfășoară în cadrul programului regional de stat al regiunii Moscova „Educația Regiunii Moscovei” pentru 2014 - 2018 (subprogramul „Învățămîntul profesional” ).

Numele evenimentului programului de stat, programul entității constitutive a Federației Ruse, programul municipal. Coloana 5. (inclusiv program țintă sau departamental țintă, alt document de planificare strategică și program-țintă), denumirea funcției, atribuțiile organului guvernamental, organul de conducere al fondului extrabugetar de stat, organismul municipal și (sau) numele tratatul internațional al Federației Ruse.

Ca obiective de achiziții, legislația federală prevede nu numai implementarea programelor de stat sau municipale, ci și îndeplinirea obligațiilor internaționale ale Federației Ruse, funcțiile și competențele organelor de stat ale Federației Ruse, organele de conducere ale statului și extrateritoriale. -fondurile bugetare ale Federației Ruse, organele de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organele municipale, cu excepția celor realizate în cadrul programelor de stat și municipale.

Exemplu

Îmbunătățirea bazei materiale și tehnice a instituțiilor de învățământ profesional de stat (dacă achiziția a fost planificată pe cheltuiala fondurilor bugetare transferate instituției sub formă de subvenție în scopuri care nu țin de punerea în aplicare a sarcinilor de stat) sau „efectuarea activităților educaționale activități în cadrul contractelor de prestare a serviciilor educaționale cu plată în organizațiile educaționale din învățământul profesional” (dacă achiziția se face din fonduri extrabugetare ale instituției, primite de aceasta pentru prestarea de servicii educaționale cu plată).

Dacă achiziția este efectuată în conformitate cu Legea nr. 233-FZ, atunci nu este necesară justificarea.

Justificarea conformității obiectului și (sau) obiectelor de achiziție cu măsurile programului de stat (municipal), funcțiilor, competențelor și (sau) tratatului internațional al Federației Ruse. Coloana 6. În acest alineat este necesar să se indice modul în care achiziția corespunde măsurii sus-menționate din programul de stat sau municipal.

Numele complet, data adoptării și numărul de reglementări aprobate care stabilesc cerințe de standardizare sau o indicație a absenței unui astfel de act pentru obiectul de achiziție corespunzător. Coloana 7. De exemplu, dacă intenționați să cumpărați o mașină pentru șeful sau adjunctul șefului unui organism guvernamental federal cu atribuții personale, atunci o astfel de mașină nu poate costa mai mult de 2,5 milioane de ruble, dacă pentru șeful (șeful adjunct) al o unitate structurală a acestui corp - nu mai mult de 1,5 milioane de ruble.

Dacă intenționați să achiziționați materiale industriale și tehnice pentru care se va stabili o astfel de raționare, trebuie să indicați în coloană detaliile actului juridic de reglementare relevant sau să scrieți că actul nu a fost aprobat.

Atenție: Înainte de a completa justificarea, studiați Reglementările Standard în vigoare în regiunea dumneavoastră.

Un exemplu de justificare pentru SGOZ din PE în conformitate cu clauzele 4.5 în conformitate cu Regulile pentru justificarea achizițiilor (Rezoluția Guvernului Federației Ruse din 5 iunie 2015 nr. 555)

Caracteristici de completare a formularului de programare și justificare

Cum se formulează corect un program pentru 2019, momentul întocmirii și ajustării planului

• Programul este baza pentru achiziții.
• Achizițiile neprevăzute în grafice nu pot fi efectuate (Partea 11, Articolul 21).
• Format de client în conformitate cu planul de achiziții (Partea 2, articolul 21).

Fiecare client, în funcție de nivelul său, pleacă de la propriul document:

Structura programului (partea 3, articolul 21):

• SGOZ (pentru referință),
• denumirea și descrierea obiectului achiziției, caracteristicile acestuia (articolul 33),
• NMCC (mii de ruble),
• Suma avansului (%),
• Etape de plată (sumele de plată planificate) pentru întreaga perioadă,
• Unitate de măsură și cod conform OKEI (dacă poate fi măsurat),
• Cantitate pentru întreaga perioadă,
• Frecvența (zilnic, o dată pe lună etc./număr de etape de execuție (lună, an),
• Valoarea ofertei și garanția contractului,
• Perioada planificată pentru afișarea anunțului/încheierea contractului (lună, an),
• Data expirării contractului (lună, an),
• Metoda de cumpărare
• Avantajele articolului 28 și ale articolului 29,
• SMP și SONKO,
• Interdictii, restrictii, conditii de admitere Art. 14,
• Adăuga. cerințele și justificarea acestora,
• Discuție publică obligatorie
• Informații despre suportul bancar al contractului/suportul de trezorerie al contractului*,
• Informații despre organismul/instituția autorizat,
• Informații despre organizatorul concursului/licitației comune,
• Data, conținutul și justificarea modificărilor.

* Pentru mai multe informații despre sprijinul de trezorerie, a se vedea Decretul Guvernului Federației Ruse din 30 decembrie 2016 N 1552 „Cu privire la aprobarea Regulilor pentru sprijinirea trezoreriei fondurilor în moneda Federației Ruse în cazurile prevăzute de Legea federală „Cu privire la bugetul federal pentru 2017 și pentru perioada de planificare 2018 și 2019.”

Caracteristici ale întocmirii unui program

Articolul 33. Reguli de descriere a obiectului achiziției

Atunci când descrie obiectul achiziției în documentația de achiziție, clientul trebuie să fie ghidat de următoarele reguli:

• Descrierea obiectului achiziției trebuie să fie obiectivă. Descrierea obiectului achiziției va indica caracteristicile funcționale, tehnice și de calitate, caracteristicile operaționale ale obiectului achiziției (dacă este necesar).
• Descrierea obiectului achiziției poate include specificații, planuri, desene, schițe, fotografii, rezultate ale lucrărilor, încercări, cerințe.

NU scrieți: „conform specificațiilor tehnice”!

Caracteristici de utilizare a catalogului de bunuri, lucrări, servicii. Responsabilitate

Recent, a apărut catalogul TRU. Procedura pentru crearea și menținerea unui catalog de bunuri, lucrări, servicii în UIS, precum și regulile de utilizare a acestui catalog sunt stabilite de Guvernul Federației Ruse (Partea 6, Articolul 23). Ministerul Finanțelor reglementează catalogul TRU.

Catalogul TRU este reglementat de Decretul Guvernului Federației Ruse din 02.08.2017 N 145 „Cu privire la aprobarea Regulilor pentru formarea și întreținerea într-un sistem informațional unificat în domeniul achiziționării unui catalog de mărfuri, lucrări. , servicii pentru satisfacerea nevoilor de stat și municipale și Regulile de utilizare a unui catalog de bunuri, lucrări, servicii pentru a furniza nevoile statului și municipale.”

Clienții sunt obligați să aplice informațiile incluse în articolele din catalog.

Algoritm pentru utilizarea catalogului TRU

partea 4 art. 23 - Denumirea obiectului achiziției în cazurile prevăzute de lege se indică în conformitate cu catalogul de instalații industriale și tehnice pentru satisfacerea nevoilor statului și municipale.

Catalogul este utilizat de către clienți în următoarele scopuri:

a) asigurarea utilizării informațiilor despre bunuri, lucrări, servicii, inclusiv în:

• planul de achiziții;
• programul de achiziții;
• forme de justificare a achiziției de bunuri, la formarea și aprobarea unui plan de achiziții și a unui grafic de achiziții;
• anunț de achiziție;
• o invitație de a participa la determinarea unui furnizor (antreprenor, executant), efectuată în mod închis
• documentatia de achizitie; contracta;
• registrul contractelor încheiate de clienți;
• raport asupra executării contractului și (sau) asupra rezultatelor unei etape separate a executării acestuia;
• alte documente prevăzute de legea federală;

b) descrierile obiectelor de achizitie, care sunt incluse in graficul de achizitie, avizul de achizitie, invitatia si documentatia de achizitie.

Deoarece catalogul GWS este actualizat, noul GWS și descrierile acestora apar acolo, trebuie să știți în ce caz există obligația de a-l folosi.

Clienții au dreptul de a utiliza informațiile incluse într-un articol de catalog de la data includerii acestuia în catalog, indiferent de data utilizării obligatorii a acestuia.

Clienții sunt obligați să aplice informațiile incluse în articolul de catalog de la data de începere a aplicației obligatorii declarată.

„Informațiile incluse într-un articol de catalog în conformitate cu subparagraful „a” din clauza 10 din prezentele Reguli sunt supuse aplicării din ziua în care un nou articol de catalog este inclus în catalog. În acest caz, data de începere a aplicării obligatorii a informațiilor prevăzute la subparagrafele „b” - „i” ale paragrafului 10 din prezentul Regulament se stabilește după 30 de zile de la data includerii unui nou articol de catalog în catalog, cu excepția cazului în care: altfel stabilit de organismul autorizat” (Rezoluția Guvernului Federației Ruse din 08.02.2017 N 145).

Dacă catalogul nu conține articolele corespunzătoare (acest lucru se întâmplă adesea deoarece catalogul nu este complet format), clientul oferă o descriere a produsului, lucrării sau serviciului în conformitate cu cerințele articolului 33 din Legea federală. Codul de catalog pentru GWS pentru care nu există un articol corespunzător în catalog este indicat de codul unui astfel de GWS în conformitate cu OKPD2.

Important: planul de planificare indică numele și descrierea obiectului în conformitate cu KRU, dacă acest GRU este disponibil în KRU.

La planificarea unei achiziții și implementarea acesteia, clientul este obligat să utilizeze informațiile incluse în poziția relevantă, inclusiv să indice următoarele informații conform acestei poziții:

a) denumirea produsului, lucrării, serviciului;

b) unități de măsură ale cantității de mărfuri, volumului de muncă prestată, serviciilor prestate (dacă sunt disponibile);

c) descrierea produsului, lucrării, serviciului (dacă există o astfel de descriere în post).

Atenţie! În cazul unor modificări ale planului de achiziții în legătură cu achiziția, în ceea ce privește obiectul căruia a sosit data începerii aplicării obligatorii a articolului de catalog corespunzător, informațiile din planul de achiziții și formularul de justificare a achiziției pentru un astfel de achiziția este indicată în conformitate cu articolul corespunzător din catalog.

Dacă există o poziție în catalogul TRU, iar clientul dorește să ofere informații suplimentare despre articol, adăuga. proprietățile consumatorului, inclusiv caracteristicile funcționale, atunci clientul este obligat să includă în descrierea GWS o justificare a necesității de a utiliza astfel de informații.

Există deja prima practică a Serviciului Federal Antimonopol privind încălcările din cauza neutilizarii catalogului.

Exemplu

Decizia Serviciului Federal Antimonopol al Regiunii Ulyanovsk din 22 iunie 2018 Nr. 14 980/03-2018

Obiectul achiziției este furnizarea de produse medicale. În cadrul analizei poziției graficului nr. 2018036820001960020001, corespunzător achiziției nr. 0168200002418002238, anunțului și documentației de licitație, s-a stabilit că denumirea unei părți a bunurilor, a cărei livrare face obiectul achiziției ( Stent ureteral, circuit de respirație de resuscitare pentru CPAP nazală, circuit de respirație de resuscitare pentru nou-născuți, filtru bacteriovirus, filtru de perfuzie), indicat neconform cu catalogul de mărfuri, lucrări, servicii. Clientul nu a furnizat dovezi documentare ale imposibilității de a selecta caracteristicile tehnice ale produsului în conformitate cu KRU și, în consecință, de a selecta un catalog local în conformitate cu caracteristicile tehnice selectate.

„... descrierea a fost făcută fără a utiliza un catalog de mărfuri, lucrări, servicii și conține semne ale unei infracțiuni administrative prevăzute în partea 4.2 a articolului 7.30 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse (implica impunerea unei infracțiuni administrative amendă pentru funcționari în valoare de trei mii de ruble).

Trebuie amintit că planul de achiziții și graficul sunt două documente interdependente.

Programul este un document care conține toate procedurile de achiziție. Fără el, pur și simplu nu poți face achiziții. Planul de achiziții acționează ca un agregator de achiziții.

Poate exista o singură poziție în planul de achiziții, dar mai multe în program. DAR - Este IMPOSIBIL să combinați din punct de vedere tehnic achizițiile din planul de achiziții în planul de planificare.

În conformitate cu Cerințele pentru forma planului de achiziții pentru echipamente industriale și tehnice pentru satisfacerea nevoilor federale, aprobate de Guvernul RF din 5 iunie 2015 N 552, la formarea planului de achiziții, clientul indică denumirea obiectului achiziției.

Conform cerințelor pentru forma de grafic pentru achiziționarea de componente industriale și industriale pentru satisfacerea nevoilor federale, aprobate de Guvernul RF din 5 iunie 2015 N 553, graficul indică denumirea și descrierea obiectului achiziției.

Totodată, legislația privind sistemul contractual nu interzice achiziționarea, prevăzută de un rând în planul de achiziții, în mai multe loturi (mai multe poziții ale graficului). Astfel, denumirea obiectului de achizitie indicata in grafic poate sa difere de denumirea obiectului de achizitie indicata pe randul corespunzator al planului de achizitii. Scrisoare din partea Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei din 24 aprilie 2017 N D28i-1661

Schimbări în planificare

Motive pentru modificarea programului

• ajustarea planului de achiziții;
• modificarea volumului și (sau) costului, NMCC;
• modificarea datei de începere a achiziției, calendarul și (sau) frecvența achiziției de bunuri, efectuarea lucrărilor, prestarea serviciilor, metoda de determinare a furnizorului (antreprenor, executant), etapele de plată și (sau) valoarea plății în avans și contract perioada de executie;
• anularea de către client a achiziției;
• utilizarea economiilor;
• emiterea de ordine de către autoritățile de control;
• rezultatele discuțiilor publice obligatorii;
• apariția altor împrejurări care erau imposibil de prevăzut la data aprobării graficului de achiziție.

Modificările pentru fiecare articol de achiziție trebuie făcute cu cel mult 10 zile înainte de data publicării anunțului/invitației în Sistemul Informațional Unificat.

Limite de timp pentru efectuarea modificărilor pentru diferite articole de achiziție

Lista cazurilor în care modificările orarului pot fi efectuate cu cel puțin o zi înainte de data publicării anunțului de achiziție în Sistemul Informațional Unificat

Problemele curente

Întrebare: La postarea inițială a Programului, este posibil să nu așteptați 10 zile?

Răspuns: Dacă recurgem literalmente la litera legii, atunci în art. 21 din Legea nr.44-FZ vorbim în mod concret despre introducerea de modificări și nu despre publicarea inițială a PZ. Pe baza înțelesului legii, a fost introdusă o perioadă de moratoriu asupra achizițiilor, astfel încât toți participanții la achiziții să poată cunoaște din timp implementarea acesteia. Situația este cu adevărat ambiguă. Dar, de fapt, nu există o perioadă de 10 zile pentru publicarea inițială. Pentru a fi corect, trebuie spus că nu toate autoritățile de reglementare sunt clare în judecățile lor și poate fi necesar să vă dovediți poziția.

Întrebare: Trebuie făcute modificări la planuri atunci când achizițiile sunt anulate și în ce interval de timp?

Răspuns: Reglementările legale (lege, regulamente) nu prevăd necesitatea de a „zero” achiziția, adică. Obligația clientului de a elimina „Plățile planificate” din poziție atunci când anulează o achiziție nu este menționată direct. Dar astfel de clienți sunt nevoiți să facă modificări în legătură cu trecerea controlului pentru a nu depăși suma finanțării. Legislația nu precizează termenul limită pentru efectuarea modificărilor la anularea achizițiilor.

Rezilierea, modificarea contractului și plan - program

Caracteristici de completare a formularului de justificare a achiziției (la completarea graficului)

Formularul de justificare a achiziției este destul de simplu, dar apar dificultăți la completarea acestuia. Principala problemă constă în decretul guvernamental nr. 73 din 25.01.2017, inovație din 01.01.2018.

Au fost aduse modificări cerințelor pentru orare (Decretul Guvernului nr. 553, Decretul Guvernului nr. 554)

Noua versiune a clauzei 13: „Programul de achiziție conține anexe care conțin justificări pentru fiecare articol de achiziție, pregătite în modul stabilit de Guvernul Federației Ruse în conformitate cu partea 7 a articolului 18 din Legea federală, inclusiv: justificare pentru NMCC,încheiat cu un singur furnizor, determinat în conformitate cu articolul 22 din Legea federală, cu indicarea cantităților și unităților de măsură ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor incluse în obiectul achiziției (dacă există).”

Întrebare: Cum să plasați în Sistemul Informațional Unificat justificarea pentru NMCC în PG, ținând cont de noile reguli, dacă există restricții privind numărul de caractere și există mai multe poziții în specificație și pentru fiecare trebuie să faceți indica o unitate. măsurători și cantități?

Acest lucru nu este necesar în toate, dar în multe regiuni ale Rusiei.

Exemplu

Un exemplu de calcul care indică fiecare articol de specificație

Este necesar să se genereze și să se atașeze calculul în anexa la justificarea NMCC.

Justificare pentru calcularea prețului inițial (maxim) al unui contract de furnizare de produse alimentare

În ceea ce privește achizițiile efectuate în conformitate cu clauza 7 din partea 2 a articolului 83, justificarea achizițiilor se efectuează în conformitate cu decizia comisiei medicale.

În ceea ce privește achizițiile efectuate în conformitate cu paragrafele 4, 5, 26 și 33 din partea 1 a articolului 93, volumul anual al acestor achiziții este supus justificării.

Formularul de justificare pentru formarea și aprobarea planului de grafic se anexează planului de grafic de achiziții.

Dacă se fac modificări în planul de achiziții (programul), se fac modificări în formularele relevante de justificare a achizițiilor.

Întrebare: este posibil ca prima versiune a PG să nu conțină toate achizițiile planificate? Este posibil să indicați în prima ediție a PG nu toate fondurile prevăzute în deviz (PFHD) (doar pentru articole individuale)?

Răspuns: Nu există nicio interdicție oficială, dar, pe baza principiilor formării documentelor de planificare, prima ediție ar trebui să conțină toate achizițiile cât mai mult posibil (toate fondurile ar trebui „distribuite”). De asemenea, motivele pentru a face modificări la PG includ doar cele care permit modificări la achizițiile deja plasate.

Întrebări

Pentru a edita o poziție în Programul de achiziții, accesați formularul de vizualizare și în coloană „Operațiuni” poziția dorită, apăsați butonul "Editați | ×"(Fig. 13.213).

Orez. 13.213

Se va deschide un formular de editare, format din Informații generale, Descrierea obiectului achiziției, Finanțare, Condiții de achiziție, Filele Justificări, butoanele „Înapoi”, „Salvare” și „Include în program”. Completați câmpurile grupate în blocuri, faceți clic pe „Salvați” pentru a salva poziția, „Includeți în program” pentru a o include în document și, ulterior, trimiteți-l spre aprobare GRBS și publicare în Sistemul Informațional Unificat.

Compoziția câmpurilor poate varia în funcție de metoda selectată pentru determinarea furnizorului.

Pe fila Informații generale Sunt localizate următoarele blocuri și câmpuri (Fig. 13.214):

Orez. 13.214

bloc „Informații privind achizițiile”

• Cod de identificare a achizitiilor in planul de achizitii - se va completa automat pe baza datelor specificate in achizitie;
• Numărul de înregistrare al articolului de program - se va completa automat după ce achiziția este publicată ca parte a graficului de achiziții în Sistemul Informațional Unificat;
• Cod de identificare a achizitiilor in grafic - se va completa automat pe baza datelor specificate in achizitie;
• Numărul achiziției inclus în planul de achiziții se completează automat cu numărul de serie al achiziției în planul de achiziții;
• Numărul achiziției inclus în grafic se completează automat cu numărul de serie al achiziției în graficul de achiziții;
• Plan de achiziții – completat automat cu un link către Planul de achiziții;
• Program – completat automat cu un link către programul de achiziții;
• Denumirea obiectului și (sau) obiectelor de achiziție - completate automat cu numele specificat în poziția Planului de achiziții, nedisponibil pentru editare;
• An planificat de afișare a unui anunț, trimitere a unei invitații, încheiere a unui contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant) - se completează automat cu anul specificat în poziția din Planul de achiziții, nu poate fi editat;
• Perioada planificată pentru postarea unui anunț/încheierea unui contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant) – completată manual cu ajutorul instrumentului "Calendar". Valoarea din câmp nu poate fi mai mare „Termen limită pentru plasarea unei comenzi (de la)” poziţiile din Planul de achiziţii. Anul din acest câmp trebuie să fie egal cu anul din câmpul „An planificat al postării unui anunț, trimiterii unei invitații, încheierii unui contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant)” din poziția Programului de achiziții.
• Data planificată de finalizare a contractului – completată manual cu ajutorul instrumentului "Calendar". Valoarea câmpului nu poate fi mai mică decât „Termen limită pentru plasarea unei comenzi (până)” pozițiile din Planul de achiziții și nu poate fi mai mică decât „Perioada planificată pentru afișarea unui anunț/încheierea unui contract cu un singur furnizor (antreprenor, executant)”;

• Metoda de determinare a furnizorului - completata manual prin selectare din director;

  Lista metodelor disponibile pentru determinarea unui furnizor va fi scurtată dacă caseta de selectare „Planificată încheierea unui contract de servicii energetice” a fost adăugată la poziția Planului de achiziții pe baza căreia a fost creată poziția Program.

• Baza pentru plasarea unei achiziții de la un singur furnizor (interpret, antreprenor) - completată manual prin selecție din director, disponibilă pentru completare numai dacă este selectată metoda de determinare a furnizorului „Furnizor unic”;
• Motive pentru efectuarea unei cereri de oferte - completată manual prin selecție din director, disponibilă pentru completare numai dacă este selectată metoda de determinare a furnizorului „Cerere de propuneri”;
• Caracteristici de solicitare de oferte pentru furnizarea de ambulanță, inclusiv asistență medicală de urgență specializată într-un formular de urgență sau de urgență și suport de viață normal pentru cetățeni - completate manual prin bifarea casetei, disponibile pentru completare numai dacă metoda selectată pentru determinarea furnizorului „Cerere de oferte”;
• Caracteristică – completată manual prin selectare din director, disponibilă pentru completare numai dacă este bifată „Caracteristici de solicitare de cotații pentru furnizarea de urgență, inclusiv urgență specializată, îngrijire medicală în formă de urgență sau urgentă și suport normal de viață pentru cetățeni”;
• NMCC, frecați. – completat automat după editarea listei de posturi;
• „Caracteristicile achizițiilor stabilite de Guvernul Federației Ruse în conformitate cu articolul 111 din Legea nr. 44-FZ sunt prevăzute pentru:” - completate manual prin marcarea ⋁ la efectuarea unei achiziții în conformitate cu articolul 111 din Legea nr. 44-FZ
• Detalii ale actului juridic de reglementare care stabilește specificul achiziției (în conformitate cu articolul 111 din Legea nr. 44-FZ) - completate manual la efectuarea unei achiziții în conformitate cu articolul 111 din Legea nr. 44-FZ, disponibile pentru completare la bifarea casetei „Modalitatea de determinare a furnizorului în conformitate cu art. 111 din Legea nr. 44-FZ”;
• Licitație comună – completată manual prin bifarea căsuței la efectuarea licitației comune;

• Organizator de tranzacționare în comun – completat manual cu numele organizatorului de tranzacționare în comun, câmpul este disponibil la verificarea atributului „Licitație comună”;

  În cazul planificării unei achiziții pentru licitație comună, numele obiectului achiziției în poziția Planului de achiziții trebuie să fie același pentru toți ofertanții.

• Discuție publică obligatorie – completată automat cu valoarea specificată la punctul Planului de achiziții;
• Se va incheia un contract de ciclu de viata cu furnizorul (antreprenorul) - completat manual prin bifarea casetei la incheierea unui contract de ciclu de viata;
• Motive pentru încheierea unui contract de ciclu de viață - completat manual prin selectare din director, disponibil pentru finalizare doar dacă este bifat „Se va încheia un contract de ciclu de viață cu furnizorul (antreprenorul)”;
• Plasare – completată automat pe baza informațiilor din achiziție;
• Numele organismului autorizat - completat automat pe baza informațiilor din achiziție, disponibil doar pentru tipurile de plasare „Pentru a fi plasat în UPR”Și „Achiziții centralizate”.

Pe fila „Descrierea obiectului achiziției” Sunt localizate următoarele câmpuri (Fig. 13.215):

Orez. 13.215

bloc „Descrierea obiectului achiziției”

bloc Lista KTR/OKPD2

Blocul este un tabel cu informații despre fiecare articol din produsul, lucrarea sau serviciul achiziționat. Pentru a adăuga o poziție la tabel, faceți clic pe butonul "Adăuga"(disponibil dacă mai mult de un articol din achiziția Planului de achiziții a fost adăugat la Lista KTR/OKPD2, pe baza căreia este creat un articol de Program); pentru a edita o poziție adăugată anterior, faceți clic pe pictogramă "Editați | ×"în coloană „Operațiuni”(Fig. 13.216).

Orez. 13.216

Se va deschide o fereastră „Adăugați KTRU/OKPD2.”

Compoziția câmpurilor poate varia în funcție de directoarele utilizate (KTRU/KKN/OKPD2/MNN) (Fig. 13.217).

Orez. 13.217

Utilizarea directoarelor KTRU/KKN (Fig. 13.218)

Orez. 13.218

A bloca "Caracteristici" Este posibil să adăugați valori din directorul KTU și să adăugați manual noi caracteristici.

Pentru a adăuga caracteristici din directorul KTU, utilizați butonul „Adăugați caracteristici din directorul KTR”(Fig. 13.218), se va deschide formularul „Adăugarea de caracteristici din directorul KTRU”, selectați caracteristicile necesare pentru a le adăuga la poziție bifând caseta ⋁ la caracteristica cerută "Salva"(Fig. 13.221). Caracteristicile selectate vor fi afișate în tabel "Caracteristici"(Fig. 13.222). Dacă linia adăugată trebuie ștearsă, faceți clic pe pictogramă "Șterge"în coloană „Operațiuni”(Fig. 13.222)

Caracteristicile KTU necesare sunt afișate automat în tabelul „Caracteristici”, fără posibilitatea de ștergere.

Orez. 13.221

Orez. 13.222

Pentru a adăuga o nouă caracteristică, utilizați butonul „Adăugați noi caracteristici”(Fig. 13.222), formularul se va deschide (Fig. 13.223).

Orez. 13.223

Formă „Adăugați caracteristici de bunuri, lucrări, servicii” constă din câmpuri (setul de câmpuri variază în funcție de tipul de caracteristică selectat):

Pentru a ascunde câmpurile, faceți clic pe butonul "Șterge", pentru a adăuga informații despre două sau mai multe reglementări, faceți clic pe butonul "Adăuga" din nou, completați un bloc similar de câmpuri.

Pentru a adăuga o caracteristică, faceți clic pe butonul "Adăuga"în partea de jos a formularului, caracteristica va fi salvată în tabel "Caracteristici" cu semn „Semnul unei noi caracteristici”(Fig. 13.227).

Orez. 13.227

Pentru a vizualiza, edita sau șterge o caracteristică, utilizați pictograma "Vedere","Editați | ×" sau "Șterge"în coloană „Operațiuni”(Fig. 13.227).

Adăugarea de caracteristici ale poziției CCP

Când utilizați directorul KKN fără a completa câmpul „Cod KTRU” pe formular „Editare KTRU/OKPD2” bloc disponibil "Caracteristici", completat cu valorile poziției directorului KKN (Fig. 13.228)

Orez. 13.228

bloc "Caracteristici" conține caracteristici din poziția CCN selectată. Marcați caracteristicile necesare pentru a fi adăugate la poziție bifând atributul ⋁ în coloană „Se aplică caracteristica”(Fig. 13.228).

Pentru a salva o poziție în „Lista pozițiilor KTR/OKPD2” faceți clic pe butonul "Salva"în partea de jos a formularului (Fig. 13.229).

Orez. 13.229

Folosind directorul OKPD2(Fig. 13.230).

Orez. 13.230

Completarea casetei „Informații despre obiectul de cumpărare în cazul în care obiectul de cumpărare este un medicament” (inclusiv utilizarea directorului INN).

Atributul nu va fi disponibil la selectarea SOP „Furnizor unic” cu excepția achizițiilor planificate în conformitate cu paragrafele. 9, 25, 28 ore 1 lingura. 93 44-FZ.

Pentru a adăuga informații despre un medicament, vă rugăm să introduceți Vîn caseta de selectare „Informații despre obiectul de cumpărare în cazul în care obiectul de cumpărare este un medicament.” După introducerea atributului, se vor deschide câmpuri suplimentare, câmpul "Unitate de produs" se va schimba în „Unitatea de măsură a mărfurilor (produs medicamentos)”(Fig. 13.232).

Orez. 13.232

Utilizați una dintre opțiunile pentru completarea blocului:

• Adăugarea de informații despre medicamente folosind informații de referință.

În grupul de butoane radio opțiunea este selectată automat „Informațiile despre medicamente sunt generate folosind informații de referință.” Pentru a adăuga o poziție la tabel, completați câmpurile obligatorii din formular și faceți clic pe butonul "Salva". După salvare, faceți clic pe butonul „Adăugați poziția”(Fig. 13.233).

Orez. 13.233

În formularul care se deschide, completați câmpul după cod sau nume „Cod INN”. După completarea a cel puțin 3 caractere, va fi oferită spre selecție o listă de valori de director, care conține secvența de caractere introdusă (Fig. 13.234).

Orez. 13.234

Selectați valoarea de director dorită, câmpurile „Numele formei de dozare:”, „Forma de dozare completă:”, „Unitatea de măsură de dozare pentru consumator:” vor fi completate automat cu datele din poziția selectată a directorului, faceți clic pe "Salva"(Fig. 13.235)

Masa „Informații despre ambalaj” "Pachet".

Orez. 13.235

„Operațiuni” Sunt disponibile acțiuni pentru a vizualiza, edita și șterge o poziție. Atributul va fi adăugat automat dacă este conținut în director (Fig. 13.236).

Orez. 13.236

"Pachet" "Editați | ×" „Informații despre ambalaj” faceți clic pe butonul „Adăugați poziția”(Fig. 13.237).

Orez. 13.237

În fereastra care se deschide, selectați o poziție din listă (Fig. 13.238).

Orez. 13.238

După adăugarea articolului selectat, faceți clic pe pictogramă "Editați | ×"(Fig. 13.239).

Orez. 13.239

Completați câmpul din formularul care se deschide „Justificarea necesității de a indica informații despre ambalajul unui medicament:”, salvați datele (Fig. 13.240).

Orez. 13.240

Salvați secvențial toate datele completate.

Adăugarea mai multor poziții la un tabel „Denumiri internaționale, de grup sau chimice ale medicamentelor (DCI)” imposibil. Câmpuri „OKPD2”Și "Nume" va fi reumplut cu valorile din director.

• Adăugarea de informații despre medicamente sub formă de text

În grupul de butoane radio, selectați o opțiune „Informațiile despre medicamente sunt generate sub formă de text”, completați câmpurile obligatorii, faceți clic "Salva"(Fig. 13.241).

Orez. 13.241

După salvare, faceți clic pe butonul „Adăugați poziția”(Fig. 13.242).

Orez. 13.242

Completați câmpurile din fereastra care se deschide „Numele INN”, „Numele formei de dozare”, „Dozaj cu unitate de măsură”, presa "Salva"(Fig. 13.243).

Masa „Informații despre ambalaj” afișat numai dacă este selectată unitatea de măsură "Pachet".

Orez. 13.243

După salvare, poziția va fi adăugată. În coloană „Operațiuni” Sunt disponibile acțiuni pentru a vizualiza, edita și șterge o poziție. Dacă este necesar, indicați „Semn de includere în registrul medicamentelor vitale și esențiale”(Fig. 13.244).

Orez. 13.244

Dacă selectați o unitate de măsură "Pachet" De asemenea, trebuie să completați informații despre ambalaj. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma "Editați | ×", pe formularul deschis din tabel „Informații despre ambalaj” faceți clic pe butonul „Adăugați poziția”. În fereastra care se deschide, completați următoarele câmpuri (Fig. 13.245):

Orez. 13.245

• „Număr de forme de dozare în ambalajul primar:” – trebuie completat manual, se pot introduce doar numere, acest lucru este obligatoriu;
• „Număr de pachete primare în ambalaj secundar (de consum):” – pentru a se completa manual, se admit doar introducerea numerelor, acest lucru este obligatoriu;
• „Număr de forme de dozare în ambalaj secundar (de consum):” – completat automat;
• „Justificarea necesității de a indica informații despre ambalajul medicamentului:” – de completat manual, un câmp de text care este obligatoriu.

"Salva"în partea de jos a formularului. Salvați secvențial datele introduse.

Nu este posibil să adăugați mai mult de un articol la tabelul „Denumiri internaționale, generice sau chimice ale medicamentelor (DCI)”.

Dacă completați informații despre medicamente sub formă de text, completați și câmpurile de sub tabel:

• „Motivul actualizării informațiilor despre medicamente:” – de completat prin selectare din director, obligatoriu de completat;
• „Comentariul/numărul cererii către serviciul de suport tehnic EIS:” – completat manual, câmp text; în funcție de motivul ales, pot fi necesare ajustări ale informațiilor despre medicamente;
• „Link către informații despre medicament din GRLS” – completat manual, câmp text; În funcție de motivul ales, pot fi necesare ajustări ale informațiilor despre medicamente.

După adăugarea unui articol, utilizați una dintre metodele pentru a indica data de expirare a medicamentului. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să indicați Vîn câmp „Cel mai bine înainte de data”, specificați termenul limită folosind instrumentul "Calendar"(Fig. 13.246).

Orez. 13.246

După ce ați completat toate datele, faceți clic "Salva" pentru a salva poziția în lista de articole.

Caracteristici ale planificării achizițiilor cu atributul „Este imposibil să se determine cantitatea (volumul) de bunuri, lucrări, servicii achiziționate”

La instalare ⋁ în domeniul „Este imposibil de determinat volumul de muncă de efectuat pentru întreținerea și (sau) repararea utilajelor, echipamentelor, prestarea de servicii de comunicații, catering, traducător, evaluare, transport de mărfuri, pasageri și bagaje, juridice, medicale; , educaționale, servicii hoteliere:” pe fila „Descrierea obiectului achiziției” veți vedea o casetă de dialog de avertizare (Fig. 13.247).

Orez. 13.247

Pentru a continua editarea unei achiziții fără caracteristică, faceți clic pe butonul "Nu", pentru a confirma setarea steagului, apăsați butonul "Da". Când confirmați setarea steagului:

Pe fila „Finanțare” Sunt localizate următoarele câmpuri (Fig. 4.1):

Orez. 4.1

bloc „Volumul sprijinului financiar pentru achiziție.”

Blocul include tabelul Plăți planificate. Datele din tabel sunt completate din poziția Plan de achiziții și nu sunt disponibile pentru editare.

Buton „Finanțare detaliată”.

Detalierea finanțării este disponibilă numai după încărcarea datelor privind bugetul organizației pentru un an egal cu anul programului de achiziții în Sistemul de achiziții civile AIS.Detalierea finanțării va duce la necesitatea publicării modificărilor în planul de achiziții.

Pentru detalii de finanțare, faceți clic pe butonul „Finanțare detaliată”, pe formularul Detaliu finanțare care se deschide, faceți clic pe butonul (Fig. 13.230).

Orez. 13.230

Pe formularul deschis „Adăugați sursa de finanțare” completați secvențial câmpurile:

• Sursa de finanțare – completată prin selectarea din director;
• Anul finanțării – completat cu o selecție din director;
• Cont de cheltuieli/KOSGU – completat prin selectare din director;
• Articolul țintă – completat automat;
• KVR – completat automat;
• Echilibrați, frecați. – completat automat;
• Cantitate, frecați. – completat manual, pot fi introduse doar numere.

"Salva"(Fig. 13.231).

Orez. 13.231

Pentru o organizație bugetară, trebuie completate următoarele câmpuri:

• „Sursa de finanțare” – completat prin selectarea din director;
• „Tipul fondurilor bugetare” – completat prin alegerea din director. Disponibil pentru completare dacă în câmpul „Sursa de finanțare” este selectată valoarea „Bugetul Sankt Petersburg”;
• „Tipul fondurilor extrabugetare” – completat prin alegerea din director. Disponibil pentru completare dacă în câmpul „Sursa finanțării” este selectată valoarea „Fonduri extrabugetare”;
• „Tipul fondurilor extrabugetare” – completat prin alegerea din director. Disponibil pentru completare dacă în câmpul „Tip fonduri extrabugetare” este selectată valoarea „Fonduri extrabugetare ale instituțiilor bugetare, întreprinderilor unitare de stat”;
• „Anul finanțării” – completat prin alegerea din director;
• „Cont de cheltuieli/KOSGU” – completat prin selectare din director;
• „Articol țintă” – completat automat;
• „KVR” – completat automat;
• „Echilibrați, frecați.” – completat automat;
• „Sumă, frecați.” – completat manual, se pot introduce doar numere;
• „Incl. din fonduri economisite:” – disponibil pentru completare dacă se editează poziția din Programul de achiziții publicat; completate automat cu date din poziția Planului de achiziții, disponibile pentru editare.

După ce ați completat toate câmpurile, faceți clic pe butonul "Salva"(Fig. 13.232).

Orez. 13.232

Sursa de finanțare va fi afișată în tabel „Lista surselor de finanțare”. Pictogramele pentru vizualizare, editare și ștergere vor apărea pentru sursele adăugate. După ce ați detaliat finanțarea, faceți clic "Salva"în partea de jos a formularului (Fig. 13.233).

Orez. 13.233

Vizualizarea detaliată a finanțării într-o poziție din Programul de achiziții este posibilă din formularul de vizualizare a poziției.

bloc „Suma avans”

• Suma avans (% din prețul contractului) – completat manual, câmp numeric;
• Suma avans (RUB) – completată automat.

bloc „Condiții de cumpărare”

Pe fila „Condiții de cumpărare” Sunt localizate următoarele câmpuri și blocuri (Fig. 13.234):

Orez. 13.234

Subbloc „Cerințe pentru securizarea unei aplicații”. V»:

• „Cantitatea de securitate a aplicației, frecați.”, câmp numeric;
• Gradul de securitate al aplicației, frecare. – completat manual, sau automat dacă câmpul este completat manual, un câmp numeric;
• Termeni și procedura de depunere a fondurilor – completate manual fie prin tastare, fie selectând dintr-o listă;
• „Numele băncii”;
• „Numele băncii”;
• „Numele băncii”;
• „Numele băncii”.

Subbloc „Cerințe de executare a contractului”. Pentru a completa câmpurile, vă rugăm să indicați V:

• Cotă (% din prețul contractului inițial) – completat manual sau automat dacă câmpul este completat manual „Valoarea garanției de executare a contractului, freacă.”, câmp numeric;
• Valoarea garanției de executare a contractului, rub. – completat manual, sau automat dacă câmpul este completat manual „Acțiune (% din prețul contractului inițial)”, câmp numeric;
• Procedura de asigurare a securității pentru executarea unui contract, cerințe de securitate, informații despre suport bancar pentru contract - se completează manual fie prin tastare, fie selectând dintr-o listă;
• Numele băncii – completat manual prin selectare din listă;
• BIC – completat automat în funcție de banca selectată în câmp „Numele băncii”;
• Cont corespondent – ​​completat automat in functie de banca selectata in camp „Numele băncii”;
• Cont curent – ​​completat automat în funcție de banca selectată în câmp „Numele băncii”;
• Cont personal – completat automat în funcție de banca selectată în câmp „Numele băncii”.
• Perioada(e) de achiziție – completată automat pe baza datelor de poziție din Planul de achiziții;
• Perioada de achiziție (de) – completată automat pe baza datelor de poziție din Planul de achiziții;
• Frecvența livrării mărfurilor (efectuarea lucrărilor, prestarea serviciilor) – se completează automat pe baza datelor postului din Planul de achiziții;
• Informațiile despre suportul bancar al contractului sunt completate manual, selectând din director.

bloc „Avantaje și cerințe pentru participanții la achiziții”

Subbloc „Avantaje oferite participanților la achiziții în conformitate cu articolele 28 și 29 din Legea federală nr. 44-FZ”:

• Organizații de persoane cu dizabilități (în conformitate cu articolul 29 din Legea federală nr. 44-FZ) - completate manual prin marcare V,
• Instituțiile și întreprinderile sistemului penal (în conformitate cu articolul 28 din Legea federală nr. 44-FZ) - completate manual prin marcare V.

  Setarea a două semne în același timp este inacceptabilă.

Subbloc „Achiziții de la întreprinderi mici și organizații non-profit orientate social”

• Achiziții de la întreprinderi mici și organizații non-profit cu orientare socială - completate manual prin marcare V.

  „Furnizor unic”.

Subbloc „Aplicarea tratamentului național la efectuarea achizițiilor publice”:

• Interdicția de admitere a bunurilor și serviciilor în timpul achizițiilor, precum și restricțiile și condițiile de admitere în conformitate cu cerințele stabilite de articolul 14 din Legea federală nr. 44-FZ - se completează manual prin marcare. V;
• „Lista cerințelor, reglementărilor care specifică specificul aplicării regimului național” - un tabel disponibil pentru completare dacă caseta de selectare ⋁ este bifată în câmpul „Interdicția de admitere a mărfurilor, serviciilor în timpul achizițiilor, precum și restricții și condiții de admitere în conformitate cu cerințele, stabilite de articolul 14 din Legea federală nr. 44-FZ”, completată manual. Pentru a completa, faceți clic pe butonul "Adăuga"(Fig. 13.234.1)

Orez. 13.234.1

Se va deschide o fereastră „Informații despre interdicții, restricții de participare, condiții de admitere”, completați câmpurile, salvați informațiile (Fig. 13.234.2).

Orez. 13.234.2

• „Tipuri de cerințe:” – completate manual prin marcarea semnului ⋁, selectarea mai multor valori este acceptabilă, obligatoriu de completat;
• „Informații despre actul juridic normativ:” – completat manual prin selectare din director, obligatoriu de completat;
• „Există circumstanțe care permit o excepție care implică neaplicarea unei interdicții sau a restricției de admitere:” - completat manual prin introducerea atributului ⋁;
• „Justificarea imposibilității unei interdicții, restricție de admitere:” – completat manual, câmp text, disponibil și obligatoriu de completat dacă caseta de selectare ⋁ este pusă în câmpul „Există circumstanțe care permit o excepție care implică ne -aplicarea unei interdicții, restricție de admitere:”
• „Notă:” – câmpul de text completat manual.

După completarea câmpurilor, faceți clic pe butonul "Salva" pentru a adăuga informații la tabel.

Orez. 13.234.3

• Participanții ale căror cereri sau propuneri finale conțin propuneri pentru furnizarea de bunuri în conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei nr. 155 din 25 martie 2014 - trebuie completați manual prin marcare V;

  Atributul va fi adăugat automat dacă la tabelul „Lista cerințelor, reglementări care precizează particularitățile de aplicare a regimului național” se adaugă informații despre reglementarea legală „Ordinul Ministerului Finanțelor 126n din 06.04.2018” . Dacă semnul este introdus manual, ar trebui să adăugați informații despre actele juridice în tabelul „Lista cerințelor, reglementărilor, specificând caracteristicile specifice aplicării regimului național”

• Informații suplimentare - completate manual, câmp de text, disponibil pentru completare numai dacă atributul este setat la „Participanți ale căror cereri sau propuneri finale conțin propuneri pentru furnizarea de bunuri în conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei nr. 155 din data de 25 martie 2014.”

Subbloc „Cerințe pentru participanții la achiziționarea anumitor tipuri de bunuri, lucrări și servicii.”

"Adăuga",în câmpul care se deschide "Nume" selectați cerința necesară din director. Pentru a adăuga o altă cerință, faceți clic pe butonul "Adăuga" din nou, selectați din nou cerința. Pentru a elimina o cerință inutilă, faceți clic pe butonul "Șterge".

Subbloc „Cerințe suplimentare pentru participanții la achiziționarea anumitor tipuri de bunuri, lucrări și servicii.”

Pentru a adăuga cerințe, faceți clic pe butonul "Adăuga", completati campurile care se deschid:

• Nume – completat manual prin selectare din director;
• Informații suplimentare – câmpul de text este completat manual;
• Justificarea cerinței suplimentare – câmpul de text trebuie completat manual.

Pentru a adăuga o altă cerință, faceți clic pe butonul "Adăuga" din nou, completați câmpurile din nou. Pentru a elimina o cerință inutilă, faceți clic pe butonul "Șterge".

Subblocul va fi ascuns pentru achizițiile cu o metodă de identificare a furnizorului „Furnizor unic”.

Pe fila "Raționamente" Următoarele blocuri și câmpuri sunt localizate (Fig. 13.235):

Orez. 13.235

bloc „Motive”:

Un grup de butoane radio pentru selectarea unei opțiuni pentru a indica metoda de determinare și justificare a NMCC. Pentru a alege una dintre metodele de determinare și justificare a NMCC în conformitate cu partea 1 a art. 22 44-FZ, părăsiți opțiunea presetată „Metoda de determinare și justificare a NMCC în conformitate cu partea 1 a art. 22 44-FZ", apasa butonul "Adăuga", în câmpul care se deschide, selectați metoda dorită din director (Fig. 13.236).

Orez. 13.236

Pentru a alege o metodă neprevăzută în partea 1 a art. 22 44-ФЗ, pune comutatorul în câmp „Modalitatea de determinare și justificare a NMCC nu este prevăzută în Partea 1 a art. 22 44-FZ", completați manual câmpurile de text suplimentare "Nume", „Justificarea imposibilității utilizării metodelor specificate în partea 1 a articolului 22 din Legea federală nr. 44-FZ pentru a determina și justifica NMCC” (Fig. 13.237).

Orez. 13.237

• Justificarea pretului contractual initial (maxim), pret contract incheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) - completat manual, camp text;
• Justificarea metodei alese de determinare a furnizorului (antreprenor, executant) – completat manual, câmp text;
• Conținutul modificărilor – completat manual când se fac modificări la o poziție sau un câmp de text.

După completarea câmpurilor din toate filele, faceți clic pe butonul "Salva" pentru a salva informații fără includere în programul de achiziții.

Pentru a include o poziție în programul de achiziții, faceți clic pe butonul „Includeți în program.”

Dacă codurile tuturor poziţiilor Lista posturilor KTR/OKPD2"(nu depinde de directorul utilizat) sunt incluse în lista aprobată prin Ordinul Guvernului Federației Ruse din 21 martie 2016 N 471-r „Pe lista de bunuri, lucrări, servicii, în cazul achiziției de pe care clientul este obligat să desfășoare o licitație în formă electronică (licitație electronică)”, și metoda de determinare a furnizorului în achiziții "Concurs deschis" sau „Concurs deschis în formă electronică”, atunci când includeți un articol în programul de achiziții, veți vedea un mesaj de eroare corespunzător. Pentru a continua editarea achiziției, faceți clic pe butonul "Anulare"în partea de jos a formularului. Dacă achiziția este o excepție, indicați acest lucru bifând caseta ⋁ și selectând elementul corespunzător din lista de excepții (Fig. 13.237.1).

Orez. 13.237.1

Apoi faceți clic pe butonul "BINE" să includă o poziție în programul de achiziții.

După includerea postului în graficul de achiziții, postul din componența sa va fi luat în considerare în GRBS.

Când includeți un articol în programul de achiziții, este posibil să vedeți următorul avertisment „Articol selectat OKPD2<код позиции>se referă la partea de produs „Papetărie și rechizite de birou”, trebuie să indicați codul conform directorului KKN. Continuați să includeți poziția în program?” Pentru a reveni la editarea listei de articole, faceți clic pe butonul „Anulare”; pentru a include articolul în programul de achiziții, faceți clic pe butonul „OK”.