Cum să introduceți un cec pentru o plată în avans în 1C. Cum se rulează o chitanță de casă de marcat cu plată în avans? Format tipărit

Un cec KKM cu plată în avans este generat conform unor reguli speciale - luând în considerare cerințele mai multor reglementări simultan și conține multe detalii informative specifice. Să studiem mai detaliat cum ar trebui să fie atunci când se acceptă plata în avans în diferite soiuri.

Plată în avans pe o chitanță de numerar: ce indicator de calcul să alegeți

Legea „Cu privire la aplicarea sistemelor de case de marcat” din 22 mai 2003 Nr. 54-FZ în versiunea sa actuală conține termenul „semn de decontare”, care desemnează unul dintre detaliile necesare ale unei chitanțe de numerar la casele de marcat online.

Acest detaliu este destinat documentării operațiunilor precum (Articolul 4.7 din Legea 54-FZ):

1. Primirea fondurilor de la cumpărător (atribut „Chitanță”).

Semnul în cauză este aplicat pe cec în timpul celei mai frecvente operațiuni - acceptarea de fonduri de la cumpărător ca plată pentru un produs (serviciu).

2. Rambursarea fondurilor către cumpărător („Retur de chitanță”).

Această operațiune caracterizează returnarea mărfurilor de calitate scăzută sau necorespunzătoare (în cazurile prevăzute de lege).

3. Emiterea de fonduri către o persoană („Cheltuieli”).

Această operațiune se efectuează dacă magazinul însuși cumpără ceva de la o persoană pentru uz propriu sau revânzare (de exemplu, legume - dacă persoana le cultivă pentru vânzare).

4. Rambursarea de către o persoană a fondurilor primite anterior („Returul cheltuielilor”).

O astfel de operațiune este efectuată dacă magazinul este obligat să returneze bunurile achiziționate anterior unei persoane și să solicite rambursarea acestora.

Evident, primirea unui avans de la cumpărător corespunde primului semn de plată - „Chitanță”. Cu toate acestea, pur și simplu reflectarea acesteia pe chitanța de numerar nu este suficientă. Cecul trebuie să reflecte corect încă un detaliu - „Indicatorul metodei de plată”. Să studiem în continuare cum este folosit.

Reflectarea plății anticipate la finalizarea online: cum să alegeți un atribut al unei metode de plată

Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 21 martie 2017 nr. ММВ-7-20/229@ a aprobat un grup de detalii pentru încasările de numerar care le completează pe cele specificate în Legea 54-FZ, precum și pe cele utilizate în conformitate cu formate aprobate prin ordin.

În acest caz, ne interesează atributul suplimentar „Atribut metoda de calcul”. Acesta are scopul de a clarifica ce anume este spart și este selectat dintr-o listă specifică de operațiuni, și anume:

1. Magazinul primește plata integrală în avans pentru un anumit produs înainte de transferul acestuia.

2. Magazinul primește un avans parțial înainte de transferul unui anumit produs.

3. Magazinul primește un avans pentru un produs ale cărui caracteristici nu au fost determinate la acel moment (de exemplu, dacă este achiziționat un card cadou).

4. Cumpărătorul efectuează plata integrală a mărfurilor (ținând cont de plata anticipată sau plata în avans efectuată anterior) la eliberarea imediată ulterioară.

5. Magazinul primește plata parțială pentru mărfuri și apoi le eliberează pe credit (pentru suma neachitată la momentul eliberării).

6. Emisiune de bunuri pe credit (pentru valoarea integrală a costului acesteia).

7. Plata creditului pentru mărfuri.

Operațiunile specificate la paragrafele 1-3 corespund de fapt celor mai comune tipuri de plată anticipată în comerțul cu amănuntul.

Va fi util să se studieze modul în care detaliile specificate se reflectă în structura chitanțelor caselor de marcat în practică, ținând cont de noutatea legislației care reglementează utilizarea caselor de marcat.

O chitanță de avans a casei de marcat online (ca orice altă chitanță a casei de marcat) este generată de:

1. În format hârtie și electronic - la acceptarea plății pentru vânzări live.

2. În formă electronică - la acceptarea plății prin Internet.

Să studiem mai detaliat specificul reflectării informațiilor despre avansul în ambele tipuri de verificări.

Cum se reflectă un avans pe o chitanță de numerar pe hârtie?

Într-un cec pe hârtie, informațiile despre primirea unui avans de către magazin trebuie să fie reflectate prin indicarea pe acesta a atributului „Atribut de decontare” în valoarea „Chitanță”. Detaliul „Atributul metodei de decontare” trebuie prezentat în următoarele formate.

Atenţie! Începând de la formatul de date fiscale (FDF) 1.05, atributul „Atribut metoda de calcul” (Tag 1214) este obligatoriu. În conformitate cu FFD 1.0 (care nu se aplică de la 01.01.2019), ar fi putut lipsi de la verificare.

Avansuri în verificarea electronică

O variantă electronică a chitanței de numerar (link către aceasta) se transmite pe e-mailul cumpărătorului sau pe telefonul mobil al acestuia sub formă de SMS, dacă acestea au fost comunicate vânzătorului în timpul procesului de decontare, prin medierea Datelor Fiscale. Operator (FDO). Dacă plata se face într-un magazin online, atunci chitanța electronică de la casa de marcat online va fi singura chitanță - în acest caz, nu există nicio prevedere pentru generarea uneia pe hârtie.

Într-un cec electronic, ca și în cecul pe hârtie, informațiile despre plata în avans/plata în avans trebuie indicate în detaliul „Atribut decontare” - prin indicarea valorii „Chitanță” în acesta. Informațiile despre „Atributul metodei de plată” din chitanța electronică sunt înregistrate folosind coduri speciale:

1 - cu plata integrală în avans pentru un anumit produs;

2 - cu plată anticipată parțială pentru un anumit produs;

3 - în avans pentru un produs nespecificat;

4 - la plata integrală la eliberarea mărfurilor;

5 - la eliberarea marfurilor pe credit cu plata partiala;

6 - la vânzarea mărfurilor pe credit;

7 - la primirea plății creditului.

Plata in avans la checkout online: nuante

Când configurați o casă de marcat online și utilizați acest dispozitiv, trebuie să rețineți că:

1. Atributul „Atributul metodei de calcul” face parte din atributul „Subiectul calculului” și, prin urmare, trebuie aplicat ținând cont de cerințele Serviciului Fiscal Federal privind determinarea structurii celui de-al doilea.

De exemplu, dacă se face o plată în avans pentru un produs nespecificat, atunci numele produsului nu este indicat în atributul „Numele articolului de plată” (care este inclus și în atributul „Articol de calcul”) și în atributul „ Atribut mod de plată” se indică faptul că s-a efectuat un avans (folosind codul 3 - în varianta electronică a cecului, și mențiunea „AVANS” în versiunea tipărită a documentului fiscal).

Dacă „Atributul Metodă de plată” este generat folosind codul 7 (rambursarea împrumutului), atunci chitanța de numerar nu indică alte date incluse în atributul „Subiectul plății”.

2. Eliberarea de bunuri finite, eliberată după ce magazinul a primit un avans (și acest lucru a fost confirmat printr-un cec cu semnul „ADVANCE”), este certificată printr-un alt control - de data aceasta cu toate detaliile. În acest caz, suma din noul cec este indicată minus avansul primit anterior (scrisoarea Ministerului de Finanțe al Rusiei din 28 aprilie 2017 nr. 03-01-15/26352).

IMPORTANT! Dacă plata în avans a fost de 100%, un cec va fi emis o singură dată la primire. Atunci când mărfurile sunt ulterior eliberate, nu este nevoie să faceți un cec pentru compensare. Acest lucru se explică prin faptul că în acest caz, atunci când mărfurile sunt livrate cumpărătorului, nu se mai fac decontări cu acesta.

Vedeți un exemplu de șansare a unui cec atunci când plătiți în rate.

Rezultate

Modul de derulare a unui cec pentru plata anticipată la o casă de marcat online este reglementat de prevederile Legii 54-FZ și Ordinul Serviciului Federal de Taxe MMV-7-20/229@. Din punctul de vedere al legislației care reglementează utilizarea caselor de marcat online, plata anticipată este împărțită în 2 tipuri principale: cea care este transferată în magazin în scopul răscumpărării ulterioare a unui anumit produs și cea care este reprezentată în avans pentru un produs nespecificat. În plus, plata anticipată poate fi totală sau parțială. În chitanța de numerar, faptul de a primi o plată în avans este reflectat în modul prescris în detaliile „Atribut de decontare” și „Atribut Metodă de decontare”.

Puteți afla mai multe despre utilizarea caselor de marcat inovatoare - case de marcat online în articolele:

• „Ce este și de ce sunt introduse casele de marcat online?” ;

În loc de puncte, sunt indicate informațiile relevante din detaliile prezentate mai sus.Ne-am dat seama cum să completam o comandă de chitanță în numerar atunci când vindem un serviciu sau articol. Dar ce se întâmplă dacă un cumpărător plătește pentru mai multe articole deodată? Reținem că prin lege trebuie să se indice pe chitanță numele fiecărui articol.Pentru aceasta, în programul „1C: Contabilitatea unei instituții guvernamentale, Ediția 2.0” există două opțiuni: 1. Folosim și documentul „Ordin de primire numerar”, dar completarea acestuia se modifică.2. Folosim un alt document numit „Chitanță KKM”. Să ne gândim mai întâi să completam o comandă de chitanță în numerar pentru a imprima o chitanță cu mai multe poziții. În acest scop, documentul are o filă „Chitanță KKM”. În această filă, completați mai întâi detaliile antetului: De asemenea, aici există o parte tabelară „Lista nomenclaturii de verificare KKM”.

Lucrul cu casele de marcat online în 1c: contabilitate 8

Această situație poate fi întâlnită, de exemplu, de un angrosist care lucrează cu clienții în diferite condiții de plată, inclusiv în modul de plată anticipată (avans parțial, plată în avans). Iar dificultatea în această chestiune este că verificarea „în avans” nu conține întotdeauna toate detaliile necesare - numele, cantitatea și prețul bunurilor, lucrărilor, serviciilor care sunt cerute prin comandă în conformitate cu Legea federală nr. 54-FZ din 22 mai 2003 „Cu privire la utilizarea echipamentelor de marcat la efectuarea plăților în numerar și (sau) plăților prin mijloace electronice de plată” în noua ediție (denumită în continuare Legea nr. 54-FZ).

La urma urmei, vânzătorul nu știe întotdeauna cu exactitate volumul și lista mărfurilor care îi vor fi vândute în etapa de primire a unui avans de la cumpărător. Chitanța pentru plata în avans trebuie să fie Permiteți-mi să vă reamintesc, în conformitate cu clauza 1 a art.

Cum să faci avansuri într-o casă de marcat online de la 1c?

Îl puteți găsi: Odată cu cecul KKM, a apărut documentul opus - „Cecul KKM pentru returnare”. Se utilizează dacă este necesar să se dea bani clientului în timpul procesului de retur sau de garanție: Dacă se comite o eroare în suma cecului, atunci se folosește un alt document pentru corectare - „Chitanțe de corecție în numerar”.

Info

Îl puteți găsi: Este posibil să generați documente „Cecuri de casierie pentru corectare” de două tipuri: Și acest lucru este adevărat, deoarece puteți corecta cecurile atât pentru chitanțe, cât și pentru cheltuieli. Să revenim la documentul „Chitanță KKM”. Formularul documentului este simplu și intuitiv. În antetul documentului trebuie să completați câteva detalii obligatorii: Mai jos este o parte tabelară în care ar trebui să fie indicate articolele din nomenclatură.

Întrebare despre reflectarea avansurilor în combinație cu casele de marcat online ut 11 +

Nu incheie o intelegere cu fiecare cumparator angela11 06/03/2013, 23:17:10 Din cate am inteles, depozitul asigura indeplinirea obligatiilor specificate in contract. Dar avem obligații. Sau înțeleg ceva greșit? Și dacă tot îl cheltuiesc ca avans de la cumpărător? Teoretic, înțeleg cum să o fac.

Atenţie

Dar nu îmi pot da seama cum să implementez acest lucru în 1C. Cine are astfel de operațiuni, spuneți-mi ce documente utilizați? Uitați-vă în documentele 1C, dacă aveți 8.0: „Comanda cumpărătorului”, pe baza căreia se completează apoi toate documentele necesare. Documentul „Comanda Cumpărătorului” are ca scop oficializarea unui acord preliminar cu cumpărătorul cu privire la intenția de a cumpăra bunuri.

Chitanță în numerar pentru plata în avans

Trebuie să existe și un cec pentru plata în avans Pentru toți antreprenorii care au lucrat cu case de marcat înainte de intrarea în vigoare a noii proceduri de utilizare a caselor de marcat, obligația de a utiliza case de marcat online pentru decontări în Federația Rusă a început la 1 iulie 2017. . În același timp, așa cum am spus deja, decontările în modul de plată anticipată nu fac excepție (dacă vânzătorul este un utilizator al casei de marcat).
Apropo, legiuitorul a cerut ca un cec pentru plata în avans să fie marcat înainte de a fi aduse modificări la Legea nr. 54-FZ și înainte de începerea utilizării unui nou tip de casă de marcat. Odată cu utilizarea noilor tehnologii, a devenit mult mai convenabilă efectuarea unei astfel de operațiuni, deoarece în verificare au apărut noi detalii, inclusiv cele care fac posibilă identificarea avansului.

Cum se rulează o chitanță de casă de marcat cu plată în avans?

Apoi faceți clic pe butonul Fără transfer de mărfuri din meniul principal al RMK și deschideți forma de plată dorită - numerar, folosind un card de plată sau plată mixtă. În formularul care se deschide, introduceți informațiile de plată și apăsați Enter. Ca urmare, va fi generat un document de chitanță KKM cu atributul de metodă de plată „Avans”, care nu va indica mărfurile. Primirea plății în avans de la cumpărător Când lucrează în RMK, casieria creează mai întâi o listă de mărfuri, apoi apasă butonul Fără transfer de mărfuri.
În acest caz, va fi generată o Chitanță KKM, în care va fi plasată marfa și va fi indicată suma fondurilor acceptate pentru plata în numerar sau cu cardul de plată. Dacă suma plății este mai mică decât suma cecului, metoda de plată va fi setată la „Plată în avans parțială până la transferul articolului de plată”, dacă suma plății este egală cu suma documentului, apoi „Plată în avans completă până la articolul de plată”. este transferat.”
Permiteți-mi să vă reamintesc că antreprenorii individuali care utilizează sistemul de impozitare a brevetelor (PSNO), organizațiile și antreprenorii individuali - sistemul de impozitare sub forma plății unui impozit unic pe venitul imputat (UTI), precum și antreprenorii care prestează servicii publicului, au dreptul de a nu folosi casele de marcat pentru plăți în numerar cu consumatorii până la 1 iulie 2018 (sub rezerva eliberării către clienți, la cererea acestora, a unei chitanțe de vânzare, chitanță, BSO sau alt document care confirmă primirea fondurilor pentru produsul relevant , muncă, serviciu). Cu toate acestea, categoriile de afaceri menționate trebuie să treacă neapărat la plăți către clienți care utilizează case de marcat online începând cu 1 iulie 2018. Trecerea la o nouă procedură de utilizare a sistemelor de casă de marcat presupune nu doar achiziționarea unei noi case de marcat, ci și o conectare obligatorie la un operator de date fiscale.

Contabilitate 8 1c ruperea cecurilor pentru plăți în avans

Dacă, la transferul bunurilor către cumpărător, se efectuează plata parțială a mărfurilor, este necesar, pe baza documentului de vânzare de bunuri, să se creeze o comandă de încasare în numerar sau un document de tranzacție de achiziție și să se înregistreze suma primită de la cumpărător. În acest caz, va fi generat un cec cu atributul metodei de plată „Plată pentru elementul de plată după transferul acestuia cu plată la credit (plata împrumutului).”

În cazul în care suma plății depășește valoarea documentului de expediere, un astfel de document de decontare va fi determinat în Decontări cu raportul cumpărătorului (secțiunile Rapoarte Vânzări și Finanțe). Înregistrarea plăților parțiale în RMK Acceptarea unui avans de la un cumpărător Acceptarea unui avans de la un cumpărător cu amănuntul poate fi procesată și în RMK.

Dacă cumpărătorul are un card de reducere, atunci este necesar să citiți codul acestuia sau să selectați un card din listă.

Forumul revistei „Glavbukh” Contabilitate și impozite Plată anticipată în retail PDA Vezi versiunea completă: Plată anticipată în retail skvorc-elena 30/05/2013, 12:55:41 Bună ziua, dragi colegi! Ajutați-mă să-mi dau seama: am acceptat un comandă produse conform mostrei, persoana a făcut un avans, a bătut un cec pentru suma avansului. Produsul va fi fabricat in trimestrul 3. Cum se reflectă în 1C Contabilitate 8.2 primirea unui avans și vânzarea ulterioară a bunurilor? Și cum să o reflectăm în carnetul de vânzări: ca avans (vor fi probleme cu deducerile mai târziu?) sau vânzări de două ori? bukva 30/05/2013, 13:00:35 Plata în avans trebuie scrisă, reflectată în carnetul de vânzări pentru trimestrul 2 și înregistrarea vânzării conform TORG-12 în trimestrul 3.

În al 3-lea trimestru, reflectați creditul pentru avans în cartea de achiziții și creditul pentru expediere în cartea de vânzări.

Încă învăț cum să introduc numerar în primul departament și fără numerar în al doilea, adică carduri. Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena, nu poți obține un împrumut pentru un produs care nu există. De regulă, un împrumut este emis (după ce a primit aprobarea de la barjă) după sosirea mărfurilor, în caz contrar rezultatul nu este un împrumut, ci un împrumut, sau un împrumut, dar nu unul de mărfuri.

skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena, nu poți obține un împrumut pentru un produs care nu există. De obicei, se emite un împrumut (după ce a primit aprobarea de la scoarță) după sosirea mărfurilor, altfel rezultatul nu este un împrumut, ci un împrumut, sau un împrumut, dar nu unul de marfă... Împrumutul este de la kats-kats, dar am destule probleme cu avansul))) skvorc -elena 06/03/2013, 23:11:12 Dar ma intreb cum se implementeaza asta in magazinele unde se vand certificate? La urma urmei, de fapt, aceasta este și o plată în avans, mărfurile nu au fost încă vândute.

După cum se spune, urmează mai multe! O persoană comandă și plătește în avans bunuri, pe care i-o vom livra doar într-o săptămână, dar o parte din sumă merge în numerar, o parte pe credit! A trebuit să dau un cec pentru valoarea avansului. Au venit și bani de la bancă.. Dar încă nu avem marfa)) Încă nu am nimic de vândut clientului meu..

NataliaA 03-06-2013, 14:33:37 sunt secțiuni la casa de marcat - lovește două secțiuni: 1- comerț cu amănuntul, 2- plată anticipată și la casa de marcat imediat la 62 vin Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17: Conform regulilor 51:29, trebuie să eliberați un avans nu unui cumpărător cu amănuntul, ci numelui dumneavoastră complet, + adresa și să luați o copie a pașaportului. Apoi introduceți cecul prin casa de marcat și emiteți un PCO în program. Pe baza acestui PQR, introduceți un cont pentru plata în avans. Când aduce a doua parte a plății și ridică imediat mărfurile, atunci faceți expedierea către 1c negociere 12 și cont, în consecință plata dumneavoastră în avans va fi închisă.

Ceea ce vă va ajuta să înțelegeți amendamentele.

În conformitate cu clauza 1 a articolului 4.3 din Legea federală N 54-FZ, în majoritatea cazurilor, casa de marcat este utilizată la locul decontării cu cumpărătorul (clientul) la momentul decontării aceeași persoană care efectuează plăți către cumpărător (client), cu excepția plăților efectuate prin transfer bancar pe internet. A termenul „calcule” este acuminclude nu numai primirea unui avans, ci și compensarea sau rambursarea acestora.

Până la 1 iulie 2019 Este obligatorie utilizarea casei de marcat numai atunci când interacționați cu „bani” (sau mijloace electronice de plată) - la primirea plății fie ca avans, fie la plata unor bunuri deja transferate cumpărătorului, lucrări prestate, servicii efectuate.

Aveți dreptul acum de a emite cecuri atunci când compensați avansuri cu bunuri, lucrări și servicii vândute, dar nu sunteți obligat (clauza 4, articolul 4 din Legea federală nr. 192-FZ din 3 iulie 2018). Totodată, obligația de a transfera un astfel de cec cumpărătorului în formă de hârtie se stabilește numai pentru decontări atunci când utilizatorul și cumpărătorul intră în interacțiune directă (de exemplu, cumpărătorul plătește în numerar la casieria companiei sau cu un card la un punct de vânzare). Pentru plățile fără numerar care exclud posibilitatea interacțiunii directe cu cumpărătorul (clientul), la compensarea sau returnarea integrală a plăților anticipate (avansuri) efectuate anterior de persoane fizice, utilizatorii au dreptul de a trimite chitanțe în numerar cumpărătorilor (clienților) și numai în formular electronic fără eliberarea chitanțelor de numerar pe hârtie (clauza 2.1, articolul 1.2 din Legea federală din 22 mai 2003 N 54-FZ, cu modificările ulterioare la 3 iulie 2018).

În ceea ce privește verificările „în avans” anul acesta, va trebui să țineți cont și de capacitățile casei de marcat pe care le utilizați, deoarece nu toate formatele de documente fiscale aprobate de Serviciul Fiscal Federal necesită detaliile necesare.

Lista detaliilor încasărilor de numerar este stabilită în clauza 1 a art. 4.7 Legea federală N 54-FZ. Pe lângă acestea, Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 21 martie 2017 N ММВ-7-20/229@ a aprobat detalii suplimentare despre documentele fiscale și formatele documentelor fiscale care sunt obligatorii pentru utilizare. Mai mult, Ministerul Justiției a înregistrat recent Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse din 04.09.2018 N ММВ-7-20/207@ cu modificări în detaliile și formatele încasărilor de numerar, care a fost aplicat din august 6, 2018.

Suntem interesați în special de recuzită „semnul metodei de calcul”(eticheta 1214). Valorile acestui detaliu și lista de motive pentru atribuirea valorilor corespunzătoare acestuia sunt indicate în Tabelul 28 din Anexa 2 la Ordinul Serviciului Fiscal Federal N ММВ-7-20/229@ (modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 04.09.2018 N ММВ-7-20/207@) .

După cum putem vedea, atributul „semnul metodei de plată” acoperă nu numai operațiunile direct legate de plată, ci și compensarea plăților efectuate anterior la transferul mărfurilor (acceptarea de către client a rezultatelor muncii efectuate etc.) și transferul. de mărfuri (acceptare de muncă, servicii) fără plată.

Detaliile sunt obligatorii pentru formatele 1.05 și 1.1 (dar pot să nu fie incluse în formularul tipărit în cazul plății integrale, iar în cecul electronic - în cazul plății integrale și numai în FFD 1.05). În formatul 1.0, se recomandă includerea detaliilor în chitanța de numerar (Tabelul 20).

De asemenea, Ordinul Federal Tax Service N ММВ-7-20/229@ a introdus detalii care trebuie indicate pe cecuri sume, corespunzătoare valorilor menționate mai sus ale atributului „atribut metodei de calcul” (Tabelul 4 din Anexa 2 la Ordinul Serviciului Fiscal Federal nr. ММВ-7-20/229@). Ele precizează exact modul în care a fost efectuată plata - în numerar, electronic sau sub altă formă.

Departamentul oferă următoarele explicații pentru includerea detaliilor specificate în verificare:

1. Oricare dintre detaliile „suma cecului (BSO) în numerar” (eticheta 1031), „suma cecului (BSO) electronic” (eticheta 1081), „suma cecului (BSO) în avans (compensarea avansului și (sau) plăților anterioare) ” (eticheta 1215), „suma pe cec (BSO) plătită ulterioară (la credit)” (eticheta 1216), „suma pe cec (BSO) prin contraprovizionare” (eticheta 1217) incluse în chitanța de numerar(BSO) în formă tipărită numai în caz, dacă suma plății respectiv numerar sau mijloace electronice de plată, plată anticipată, sumă de plată prin credit sau contraprovizionare diferit de zero.
2. Suma valorilor detaliilor specificate trebuie să fie egală cu valoarea atributului „suma de decontare specificată în cec (BSO)” (eticheta 1020), adică suma totală pentru cec(această cerință nu se aplică caselor de marcat cu format de date fiscale 1.0)

Să vă reamintim că de la 01.01.2019 FFD 1.0 devine invalidși tuturor utilizatorilor li se va cere să utilizeze formatele versiunii 1.05 sau 1.1 în echipamentele de marcat. (clauza 2 din Ordinul Serviciului Fiscal Federal nr. ММВ-7-20/229@). Autoritățile fiscale promit că, la trecerea de la FFD 1.0 la 1.05, nu va fi necesară înlocuirea sistemului fiscal (Scrisori ale Serviciului Federal de Taxe al Federației Ruse din 02.12.2018 N ED-4-20/2586, din 01). /19/2018 N ED-4-20/872@).

Astfel, cu 1 ianuarie 2019 toate modelele de case de marcat utilizate vor trebui să ofere posibilitatea de a genera detalii cu etichetele 1215, 1216, 1217. Și cu 1 iulie 2019 indicarea lor pe controale va deveni obligatorie atunci când se utilizează metoda de calcul adecvată.

Pentru a facilita trecerea utilizatorilor de case de marcat la noua procedură, pe site-ul Serviciului Federal de Taxe din Rusia au fost publicate recomandări privind generarea de chitanțe de numerar pentru diferite tipuri de plăți. În special, în Exemplul 3 „Vânzarea de bunuri proprii în comerțul cu ridicata”, procedura de emitere a bonurilor de numerar pentru FFD 1.0, 1.05, 1.1 este considerată într-o situație cu plată anticipată (opțiuni diferite pentru mai multe bunuri - 100% și plată anticipată parțială), expedierea și rambursarea ulterioară a datoriilor în două etape (adică în această situație se eliberează în total patru bonuri de numerar).

Acum recomandările Serviciului Federal de Taxe sunt disponibile parțial pe site - agenția le actualizează. Întrucât autoritățile fiscale au responsabilitatea de a informa organizațiile, antreprenorii individuali și persoanele fizice cu privire la aplicarea legislației Federației Ruse privind utilizarea echipamentelor de marcat, recomandările actualizate sunt introduse ca „orientări” - adică , ca documente obligatorii (clauza 5 a articolului 4.1 , clauza 7 a articolului 7 din Legea federală nr. 54-FZ cu modificările ulterioare, Scrisori ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 03.07.2018 Nr. ED-4-20/12718 , din data de 03.07.2018 Nr. ED-4-20/12717@).

Vorbim despre caracteristicile lucrului cu sistemele de case de marcat online în programul 1C:Accounting 8* și oferim recomandări utile, de la alegerea echipamentului, conexiunea acestuia și setările programului, până la reflectarea operațiunilor individuale de vânzare cu amănuntul folosind casele de marcat online - lucrul cu certificate, returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Cum să vă asigurați că echipamentul este compatibil cu 1C: Contabilitate 8

„1C: Contabilitate 8” ediția 3.0 sprijină reflectarea tranzacțiilor de vânzare cu ridicata și cu amănuntul cu numerar și carduri de plată, în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 54-FZ din 22 mai 2003. Programul vă permite să conectați diferite tipuri de echipamente de casă de marcat.

Pentru a vă asigura că casa de marcat online funcționează corect, se recomandă utilizarea caselor de marcat certificate. Aflați despre modelele de echipamente certificate suportate în soluții 1C. Toate echipamentele enumerate au fost testate de 1C, astfel încât funcționalitatea complexului „Soluție de aplicație – șofer – echipament” este garantată.

Livrarea driverelor certificate include utilitățile necesare etc. pentru configurarea și funcționarea corectă a echipamentului. Există, de asemenea, o listă suplimentară de modele hardware acceptate de drivere.

Echipamente conectate

Puteți conecta o casă de marcat în programul din formular Conectarea și configurarea echipamentelor din sectiune Administrare - Echipamente conectate(Fig. 1) . Pentru fiecare casă de marcat înregistrată pentru o anumită organizație, trebuie să vă creați propria copie Echipamente conectate.

Toate câmpurile formularului de referință trebuie completate succesiv. Vă rugăm să rețineți câmpul Organizare trebuie completat corect in conformitate cu datele specificate la inregistrarea dispozitivului fiscal.

Dacă în infobază există o singură organizație, atunci câmpul cu același nume Organizare nu sunt afișate în formular Echipamente conectate.

Echipamentele din program pot fi, de asemenea, legate de un depozit.

Trebuie să selectați un depozit în câmpul cu același nume dacă trebuie să efectuați un cec în legătură cu un anumit sistem de impozitare. De exemplu, la utilizarea OSNO și UTII, programul poate fi configurat să imprime chitanțe pe echipamente doar pentru OSNO, întrucât conform Legii nr.54-FZ pentru UTII, obligația de a utiliza case de marcat online este introdusă începând cu 07.01.2018 . În alte cazuri, nu este necesară indicarea depozitului.

Orez. 1. Echipamente conectate

Setări înainte de a începe

Informații despre casierie

Înainte de a începe lucrul, trebuie să indicați în secțiune un individ - casier pentru utilizatorul actual al programului Administrare– Setări pentru drepturile utilizatoruluiși deschideți o tură (secțiunea Bancă și casierie – Gestionare dispozitiv fiscal)

Conform Legii nr. 54-FZ, detaliile obligatorii ale chitanței de numerar includ funcția și prenumele persoanei care a efectuat decontarea cu cumpărătorul (clientul) și a emis bonul de numerar (clauza 1 a articolului 4.7).

În conformitate cu ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 21 martie 2017 nr. ММВ-7-20/229@ „Cu privire la aprobarea detaliilor suplimentare ale documentelor fiscale și formatelor documentelor fiscale necesare pentru utilizare”, printre detaliile suplimentare care trebuie să fie pe cec este un număr de identificare (TIN ).

Pentru mai multe informații despre ceea ce ar trebui să fie indicat pe o chitanță de numerar, consultați articolul.

Aceste date vor fi afișate pe chitanță dacă cardul persoanei este completat corect (director Persoanele fizice) (Fig. 2).

Orez. 2. Card individual

Vă rugăm să rețineți că pentru utilizatorii care vor genera cecuri, informațiile necesare sunt completate pe cardul persoanei fizice; programul trebuie să înregistreze angajarea casieriei, indicând postul, Numărul de identificare fiscală etc.

1C: ITS
Cum să aplici pentru angajarea unui angajat în 1C:Enterprise 8, vezi cartea de referință„Contabilitatea personalului și decontările cu personalul în programele 1C” în secțiunea „Personal și remunerație”.

Ordinul nr. 229@ a aprobat trei versiuni de formate de document fiscal – 1.0, 1.05 și 1.1. Formatul 1.0 devine invalid de la 01.01.2019.

TIN-ul trebuie transferat Serviciului Fiscal Federal prin operatorul de date fiscale (FDO) dacă se utilizează formatul de date fiscale (FFD) începând cu versiunea 1.05 și numai dacă acesta este disponibil. Dacă casieria nu are un TIN sau este necunoscut, atunci nu trebuie să îl indicați.

Conturi contabile de articole

Sistemul de impozitare care trebuie reflectat în cec este determinat de Conturi contabile de articole(Fig. 3). Conturile contabile pot fi specificate după cum urmează: Organizații, Depozit, grup sau tip Nomenclaturile în general sunt așași pentru fiecare poziție individuală Nomenclaturi.

Orez. 3. Configurarea „Contabilității articolelor”

Un singur cec poate include mărfuri vândute într-un singur sistem de impozitare (de exemplu, OSNO sau UTII).

Dacă trebuie să vindeți un produs care este contabilizat în diferite sisteme de impozitare, atunci acest lucru se face cu diferite verificări și sunt utilizate diferite subconturi ale contului 90 „Vânzări”.

Începând cu FFD versiunea 1.05, programul acceptă reflectarea tranzacțiilor cu bunuri (servicii) ale principalilor. Pentru ca programul să identifice corect mărfurile în consignație, este, de asemenea, necesar să se configureze conturi contabile pentru astfel de mărfuri folosind un hyperlink Conturi contabile de articole. În acest caz, contul contabil ar trebui să fie contul 004. Până la tipărirea cecului, bunurile trebuie să fie acceptate pentru comision și reflectate în contul contabil.

Document „Vânzări cu amănuntul (verificare)”

Pentru a înregistra vânzările cu amănuntul în „1C: Accounting 8” ediția 3.0, utilizați documentul Vânzări cu amănuntul (verificare) din sectiune Vânzări. În acesta puteți genera o chitanță în conformitate cu cerințele Legii nr. 54-FZ, inclusiv reflectând gama de produse și toate tipurile de plăți, precum și să tipăriți o chitanță de vânzare, să indicați un număr pentru informarea cumpărătorului prin SMS sau e -mail folosind operatorul de date fiscale (o astfel de posibilitate trebuie prevăzută în acordul cu OFD).

Dacă a fost specificat un depozit în setările echipamentului conectat, atunci acesta trebuie indicat în câmpul corespunzător al documentului (vezi mai sus). După ce ați adăugat produsul și ați specificat prețul, faceți clic pe butonul Accept plata (Bani gheata sau Prin card), apoi - Imprimați cecul.

Servicii de agentie

Serviciile de agent vândute trebuie să fie indicate în chitanța din fila „Servicii agenției”. Dacă organizația acționează ca agent plătitor, acest lucru trebuie menționat separat în cardul de acord.

Daca intr-un contract cu vedere Cu un principal (principal) de vânzare Dacă se indică faptul că organizația acționează ca agent de plăți, atunci va fi oferită o listă de detalii.

Vă rugăm să rețineți că în formatul FFD 1.05, un cec nu poate combina serviciile unui agent plătitor cu alte bunuri. În formatul 1.1 nu există o astfel de limitare. Informații despre agentul plătitor, precum și proprietarul mărfurilor pentru formatul 1.1, pot fi indicate pe fiecare rând al bonului.

Dacă bunurile (serviciile) sunt în comision, atunci operatorului de date fiscale (FDO) i se vor furniza informații despre comitent. Pentru document fiscal format 1.05 - pentru cecul în ansamblu, pentru FFD 1.1 - pentru fiecare articol separat.

Lucrul cu certificate cadou

Pentru a înregistra vânzarea unui certificat, trebuie să utilizați documentul Vânzări cu amănuntul, cec pe marcaj Vand certificate(Fig. 4).

Un certificat în scopul transmiterii de informații despre vânzările FDO în versiunea 1.0 a formatului documentului fiscal este reflectat ca o vânzare de bunuri, iar în FDF 1.05 și mai sus - ca o plată în avans.

Acceptarea certificatului de plată este reflectată în același document de pe filă Plăți fără numerar.

Plata prin certificat pentru:

• FFD 1.0 - plata electronica;
• FFD 1.05 și mai mult - compensarea plății în avans.

Orez. 4. Vanzarea bunurilor folosind un certificat cadou

Închiderea unui schimb

Există două moduri de a închide o tură:

• din formularul de listă Vânzări cu amănuntul(dacă au fost) cu formarea unui cec (document Raport de vânzări cu amănuntul prin buton Închide) – vezi fig. 5;
• din conducerea registratorului fiscal (dacă nu s-au efectuat vânzări cu amănuntul).

Dacă organizația a avut vânzări cu amănuntul în timpul turei, atunci prima opțiune este recomandată, deoarece toate documentele și afișările necesare vor fi făcute automat în program . Vă rugăm să rețineți că tura trebuie să fie închisă de utilizatorul casierului ale cărui date vor fi transferate către OFD.

Orez. 5. Închiderea unui schimb

Dacă o tură este închisă dintr-un element de meniu Managementul registratorului fiscal, atunci raportul de vânzări cu amănuntul (RPR) nu este generat. În acest caz, puteți completa manual ORP.

Vânzări cu ridicata

Pentru ca o chitanță să fie tipărită cu un tren de marfă, trebuie mai întâi să creați Factura cumparatorului(Fig. 6). O factură poate fi creată pe baza unui document Implementări.

Orez. 6. Document „Factură către cumpărător”

Pe baza formatului Conturi documentul este creat Bon fiscal(Fig. 7). După ce ați postat documentul folosind comanda „Print check”, puteți imprima cecul.

Dacă în sistem sunt înregistrate mai multe dispozitive fiscale, atunci când apăsați butonul Imprimați cecul programul vă va solicita să selectați dispozitivul pe care va fi tipărită chitanța.

Dispozitivul trebuie să fie înregistrat la organizația pentru care este tipărit documentul.

Orez. 7. Fereastra „Imprimare chitanță”.

Fereastră Imprimarea unei chitanțe va arăta diferit în funcție de versiunea formatului documentului fiscal. Dacă se folosește formatul 1.0, nu vor exista coloane Indicatorul metodei de calculȘi Atributul subiectului de calcul. Coloanele indicate vor fi dacă se utilizează formatul 1.05 (vezi Fig. 7).
Indicatorul metodei de calcul depinde de raportul dintre suma de plată, suma expedierii și factura, plata integrală anticipată sau parțială. Dacă plata nu a fost conectată anterior la cont, suma plății anticipate poate fi introdusă manual în câmp Plătit anterior.

Dacă numele complet al casieriei și TIN-ul nu au fost indicate anterior, acestea pot fi introduse pentru o anumită tranzacție direct în formular (Fig. 8). Acest lucru se poate face pentru orice versiune a FDF.

Spre deosebire de document Verifica La fereastră Imprimarea unei chitanțe se poate selecta sistemul de impozitare care va fi afisat pe chitanta (câmp Impozitarea unui cec).

Orez. 8. Introducerea detaliilor casieriei pentru o anumită tranzacție

In forma Imprimarea unei chitanțe puteți indica dacă vă vindeți propriile bunuri sau acționați ca agent plătitor sau intermediar (și indicați detaliile acestuia) (Fig. 9).

Orez. 9. Indicarea detaliilor agentului de plată

Dacă plata se face în mai multe etape, atunci pentru a imprima o chitanță pentru plata suplimentară la vânzare, ar trebui să deschideți Factura cumparatoruluiși creați pe baza acestuia Implementarea. După vânzare, trebuie făcută o altă chitanță în numerar pentru plata suplimentară. Câmpuri Plată în numerarȘi Plătit anterior va fi completat automat cu sumele corespunzătoare și, de asemenea, se va modifica Indicatorul metodei de calcul pe Plata împrumutului, deoarece expedierea a fost deja finalizată. Astfel, dacă toate documentele sunt generate Bazat, apoi puteți vedea întreaga structură a documentelor aferente - atât expedierile, cât și plățile.

In forma Imprimarea unei chitanțe Există pictograme pentru indicarea e-mailului și SMS-urilor (Fig. 10), care sunt trimise cumpărătorului folosind OFD.

Orez. 10. Introduceți numărul de telefon și e-mailul cumpărătorului.

Apoi se tipărește chitanța (Fig. 11).

Orez. 11. Introducerea informațiilor despre informarea cumpărătorului

Orez. 12. Tipărirea unei chitanțe din documentul „Chitanță de numerar”.

Retur de la cumpărător

Atunci când returnați bani cumpărătorului în cazul în care mărfurile sunt returnate, trebuie să emiteți și o chitanță.

Pentru ca programul să genereze corect o returnare, acesta trebuie creat pe baza documentului Bon fiscal sau document Returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Este imposibil să creați pur și simplu un document de „Retragere de numerar” (chiar și cu documentul de calcul care indică documentul de retur ca document), deoarece nomenclatorul din Cheke nu va fi umplut.

Pentru a returna avansul, trebuie să întocmiți un document "Retragere de numerar" pe baza documentului" Bon fiscal" iar apoi la imprimarea unei chitanțe, întreaga gamă de produse va fi reflectată în formularul de previzualizare "Facturi pentru plata" specificate în documentul sursă.

Orez. 13. Înregistrarea eliberării numerarului la returnarea mărfurilor de către cumpărător

Pentru a emite numerar unui cumpărător care a returnat bunuri, trebuie să creați un document Retragere de numerar(Fig. 13) pe baza documentului Returnarea bunurilor către cumpărător, indicați suma, postați documentul și tipăriți o chitanță (Fig. 14).

Orez. 14. Imprimarea unei chitanțe la returnarea numerarului către cumpărător

Daca returnarea se face cu cardul de plata (plata fara numerar), atunci puteti printa si o chitanta din document Tranzacții cu cardul de plată prin buton Imprimați cecul. Tipul de plată în acest caz va fi Electronic(determinat și de documentul de bază).

Rambursările către cumpărător se efectuează în același mod, pe baza documentului Tranzacții cu cardul de plată. Chitanța se imprimă folosind butonul Imprimați cecul.

BUKH.1S informează în mod regulat cititorii despre toate modificările privind utilizarea sistemelor de case de marcat online cu transfer de date către Serviciul Fiscal Federal într-o secțiune specială

Într-unul din articolele anterioare, am analizat prevederile generale ale noii legi nr.54-FZ privind casele de marcat online, cerințele și regulile pe care le stabilește această lege. În acest articol vom vorbi despre algoritmul de lucru în programul „1C: Contabilitatea Guvernului, Ediția 2.0” pentru tipărirea chitanțelor la casele de marcat online.

Legea prevede o anumită listă de detalii obligatorii care trebuie indicate pe cec. Lista poate fi găsită în textul legii în sine. Printre cele obligatorii se numără numele articolului vândut, cantitatea, suma și cota de TVA. Să ne uităm la documentele din care pot fi tipărite cecurile în conformitate cu noile reguli.
Documentul tradițional care este utilizat în programele 1C pentru a reflecta tranzacțiile cu încasări de numerar este „Ordinul de primire în numerar”. Îl poți găsi:

De asemenea, cecurile sunt tipărite din documentele „Ordin de debitare numerar” și „Tranzacție de achiziție”. În acest articol ne vom concentra pe reflectarea tranzacțiilor primite, în special, pe pregătirea documentelor pentru primirea fondurilor.
Chitanța se imprimă folosind butonul:

Dacă vindeți un serviciu sau un produs unui cumpărător, puteți utiliza o comandă de chitanță în numerar. Să luăm în considerare completarea lui în acest caz.

Când vindeți un serviciu sau produs, în prima filă „Comandă” din secțiunile „Acceptat de la” și „De bază”, trebuie să indicați numele, prenumele, patronimul (sau alte informații care înlocuiesc aceste date) cumpărătorului și denumirea serviciului sau produsului, respectiv:

Vă rugăm să rețineți că în secțiunea „Acceptat de la” puteți specifica fie o contraparte (cu posibilitatea de a o înregistra în directorul contrapărților dacă este client obișnuit), fie pur și simplu o înregistrare de linie (dacă este persoană privată).
În secțiunea „Bază”, puteți selecta și un acord ca bază (câmpul nu este disponibil implicit, deoarece dacă doriți să specificați un acord, trebuie mai întâi să selectați sau să creați o contraparte) sau să specificați o bază de șir, având l-a creat anterior în director (convenient prin faptul că puteți intra în lista de servicii sau produse utilizate frecvent):

Aceste detalii vor fi indicate în cec.Din păcate, într-un astfel de PKO nu există nicio opțiune de a nu indica cumpărătorul, deoarece la imprimarea unui cec din acest document în cazul vânzării unui serviciu, o linie ca: Se formează „Acceptat din... pe baza...”. În loc de puncte, sunt indicate informațiile relevante din detaliile prezentate mai sus.
Ne-am dat seama cum să completam o comandă de chitanță în numerar atunci când vindem un serviciu sau un articol. Dar ce se întâmplă dacă un cumpărător plătește pentru mai multe articole deodată? Retinem ca prin lege numele fiecarui articol trebuie sa fie indicat pe cec.
Pentru a face acest lucru, în programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice, Ediția 2.0” există două opțiuni:
1. Folosim și documentul „Ordin de primire numerar”, dar completarea acestuia se modifică.
2. Folosim un alt document numit „Chitanța KKM”.
Să luăm în considerare mai întâi completarea unei comenzi de chitanță în numerar pentru a imprima o chitanță cu mai multe articole. În acest scop, documentul are o filă „Chitanță KKM”. În această filă, completați mai întâi detaliile antetului:

Există, de asemenea, o parte tabelară „Lista nomenclatorului chitanțelor KKM”. Este necesar să selectați un document de bază care să enumere în mod specific articolele vândute. Compania 1C a instalat mai multe tipuri de documente care pot fi indicate în partea tabelară a acestei file:

Remarc că documentul de bază aici nu este documentul părinte, așa cum este cazul când se utilizează mecanismul standard de intrare bazat pe (dați-mi să explic: niciunul dintre documentele posibile prezentate în imaginea de mai sus nu poate fi folosit pentru a crea o „Ordine de primire în numerar”. ” document):

Această parte tabelară conține o listă de documente care pot enumera serviciile sau bunurile vândute.
Odată ce ați găsit documentul de care aveți nevoie în listă, trebuie să îl selectați. După selecție, atributul „Document de bază” este completat în secțiunea tabelară. Mai există și un câmp în tabel - „Atributul metodei de calcul”. Valoarea acestuia este setată automat de program, în funcție de tipul de document selectat:

De exemplu, valoarea „Plata împrumutului” înseamnă plată ulterioară, adică serviciile sau bunurile au fost furnizate sau livrate, iar plata se face acum. Dacă selectați un document de tip „Factură pentru plată”, atributul este setat la valoarea „Plată în avans integrală”, ceea ce este, de asemenea, logic, deoarece factura de plată este de obicei emisă înainte de finalizarea lucrării sau de bunurile livrat.
Mai jos, sub partea tabelară a documentelor justificative, există un buton convenabil cu care puteți completa suma comenzii primite fără să vă uitați la documentul în sine:

Pentru a utiliza acest buton, documentul trebuie înregistrat.
Când faceți clic pe butonul, suma documentului va fi completată în fila „Comandă”:

În continuare, trebuie să completați documentul cu toate datele necesare (detalii ale tranzacției contabile, defalcarea plății) și să îl publicați. După parcurgerea tuturor pașilor, veți putea tipări un cec.
Legea prevede, de asemenea, dreptul cumpărătorului de a primi o chitanță sau o copie a acesteia prin e-mail și telefon. Această funcționalitate este susținută în documentul discutat, cu condiția să fie configurată transmiterea prin poștă sau către un număr de telefon.Această setare se realizează în secțiunea „Administrare”. Odată finalizată configurarea, puteți introduce adresa de e-mail sau numărul de telefon direct în formularul de document. Programul vă permite, de asemenea, să configurați distribuția de cecuri programată.
Ne-am uitat la completarea documentului „Comandă de primire în numerar” pentru două opțiuni. Dar există mai multe dezavantaje în utilizarea unei comenzi de primire în numerar:
1. Întrucât la casa de marcat lucrează adesea persoane care sunt departe de contabilitate, aș dori să evit să creez tranzacții care afectează direct contabilitatea atunci când lucrez la casa de marcat.
2. Și din nou, documentul este un document contabil, are mai multe detalii pur contabile care sunt de neînțeles pentru casier, așa că completarea acestuia poate dura mult timp. În același timp, ar trebui să evitați întotdeauna copierea unui document anterior, deoarece la copiere există o probabilitate mare de a nu observa și de a nu completa detalii importante. Și, de asemenea, în fiecare comandă de chitanță de numerar există un detaliu „KKM Cash Desk”, care este foarte important să fie completat corect, astfel încât să nu existe probleme cu tipărirea cecului. Prin urmare, vă recomand cu tărie să completați fiecare document nou de la zero sau să luați în considerare fiecare detaliu cât mai atent posibil. Deoarece viteza este importantă atunci când se operează o casă de marcat, cu cât documentul de lucru al casieriei este mai simplu, cu atât mai bine.
3. În cazul unei erori a casieriei și a necesității de a anula un cec, efectuarea de modificări în contabilitate dacă cecul a fost tipărit dintr-un ordin de primire de numerar este mult mai dificilă (procedura de inversare a unei tranzacții este mai lungă și necesită mai multă forță de muncă).
Prin urmare, începând cu versiunea 2.0.51, în programul 1C: Contabilitatea instituțiilor publice, Ediția 2.0 a apărut un nou document „Chitanța KKM”. Este ușor de completat și este un instrument special pentru lucrul cu registratorii fiscali. Îl poți găsi:

Odată cu cecul KKM, a apărut documentul opus - „Cecul de rambursare KKM”. Se utilizează dacă este necesar să se dea bani clientului în timpul procesului de returnare sau de garantare:

Dacă se comite o eroare în suma cecului, atunci se folosește un alt document pentru corectare - „Chitanțe de corecție în numerar”. Îl poți găsi:

Este posibil să se genereze documente „Chitanțe de corecție în numerar” de două tipuri:

Și acest lucru este adevărat, deoarece puteți ajusta cecurile atât pentru chitanțe, cât și pentru cheltuieli.
Să revenim la documentul „Chitanța KKM”. Formularul documentului este simplu și intuitiv. În antetul documentului trebuie să completați mai multe detalii obligatorii:

Mai jos este o secțiune tabelară în care ar trebui să fie indicate articolele din nomenclatură. Singura inovație este că, în partea tabelară, articolele de articole (servicii și bunuri) sunt selectate din directorul „Lista de prețuri”:

Acesta este un director nou care trebuie completat cu articole. Fiecare element din directorul „Lista de prețuri” se va referi la elementul din directorul „Nomenclatură”:

După ce ați completat prima filă, accesați fila „Plată”. Indicăm detaliile necesare pe acesta și acordăm atenție butonului „Umpleți”, care vă permite să calculați cantitatea totală de bunuri și servicii din prima filă:

Documentul are și o casetă de selectare importantă - „Cupărător cu amănuntul”.

Când se bifează steagul, nu este necesară introducerea numelui de familie, prenumelui și patronimicului cumpărătorului. Dacă marcajul este șters, atunci apar detalii suplimentare: contraparte și acord:

Devine posibilă selectarea unei contrapartide și a unui acord, care vor fi apoi imprimate pe cec.
În general, nu mai există nuanțe de completat, documentul poate fi procesat și o chitanță poate fi imprimată. Acest document nu generează înregistrări sau mișcări în registre. La sfârșitul zilei de numerar, se recomandă crearea unui singur document „Comandă de primire în numerar” pentru toate chitanțele.
Acest articol a examinat două documente principale destinate tipăririi bonurilor pentru tranzacțiile cu chitanțe în numerar în cadrul programului 1C: Contabilitatea instituțiilor publice, ediția 2.0. În articolul următor voi vorbi despre algoritmul casieriei atunci când folosesc case de marcat online de nouă generație.