Edición de un elemento del cronograma de adquisiciones. Editar un elemento del cronograma de adquisiciones Información sobre casos individuales de adquisiciones de un solo proveedor y realizar una solicitud de propuestas

El cronograma se completa de acuerdo con el formulario que figura en el Apéndice No. 2 de la Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia No. 761, Tesoro de Rusia No. 20n del 27 de diciembre de 2011 “Sobre la aprobación del procedimiento para publicar en en el sitio web oficial, cronogramas para realizar pedidos para el suministro de bienes, ejecución de trabajos, prestación de servicios para las necesidades de los clientes y formularios de cronogramas para realizar pedidos para el suministro de bienes, ejecución de trabajos, prestación de servicios para las necesidades de los clientes” (en adelante, Orden nº 761/20n).

El procedimiento para completar el formulario especificado está regulado por las Características de la colocación en un sistema de información unificado o antes de la puesta en servicio del sistema especificado en el sitio web oficial de la Federación de Rusia en la red de información y telecomunicaciones de Internet para publicar información sobre la realización de pedidos de el suministro de bienes, la ejecución de trabajos, la prestación de servicios, los cronogramas de realización de pedidos para 2015 - 2016, aprobados por Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia N 182, Tesoro de Rusia N 7n del 31/03/2015 (en adelante denominado a como Características N 182/7n). Además, se deben aplicar las disposiciones de este documento si se realizan cambios en el cronograma compilado.

SITUACIÓN: El cliente no prevé adquirir bienes (obras, servicios) en el próximo año calendario. ¿Se le exige que prepare un cronograma “en blanco”?

Respuesta: Sí, yo debo.

Razón fundamental: La elaboración de un cronograma es obligatoria, incluso si el cliente no planea adquirir bienes (obras, servicios) durante el año calendario, según lo establecido en los párrafos. 6 pág.5 Características N 182/7n.

El cronograma contiene su nombre e información sobre el cliente, la columna 5 indica que las compras no están previstas para el año en curso y las columnas restantes no están completadas.

Preparación para la elaboración de un cronograma.

El cronograma es una lista compilada por el cliente de bienes, obras y servicios adquiridos durante el año calendario (cláusula 2 del Apéndice N° 1 de la Orden N° 761/20n). Para su elaboración es necesario determinar el responsable, los bienes (obras, servicios) que necesita el cliente y la cantidad de dinero destinada a su compra.

Selección del funcionario responsable de la elaboración del cronograma

Los actos jurídicos reglamentarios no regulan la cuestión de a quién debe confiar el cliente la autoridad para elaborar un cronograma. A partir del 1 de enero de 2016, dichas facultades en virtud del inciso 2, apartado 4 del art. 38, parte 2 art. 114 de la Ley N 44-FZ están asignados al servicio por contrato (gerente de contrato). Dado que, según el inciso 4, apartado 4, art. 38 de la Ley N ° 44-FZ, la responsabilidad de velar por la implementación de las adquisiciones recae en estas estructuras, creemos que son ellas quienes deben publicar los cronogramas. Las responsabilidades correspondientes deben estar previstas en el reglamento sobre el servicio contratado o en la descripción del puesto (reglamento) del administrador del contrato.

Para obtener información sobre las facultades del servicio contratado (administrador de contrato) cuando trabaja con horarios, consulte la sección correspondiente de esta Guía.

Es necesario estipular por separado la responsabilidad de la persona responsable no solo de preparar, sino también de publicar el cronograma. En ausencia de tal cláusula, relacionada con la no colocación (violación del plazo de colocación) del cronograma, el gerente del cliente puede estar involucrado de conformidad con el art. 2.4 Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia.

Determinar la lista de bienes (obras, servicios) para su inclusión en el cronograma.

Para elaborar un cronograma, debe recopilar información sobre todos los bienes, obras y servicios (objetos de adquisición) que se planea comprar durante el año. Al prepararse para elaborar un cronograma, es necesario conocer el nombre de los objetos de la adquisición, los requisitos mínimos para ellos y los plazos aproximados para la entrega de bienes, ejecución del trabajo y prestación de servicios. Es recomendable solicitar esta información a las unidades estructurales interesadas.

Cálculo del volumen total de compras anuales.

Para elaborar un cronograma, es necesario determinar el volumen total anual de compras (en adelante, AGPO). Es necesario completar la información final sobre los volúmenes de compra anuales, así como calcular:

1) el volumen mínimo de compras a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro con orientación social (Parte 1, artículo 30 de la Ley No. 44-FZ);

2) el volumen máximo de compras por (parte 2 del artículo 72 de la Ley N ° 44-FZ);

3) volumen máximo (contratista, ejecutante) sobre la base de las cláusulas 4, 5, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ.

El SGOZ es igual al monto total de apoyo financiero aprobado para el año calendario para la contratación del cliente (artículo 12 del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia, párrafo 16 del artículo 3 de la Ley No. 44-FZ). Así, el SGOZ incluye la cantidad total de dinero que se utilizará durante el año para pagar los contratos celebrados por el cliente.

Para clientes estatales y municipales, el SGOZ es igual a la suma de los límites ajustados de las obligaciones presupuestarias para adquisiciones (párrafo 3, párrafo 5, artículo 219, párrafo 2, párrafo 2, artículo 221 del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia). Al mismo tiempo, los fondos para el pago de contratos celebrados en años anteriores no están excluidos del Fondo de Defensa del Estado. Esta disposición está expresamente prevista en el apartado 16 del art. 3 de la Ley N ° 44-FZ.

Por ejemplo, para 2016, a una agencia gubernamental se le impusieron límites a las obligaciones presupuestarias para adquisiciones por un monto de 19 millones de rublos. De ellos, 5 millones de rublos. se utilizará para pagar los contratos celebrados en 2015. El presupuesto estatal utilizado para el calendario de 2016 es de 19 millones de rublos.

Es recomendable solicitar información sobre SGOZ a la unidad estructural del cliente que mantiene registros de los fondos presupuestarios entrantes (por ejemplo, contabilidad).

Procedimiento para cumplimentar el cronograma.

Requisitos generales para completar el cronograma.

El cronograma incluye información sobre las compras previstas (cláusula 4 del Artículo N 182/7n). Esta información deberá indicarse en el cronograma del año en que se iniciará la contratación. Dependiendo del método para determinar el proveedor (contratista, ejecutante), la contratación comienza cuando se publica un aviso (se envía una invitación para participar) o se concluye un contrato (cláusulas 2, 3 del artículo 3 de la Ley No. 44-FZ ). El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia mantiene una posición similar.

Por ejemplo, un cliente planea publicar un aviso de subasta electrónica en diciembre de 2015 y, según sus resultados, concluir un contrato en enero de 2016, que se ejecutará en el mismo año. Aunque el contrato se adjudicará y ejecutará en 2016, la información sobre adquisiciones está incluida en el cronograma de 2015, es decir. año en que comenzó.

Los datos se ingresan en una tabla que consta de 14 columnas. Como regla general, es necesario completarlo en su totalidad, excepto la columna 14. En él se incluye información únicamente cuando se realizan cambios en el cronograma.

¡Atención! Existen características importantes al completar información sobre casos individuales de adquisición de un solo proveedor y al realizarla.

Además de completar la tabla con información de adquisiciones, deberá indicar el nombre del cronograma y datos sobre el cliente.

Al completar el cronograma, se propone seguir el siguiente algoritmo:

1) completar información sobre el cliente;

2) describa los términos individuales del contrato en las columnas 4 - 9, 12;

3) indicar el código de realización del pedido en las columnas 1 a 3, teniendo en cuenta las condiciones formuladas para la ejecución del contrato;

4) indicar el método y la fecha de inicio para determinar el proveedor (contratista, ejecutante) en las columnas 13 y 11;

5) proporcione las condiciones de apoyo financiero para la compra en la columna 10.

Información al cliente

La información sobre el cliente se completa de acuerdo con los requisitos de los párrafos. 1 cláusula 5 Características N 182/7n.

Debe tenerse en cuenta que en la línea "OKATO" es necesario indicar el código según el Clasificador de territorios de formaciones municipales de toda Rusia (OKTMO) (párrafo 1, párrafo 1, párrafo 5 de las Características N 182/7n ).

En el párr. 2 págs. 1, cláusula 5 de las Peculiaridades N 182/7n establece requisitos para completar esta sección del cronograma para 2016 por parte de instituciones presupuestarias, autónomas y empresas unitarias a las que se han transferido los poderes de los clientes de conformidad con la Parte 6 del art. 15 de la Ley N° 44-FZ. En cada línea, primero debe indicar información sobre el cliente que delegó la autoridad y luego, a través del símbolo "/", información sobre dicha institución o empresa.

Un ejemplo de cómo especificar información sobre el cliente.

Calendario de realización de pedidos para el suministro de bienes,

realización del trabajo, prestación de servicios para garantizar

Necesidades estatales y municipales para 2019.

Condiciones individuales del contrato (columnas 4 - 9, 12)

En la columna 4 deberás indicar el número de pedido de la compra. Si el método para determinar un proveedor (contratista, ejecutante) implica la asignación de lotes (Parte 6 del artículo 24 de la Ley No. 44-FZ), se asigna un número de serie no a la compra en su conjunto, sino a cada lote. Los números de serie de las compras (lotes) se dan de acuerdo con una numeración continua, comenzando con el número 1 (cláusula 2 (“d”), cláusula 5 de las Características N 182/7n).

Por ejemplo, la primera compra prevista se realizará mediante subasta electrónica. Por tanto, se le asignará el número de serie “1”. Está previsto realizar la próxima compra mediante concurso abierto con la adjudicación de tres lotes. No se asignará un número de serie a todo el concurso abierto, sino a cada lote, es decir. Lote No. 1 - “2”, Lote No. 2 - “3” y Lote No. 3 - “4”.

La columna 5 contiene el nombre de los bienes adquiridos (obras, servicios). Si los lotes se asignan durante una contratación, el objeto del contrato se indica para cada lote en el cronograma (cláusula 2 (“e”), cláusula 5 de las Características N 182/7n).

La columna 6 indica los requisitos mínimos necesarios para que el objeto del contrato permita su identificación. Pueden incluir características funcionales, técnicas, de calidad y operativas de los bienes (obras, servicios) de acuerdo con las necesidades del cliente (párrafo 2, párrafo 2 (“e”), párrafo 5 de las Características N 182/7n). Además, en algunos casos, esta columna puede contener otra información.

Mesa. Lista de información adicional indicada en la columna 6 del formulario de programación

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<*>En el párr. 6 págs. 2 (“e”) cláusula 5 de las Particularidades N 182/7n no hay indicación de la necesidad de incluir requisitos adicionales para los participantes en la contratación de servicios de consultoría, auditoría y servicios relacionados con la auditoría. Dichos requisitos podrán ser establecidos por el Gobierno de la Federación de Rusia de conformidad con la Parte 2.1 del art. 31 de la Ley N° 44-FZ. En este caso, es aconsejable presentarlos en un cronograma, lo que garantizará un conocimiento más completo de los posibles participantes en la contratación.

Un ejemplo de cómo completar las columnas 5 y 6 del formulario de programación.

Si el objeto de la adquisición se puede medir cuantitativamente, en la columna 7 (cláusula 2 (“g”), cláusula 5 de las Características N 182/7n) se indican las unidades de medida de acuerdo con el Clasificador de Unidades de Medida de toda Rusia (OKEY) , y en la columna 8 (cláusula 2 (“cláusula 2”) h"), cláusula 5 de las Particularidades N 182/7n) - la cantidad de bienes (trabajo, servicios) de acuerdo con las unidades de medida establecidas.

Si el período de compra de bienes excede un año calendario, en la columna 8, mediante el símbolo “/”, se indica primero la cantidad total de bienes comprados y luego la cantidad de bienes prevista para su entrega en el año actual de ejecución del contrato.

Por ejemplo, el cronograma para 2019 indica la compra de combustible diesel por un monto de 300 toneladas, de las cuales 200 toneladas deben entregarse en 2019 y las 100 toneladas restantes en 2020. En este caso, en la columna 8 es necesario escribir " 300/200”.

La columna 12 indica (cláusula 2 (“m”) cláusula 5 de las Características N 182/7n):

1) el plazo para la ejecución del contrato y, en el caso de ejecución y pago etapa por etapa, el plazo para la ejecución de cada etapa;

2) frecuencia de entrega de bienes, realización de trabajos, prestación de servicios (diaria, semanal, dos veces al mes, etc.), si así lo prevén las condiciones de compra.

En la columna 9 de acuerdo con los párrafos. 2 ("y") se indica la cláusula 5 de las Características N 182/7n (en miles de rublos).

Código de pedido (columnas 1 - 3)

La información contenida en las columnas 1 a 3 forma el código de realización del pedido (cláusula 1 de las notas del formulario de programación aprobado por Orden N 761/20n).

La columna 1 indica el código de clasificación presupuestaria mediante el cual se realizará el pago de la compra planificada. Para los planes cronogramas para 2016, se indica en parte del código de tipo de gasto, detallado al nivel de subgrupo y elemento (cláusula 2 (“a”), cláusula 5 de las Particularidades N 182/7n, cláusula 2 de la Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia N 806, Tesoro de Rusia N 21n de fecha 03.11.2015). La columna se completa de acuerdo con los requisitos de la Sección. III Instrucciones sobre el procedimiento para aplicar la clasificación presupuestaria de la Federación de Rusia, aprobadas por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 1 de julio de 2013 N 65n.

En la columna 3, a pesar de la presencia del título "OKDP", es necesario indicar el código del objeto de la adquisición de acuerdo con el Clasificador de productos de toda Rusia por tipo de actividad económica con detalles hasta el tipo de objeto de la adquisición (cláusula 2 (“c”), cláusula 5 del Artículo N 182/7n).

En la columna 2, se debe indicar el código del Clasificador de tipos de actividades económicas de toda Rusia (con detalles hasta el tipo de objeto de contratación), que debe corresponder al código especificado en la columna 3 (cláusula 2 (“b”) , cláusula 5 de las Características N 182/7n).

Por ejemplo, el cliente necesita adquirir servicios para la provisión de conexiones telefónicas intrazonales y de larga distancia.

Se indica el código de clasificación presupuestaria correspondiente al objeto de la contratación, y en los cronogramas de 2019, este código se indica en la parte del código de tipo de gasto, detallado a nivel de subgrupo y elemento.

Utilizando el Clasificador de productos de toda Rusia por tipo de actividad económica, es necesario encontrar un código adecuado para el objeto de la adquisición. En primer lugar, es necesario establecer la clase de adquisición; en el caso de utilizar OKPD 2, esta es la clase 61 "Servicios de telecomunicaciones". El objeto de compra corresponde a la subclase 61.1 “Servicios de cables de telecomunicaciones” y al grupo del mismo nombre 61.10. Luego es necesario seleccionar el subgrupo 61.10.1 “Servicios de telefonía fija”. En él debes seleccionar el tipo 61.10.11.

A continuación, debe encontrar el código OKVED 2 correspondiente a OKPD 2. Se establece la clase (en este caso, clase 61 "Actividades en el campo de las telecomunicaciones"). De las subclases que lo componen, es adecuada la 61.1 “Actividades en el campo de las comunicaciones basadas en tecnologías alámbricas”. Consta de un grupo 61.10 con el mismo nombre. El grupo se divide en subgrupos, de los cuales debe distinguirse el subgrupo 61.10.1 “Actividades de prestación de servicios de comunicaciones telefónicas”. El subgrupo no está dividido en tipos, por lo que este será el mayor nivel de detalle posible.

Como resultado, el código para realizar un pedido en el cronograma se verá así:

SITUACIÓN: El Clasificador de actividades económicas de toda Rusia para una serie de bienes, como los automóviles, proporciona códigos separados para las actividades relacionadas con su producción y venta. ¿Qué código se debe indicar en el horario?

Respuesta: Es necesario indicar el código correspondiente a la actividad de producción del bien adquirido.

Razón fundamental: El proveedor de un producto puede ser una persona que no sea su fabricante. Al mismo tiempo, el código según el Clasificador de tipos de actividades económicas de toda Rusia debe corresponder al código según el Clasificador de productos de toda Rusia por tipo de actividad económica del objeto de contratación (cláusula 2 (“b”) , cláusula 5 de las Características N 182/7n). En particular, los turismos tienen el código OKPD 2 29.10.2 (“Turismos”). Por lo tanto, el código OKVED 2 correspondiente será el código 29.10.2 "Producción de turismos". Una conclusión similar también figura en las Cartas del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia del 31 de diciembre de 2014 N D28i-13, del 5 de marzo de 2015 N D28i-539.

Nota. Las cartas indicadas del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia explicaban el uso de las funciones que ya no son válidas, aprobadas por Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia N 544, Tesorería de Rusia N 18n del 20/09/2013. Debido a que sus normas son idénticas a las disposiciones de Peculiaridades N 182/7n, las conclusiones expuestas en las cartas siguen siendo relevantes.

Método y fecha de inicio para determinar el proveedor (contratista, ejecutante) (columnas 13, 11)

La columna 13 indica el método para determinar el proveedor (contratista, ejecutante) (cláusula 2 (“n”), cláusula 5 de las Características N 182/7n). A la hora de elegirlo se deben tener en cuenta los requisitos de la Ley N 44-FZ.

La columna 11 (cláusula 2 (“l”) cláusula 5 de las Características N 182/7n) establece el plazo:

1) publicar en el sistema de información unificado (en adelante, UIS) un aviso de concurso, subasta, solicitud de cotizaciones, solicitud de propuestas;

2) de un único proveedor (contratista, ejecutante);

3) enviar una invitación para participar en la determinación del proveedor (contratista, ejecutante) de forma cerrada (parte 4 del artículo 85, parte 5 del artículo 86 de la Ley N ° 44-FZ);

4) celebrar un contrato al realizar compras a un solo proveedor (contratista, ejecutante) por una serie de razones que no prevén la publicación de un aviso de su implementación (cláusulas 9, 10, 15, 20 - 22, 24, 25, 28 - 32, 34 - 41, 43, 45, 46, parte 1, artículo 93 de la Ley N ° 44-FZ).

Condiciones de apoyo financiero para la compra (columna 10)

En la columna 10, separados por el símbolo “/” se dan (cláusula 2 (“k”), cláusula 5 de las Características N 182/7n):

1) el monto de la garantía de solicitud (en miles de rublos): se indica si la contratación se realiza mediante concurso, subasta electrónica, así como en el caso de un concurso repetido fallido o subasta electrónica (Parte 1, 14, artículo 44, inciso 8, parte 2, inciso 1, parte 4, artículo 83 de la Ley N ° 44-FZ);

2) el importe de la garantía para la ejecución del contrato (en miles de rublos).

Para el cumplimiento del contrato, consulte la sección correspondiente de la Guía de trabajo por contrato. Contrato estatal y municipal;

3) el monto del anticipo (en porcentaje).

Para establecer un anticipo (pago anticipado) en virtud de un contrato, consulte la sección correspondiente de la Guía de Trabajo Contractual. Contrato estatal y municipal.

Por ejemplo, un cliente planea comprar bienes a través de una subasta electrónica con un precio de contrato inicial (máximo) de 2 millones de rublos.

De conformidad con la parte 14 del art. 44 de la Ley N 44-FZ, el monto de la garantía de solicitud es igual al 1% del precio inicial (máximo) del contrato (20 mil rublos).

El importe de la garantía para la ejecución del contrato de conformidad con la parte 6 del art. 96 de la Ley N 44-FZ puede oscilar entre el 5% y el 30% del NMCC (de 100 mil rublos a 600 mil rublos). Supongamos que el cliente ha decidido fijar el importe de la garantía del contrato en 100 mil rublos.

No hay pago anticipado según el contrato.

Con estos parámetros, la columna 10 completada del formulario de programación se verá así:

Información sobre casos individuales de contratación de un solo proveedor y realización de una solicitud de propuestas.

La información sobre adquisiciones por diversos motivos se completa en el cronograma en una línea para cada código de clasificación presupuestaria. La lista de dichas compras se proporciona en la tabla.

Mesa. Compras, cuya información se ingresa en el cronograma en una línea

Columnas para completar el formulario de programación - 1, 9<*>, 13

Columnas para completar en el formulario de programación: 1, 5, 9<*>, 13

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<*>La columna 9, en lugar del precio del contrato inicial (máximo), indica la cantidad anual de fondos proporcionados para todas las compras sobre la base apropiada y el código de clasificación presupuestaria, independientemente de su cantidad (cláusulas 3, 4, cláusula 5 de las Características N 182/7n ).

Un ejemplo de cómo completar la información de adquisiciones según el inciso 4, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ.

Durante la preparación del cronograma, el cliente decidió realizar 20 compras de diversos productos durante el año por un monto total de 1 millón 300 mil rublos. de un único proveedor de conformidad con el párrafo 4, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ.

Una parte de los bienes se pagará según KBK XX1 (código condicional) por un monto total de 600 mil rublos, la otra parte, según KBK XX2 (código condicional) por un monto total de 700 mil rublos.

A pesar de que en realidad se realizarán 20 compras de diversos bienes, toda la información sobre ellos en el cronograma debe reflejarse en dos líneas en el contexto de los códigos de clasificación presupuestaria de la siguiente manera:

Líneas con información resumida sobre los volúmenes de compra anuales e información sobre el contratista.

Al finalizar el llenado de la información de adquisiciones, es necesario indicar la información final sobre sus volúmenes anuales (en adelante, la información final), prevista en los párrafos. 5 cláusula 5 Características N 182/7n.

La información final consta de los siguientes indicadores reflejados consistentemente en el cronograma:

1) el importe total previsto de las compras de conformidad con el inciso 4, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ;

2) el importe total previsto de las compras de conformidad con el inciso 5, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ;

3) el monto total planificado de compras a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro con orientación social;

4) el monto total planificado de compras mediante solicitud de cotización;

5) el monto total planificado de todas las compras de bienes (obras, servicios). El símbolo “/” indica SGOZ.

Luego de calcular los indicadores de información final, se recomienda verificar que cumplan con los requisitos de la Ley N 44-FZ.

Si los indicadores no cumplen con los criterios indicados en la tabla, el cliente debe realizar cambios en el cronograma (en la etapa de preparación o durante la ejecución). Si el cronograma se implementa sin dichos ajustes, los funcionarios del cliente pueden ser considerados administrativamente responsables.

Mesa. Criterios para el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 44-FZ de la información final del cronograma

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<*>Con excepción de las compras para las necesidades de los asentamientos rurales.

<**>El criterio es aplicable únicamente a los clientes que tienen derecho a realizar compras sobre esta base.

<***>En este caso, al SGOZ se le resta el monto de las compras planificadas por varias razones.

En el ángulo inferior derecho de la última hoja del cronograma se indica la siguiente información sobre el responsable de su formación: apellido, iniciales, número de teléfono (fax) y (o) dirección de correo electrónico (cláusula 7, cláusula 5 de Características N 182/7n).

Aprobación y colocación del cronograma

La forma del cronograma requiere su aprobación por parte del jefe (otro funcionario autorizado) del cliente y la certificación con el sello de la organización. Además, se podrá emitir una orden (instrucción) para aprobar el cronograma. La legislación no exige tal orden.

El cronograma aprobado está sujeto a colocación en el Sistema de Información Unificado (Parte 2 del artículo 112 de la Ley N ° 44-FZ) de forma estructurada.

SITUACIÓN: ¿Qué es una vista (forma) estructurada de un cronograma?

Respuesta: De forma estructurada, el cronograma se forma ingresando sus datos en formato electrónico utilizando el sistema de información "Presupuesto Electrónico" (para organismos del gobierno federal, agencias del gobierno federal, agencias del gobierno federal) o el complejo de hardware y software del EIS (para otras categorías de clientes) ( cláusulas 8, 9 cláusula 5 Características N 182/7n).

Plazo de aprobación y colocación del cronograma

El cronograma debe aprobarse y publicarse a más tardar un mes calendario después de la adopción de la ley (decisión) sobre el presupuesto del nivel correspondiente (cláusula 2 del Artículo N 182/7n).

Es necesario tener en cuenta que la fecha de adopción de cualquier ley federal, incluido el presupuesto federal, es el día de su adopción por la Duma del Estado en su redacción final (Parte 1, artículo 2 de la Ley Federal del 14 de junio de 1994 N 5-FZ “Sobre el procedimiento de publicación y entrada en vigor de las leyes constitucionales federales, leyes federales, actos de las cámaras de la Asamblea Federal").

Según la parte 1 del art. 2 de la Ley N 44-FZ, la legislación sobre el sistema contractual se basa, entre otras cosas, en las disposiciones del Código Civil de la Federación de Rusia. En este sentido, a la hora de calcular el plazo para la realización de un cronograma conviene guiarse por las reglas establecidas en el capítulo. 11 del Código Civil de la Federación de Rusia.

Por ejemplo, el presupuesto federal para 2016 fue adoptado por la Duma del Estado en su versión final el 4 de diciembre de 2015 (Ley Federal de 14 de diciembre de 2015 N 359-FZ). El período mensual para publicar un cronograma por parte de los clientes que realizan compras con fondos del presupuesto especificado comienza el 5 de diciembre de 2015 y expira el 5 de enero de 2016 (artículo 191, párrafo 3 del artículo 192 del Código Civil de la Federación de Rusia). Dado que el último día del plazo cae en festivo no laborable, el horario, de conformidad con el art. 193 del Código Civil de la Federación de Rusia debe publicarse a más tardar el siguiente día hábil, es decir, 11 de enero de 2016

El cronograma se publica el día de la aprobación en los siguientes casos (cláusula 2 del Artículo N 182/7n):

1) realizar una solicitud de cotizaciones para brindar asistencia humanitaria o eliminar las consecuencias de una emergencia natural o provocada por el hombre (artículo 82 de la Ley No. 44-FZ);

2) contratación de un único proveedor (contratista, ejecutante) de conformidad con la cláusula 9, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ;

3) compra a un único proveedor (contratista, ejecutante) de conformidad con la cláusula 28, parte 1, art. 93 Ley N° 44-FZ.

¡Atención! Al completar el formulario de programación electrónica, no se indica información que constituya un secreto de estado (cláusula 3 de las Características No. 182/7n).

Responsabilidad por la no publicación (publicación inoportuna) del cronograma

Por no publicar un cronograma en el Sistema de Información Unificado, un funcionario puede ser considerado responsable con una multa de 50 mil rublos. (Parte 3 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia), y por la colocación inoportuna del cronograma, por un monto de 15 mil rublos. (Parte 1.4 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

Nota. Según FAS Rusia, un funcionario del cliente no puede ser considerado administrativamente responsable por violar los plazos para publicar los cronogramas para 2015 y 2016 en el Sistema de Información Unificado (en el sitio web oficial). (Carta del 09/04/2015 N AK/17162/15). El Departamento indica que, en virtud del apartado 2 del art. 112 de la Ley No. 44-FZ en 2014 - 2016. La colocación de listas se lleva a cabo sobre la base de los estatutos adoptados por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y el Tesoro de Rusia. Responsabilidad según la Parte 1.4 del art. 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia ocurre si se violan los requisitos de la legislación sobre el sistema de contratos. Dado que los estatutos no se aplican a esta legislación (Parte 1 del artículo 2 de la Ley No. 44-FZ), no existe ningún caso de infracción administrativa. Esto significa que no se puede iniciar un caso relacionado con tal delito y el procedimiento iniciado debe darse por terminado (cláusula 1, parte 1, artículo 24.5 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

Realizar cambios en el horario

Casos y momento de los cambios en el cronograma.

Durante el año, es posible que el cliente necesite realizar cambios en el cronograma publicado. Tal necesidad puede deberse a cambios en las necesidades de bienes (obras, servicios), plazos de adquisición, volúmenes de financiamiento y otras circunstancias.

Mesa. Casos de cambios de horario

SITUACIÓN: La subasta electrónica fue declarada inválida, ya que todas las solicitudes de participación fueron rechazadas. El cliente volverá a comprar de forma competitiva. ¿Se requieren cambios en el horario?

Respuesta: Sí, es obligatorio.

Razón fundamental: Si la subasta electrónica es declarada inválida por los motivos especificados en la Parte 4 del art. 71 de la Ley N 44-FZ, en particular por la falta de solicitudes, luego en 2014 - 2016. y no se incluyen cronogramas (cláusula 2, parte 3, artículo 112 de la Ley N ° 44-FZ). La formación por parte de los clientes de planes y cronogramas de adquisiciones está prevista en el art. Arte. 17 y 21 de la Ley N° 44-FZ.

Sin embargo, durante este período, los clientes no realizan los horarios previstos en el art. 21 de la Ley N 44-FZ, y los cronogramas previstos en el apartado 5.1 del art. 16 de la Ley N° 94-FZ. Los detalles de su colocación los establece el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y el Tesoro de Rusia (Parte 2 del artículo 112 de la Ley No. 44-FZ).

La cláusula 8 de las Particularidades N 182/7n establece que en la situación considerada, los cambios en el cronograma se realizan a más tardar un día antes del inicio de una nueva compra.

SITUACIÓN: El cliente debe celebrar un contrato con un único proveedor de conformidad con la cláusula 25, parte 1, art. 93 de la Ley N ° 44-FZ debido a que la subasta electrónica fue declarada inválida. ¿Se requieren cambios en el horario?

Respuesta: Sí, es obligatorio. Sin embargo, el Ministerio ruso de Desarrollo Económico adopta la posición opuesta.

Razón fundamental: El cronograma refleja cambios en el método de determinación del proveedor (cláusula 2, cláusula 15 de las notas al formulario del cronograma aprobado por Orden N 761/20n). En la situación considerada, se produce tal cambio: en lugar de una subasta electrónica, se realiza una compra a un solo proveedor (Partes 1, 2, artículo 24 de la Ley No. 44-FZ). El cliente está obligado a realizar cambios en el cronograma, en particular, indicar en la columna 13 un nuevo método para determinar el proveedor, en la columna 9 - el precio del contrato celebrado con un solo proveedor (si este precio es menor que el NMCC de la subasta fallida) (cláusula 2 (“y”), cláusula 2 (“n”) cláusula 5 de las Peculiaridades N 182/7n).

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia cree que realizar cambios en el cronograma al comprar a un solo proveedor sobre la base de la cláusula 25, parte 1, art. 93 de la Ley N ° 44-FZ no es obligatorio. Esta opinión está expresada en Carta de 12 de marzo de 2015 N D28i-485.

Los cambios al cronograma para cada artículo de adquisición se realizan dentro de los siguientes plazos:

1) el día del envío de una solicitud de cotización - al realizar una solicitud de cotización () con el fin de brindar asistencia humanitaria o eliminar las consecuencias de una emergencia natural o provocada por el hombre (cláusula 7 de las Características No. 182/7n) ;

2) a más tardar un día antes del inicio de la compra, en el caso de una compra a un solo proveedor (contratista, ejecutante) de conformidad con la cláusula 9 o la cláusula 28 de la Parte 1 del art. 93 de la Ley N° 44-FZ (cláusula 7 Particularidades N° 182/7n);

3) a más tardar un día antes de la fecha de publicación del aviso de contratación o del envío de una invitación para participar en la determinación del proveedor (contratista, ejecutante), al realizar una compra después de que uno de los siguientes procedimientos haya sido declarado fallido (cláusula 8 de Peculiaridades N 182/7n):

— un concurso (incluido uno repetido) o una subasta electrónica, si no hubo solicitudes, o todas las solicitudes presentadas fueron rechazadas, o el participante a cuya solicitud se le asignó el segundo número se negó a celebrar un contrato (cláusulas 1 - 2.1, parte 2, parte 4 artículo 55, parte 4, artículo 71 de la Ley No. 44-FZ);

- un concurso con participación limitada () (incluso repetido), ya que ninguno de sus participantes pasó la selección de precalificación (cláusula 3, parte 2, parte 4, artículo 55 de la Ley N ° 44-FZ);

— concurso en dos etapas debido a que ninguno de sus participantes pasó la selección de precalificación o solo un participante pasó dicha selección (Parte 5 del artículo 55 de la Ley No. 44-FZ);

— un concurso en dos etapas, ya que no se recibió ninguna solicitud final o todas fueron rechazadas (Parte 6, artículo 55 de la Ley No. 44-FZ);

— solicitud de cotizaciones debido a que todas las solicitudes presentadas fueron rechazadas y después de la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes no se presentaron nuevas (Parte 4, artículo 79 de la Ley No. 44-FZ);

— una solicitud de propuestas por el hecho de que no hubo solicitudes de participación en ella (Parte 19, artículo 83 de la Ley No. 44-FZ);

4) a más tardar 10 días antes del inicio de la compra - en todos los demás casos (cláusula 6 de las Características N 182/7n).

Ver también:

SITUACIÓN: No se recibió ni una sola solicitud para participar en la solicitud de cotizaciones, y se basó en la Parte 6 del art. 77 de la Ley N ° 44-FZ fue declarado inválido. ¿Cuándo se deben realizar cambios en el horario al realizar una nueva compra?

Respuesta: Los cambios en el horario deben realizarse a más tardar 10 días antes del inicio de una nueva compra.

Razón fundamental: Si los métodos competitivos para determinar un proveedor (contratista, ejecutante) se reconocen como fallidos por una serie de razones previstas por la Ley N 44-FZ, los cambios en el cronograma se realizan en un período de tiempo más corto, a más tardar un día antes de la inicio de la contratación (cláusula 8 de las Particularidades N 182/ 7n). A diferencia de otros métodos competitivos, el reconocimiento de una solicitud de cotización como inválida por falta de solicitudes (Parte 6, artículo 77 de la Ley N ° 44-FZ) no se incluye en estos motivos. En consecuencia, los cambios en el cronograma en la situación considerada deben realizarse dentro del plazo general, es decir a más tardar 10 días antes del inicio de una nueva compra (cláusula 6 de las Características N 182/7n).

Procedimiento para cambiar el horario.

En la práctica, realizar cambios en un cronograma implica crear una versión nueva (inédita) del mismo. Se forma sobre la base de la versión actual del cronograma publicado en la UIS. La justificación de los cambios realizados se refleja en la columna 14 (cláusula 2 (“o”), cláusula 5 de las Características N 182/7n). Para hacer esto, debe especificar el caso apropiado. Si es necesario, se deben aclarar los indicadores de la información final sobre los volúmenes anuales de compras (por ejemplo, reducirlos al tamaño del precio inicial (máximo) del contrato de compra cancelado).

Antes de publicar una versión modificada del cronograma, el gerente (otro funcionario autorizado) del cliente debe imprimirlo y aprobarlo. Además, se podrá emitir una orden (instrucción) para modificar el cronograma y aprobar su nueva edición. La legislación no exige tal orden.

SITUACIÓN: ¿Dentro de qué plazo se debe publicar el cronograma modificado en el Sistema de Información Unificado (en el sitio web oficial)?

Respuesta: Dentro del plazo establecido para realizar modificaciones de horario.

Razón fundamental: De la interpretación acumulativa de las disposiciones del párrafo 6 del Apéndice No. 1 de la Orden No. 761/20n, párrafos 6 - 8 de las Características No. 182/7n se desprende que cambiar el cronograma y publicar su nueva versión son acciones independientes. De esta manera, dentro de los siguientes tres días hábiles se podrá publicar una nueva versión del cronograma creado el último día del plazo establecido para realizar cambios.

En este caso, se reduce el plazo para informar a los participantes del sistema de contrato sobre una nueva compra (cambio en los parámetros de una previamente planificada). En algunos casos (por ejemplo, al comprar sobre la base del párrafo 9, 28, parte 1, artículo 93 de la Ley No. 44-FZ), los participantes pueden tener conocimiento de dicha compra después de que haya comenzado.

Responsabilidad por la no publicación (publicación extemporánea) de cambios en el cronograma

Por no publicar cambios en el cronograma en el Sistema de Información Unificado, un funcionario puede ser considerado responsable con una multa de 50 mil rublos. (Parte 3 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia), y por la realización inoportuna de dichos cambios, por un monto de 15 mil rublos. (Parte 1.4 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia).

Nota. Según FAS Rusia, violación de los plazos para publicar los cronogramas para 2015 y 2016 en el Sistema de Información Unificado (en el sitio web oficial). no conlleva responsabilidad administrativa. De esto podemos concluir que si se violan los plazos para publicar cambios en los horarios especificados, tampoco surge responsabilidad.

¡Hola querido colega! En uno de ellos revisamos en detalle los planes de adquisiciones. En el artículo de hoy hablaremos sobre planes y cronogramas de adquisiciones. Discutiremos con usted en detalle qué información contienen, dónde y quién los coloca y en qué se diferencian de los planes de adquisiciones. El artículo será más útil para los representantes de los Clientes, pero los participantes en las adquisiciones también aprenderán muchas cosas nuevas e interesantes.

1. ¿Qué es un cronograma de adquisiciones?

Calendario de adquisiciones Es un documento que contiene una lista de actividades para la implementación del plan de adquisiciones. Contiene información detallada sobre las próximas compras del Cliente.

Los requisitos generales para los planes y cronogramas de adquisiciones se establecen en el artículo 21 44-FZ.

Cronograma:

• contiene una lista de compras para el ejercicio financiero;
• es la base para la adquisición;
• formado por el Cliente de acuerdo con el plan de adquisiciones;
• aprobado por el Cliente dentro de los 10 días hábiles posteriores a que reciba el alcance de los derechos en términos monetarios para aceptar y (o) cumplir obligaciones.

A partir del 1 de enero de 2017 no se pueden realizar compras no previstas en el cronograma (abreviado como PG) (Parte 11, artículo 21 de 44-FZ). En el futuro, se prevé vincular esta norma con la funcionalidad del Sistema de Información Unificado para que se pueda generar un aviso solo si existe una conexión adecuada con el puesto en el PG.

2. ¿En qué se diferencia un cronograma de adquisiciones de un plan de adquisiciones?

El cronograma de adquisiciones se elabora por un año y por un período de tres años. Los Clientes elaboran los cronogramas de acuerdo con los planes de adquisiciones y contienen información más detallada sobre las próximas compras.

Según la Parte 2 del artículo 112 de 44-FZ en 2014-2016. Existe un período de transición para la planificación de adquisiciones utilizando un solo documento: un cronograma.

Al estudiar la información contenida en los planes y cronogramas de adquisiciones, los proveedores pueden predecir de antemano las necesidades de bienes (obras, servicios) del Cliente y prepararse para las próximas licitaciones.

Muchos participantes en adquisiciones hacen la pregunta: "¿Dónde puedo ver el cronograma de adquisiciones de la institución?" Todo es muy sencillo, dicha información se publica en el siguiente enlace.

3. ¿Qué información debe contener el calendario de adquisiciones?

Según la Parte 3 del artículo 21 de 44-FZ, el PG incluye la siguiente información en relación con cada compra:

1. código de identificación de compra ( Nota: Este código se genera utilizando el código de clasificación presupuestaria definido de acuerdo con la legislación presupuestaria de la Federación de Rusia, códigos de clasificadores de toda Rusia, un catálogo de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales y puede incluir otra información);

2. nombre y descripción del objeto de la adquisición, indicando las características de dicho objeto, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 33 de 44-FZ, cantidad de bienes suministrados, volumen de trabajo realizado, servicios prestados, plazos previstos, frecuencia de entrega. de bienes, ejecución de trabajos o prestación de servicios, precio inicial (máximo) del contrato, precio del contrato celebrado con un único proveedor (contratista, ejecutante), justificación de la compra de conformidad con el artículo 18 de 44-FZ, monto del anticipo (si se proporciona pago por adelantado), etapas de pago (si la ejecución del contrato y su pago se realizan en etapas);

3. requisitos adicionales para los participantes en la adquisición (si existen tales requisitos) y justificación de dichos requisitos;

4. método para determinar el proveedor (contratista, ejecutante) y justificación para elegir este método;

5. fecha de inicio de la contratación;

6. información sobre el monto proporcionado por el participante de la adquisición y;

7. información sobre la aplicación del criterio de costo del ciclo de vida especificado en la Parte 3 del artículo 32 de 44-FZ de un producto u objeto creado como resultado del trabajo (si se aplica el criterio especificado) al determinar el proveedor (contratista) , intérprete);

8. información sobre el soporte bancario del contrato en los casos establecidos de conformidad con el artículo 35 de 44-FZ.

Si el período de adquisición establecido teniendo en cuenta las disposiciones de la legislación presupuestaria de la Federación de Rusia excede el período para el cual se aprueba el cronograma, el PG también incluye la cantidad total de bienes suministrados, el volumen de trabajo realizado, los servicios prestados para cumplir con el estado. o necesidades municipales y el monto requerido para su pago durante toda la duración del contrato en los años siguientes al ejercicio financiero para el cual se aprobó el cronograma (Parte 9 del artículo 21 de 44-FZ).

El cronograma de adquisiciones deberá contener anexos justificativos de cada artículo de la contratación.

4. Formulario de calendario de adquisiciones

Formulario de cronograma para 2015-2016. aprobado .

El procedimiento para completar campos PG individuales en la UIS se puede encontrar en www.zakupki.gov.ru en la pestaña "Documentos" - "Guías del usuario para 44-FZ" - "Guía del usuario". Formación y colocación de planes de adquisiciones y cronogramas de adquisiciones”.

La forma, procedimiento para la formación, aprobación, colocación de NG se establecen para los Clientes de cada nivel de financiación presupuestaria, respectivamente:

• para el Cliente a nivel federal (el Gobierno de la Federación de Rusia);
• para Clientes a nivel de una entidad constitutiva de la Federación de Rusia (los órganos ejecutivos más altos del poder estatal de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia);
• para clientes municipales (administraciones locales).

El Gobierno de la Federación de Rusia, los máximos órganos ejecutivos del poder estatal de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, las administraciones locales. tiene el derecho determinar la lista de información adicional incluida en el PG (Parte 7, Artículo 21 44-FZ).

Los requisitos para el procedimiento para la formación, aprobación y mantenimiento de PG en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y los municipios fueron aprobados por Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 554 “Sobre los requisitos para la formación , aprobación y mantenimiento de cronogramas de adquisiciones de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y las necesidades municipales, así como requisitos para la forma de los cronogramas para la compra de bienes, obras y servicios. .”

Formulario de cronograma de adquisiciones aprobado por Resolución N° 553 en formato excel (descargar modelo) (xls, 50 Kb).

5. Modificaciones a los planes y cronogramas de adquisiciones

Los clientes pueden realizar cambios en el PG según sea necesario, un número ilimitado de veces.

En este caso, las causales de ajuste están previstas en el inciso 15 de las Notas al modelo de cronogramas aprobado por Orden N ° 761/20n. En el cronograma, al realizar cambios, es necesario hacer referencia específicamente al caso específico previsto en la Orden No. 761/20n.

Según la Parte 13 del artículo 21 de 44-FZ, el cronograma está sujeto a cambios por parte del Cliente en caso de un cambio en el plan de adquisiciones, así como en los siguientes casos:

1. aumento o disminución del precio de un contrato celebrado con un solo proveedor (contratista, ejecutante);

1. cambio antes del inicio de la adquisición del período de ejecución del contrato, procedimiento de pago o monto del anticipo;

1. cambio en la fecha de inicio de la adquisición y (o) método para determinar el proveedor (contratista, ejecutante), cancelación por parte del Cliente de la compra prevista en el cronograma;

1. implementación de la decisión tomada por el Cliente con base en los resultados de la discusión pública obligatoria de adquisiciones y que no requiera cambios en el plan de adquisiciones;

1. en los demás casos de acuerdo con el procedimiento para la formación, aprobación y mantenimiento de cronogramas establecido en la Parte 4, Parte 5 del Artículo 21 44-FZ.

Se pueden realizar cambios en el PG para cada artículo de adquisición. a más tardar 10 días antes de la fecha de publicación en el Sistema de Información Unificado un aviso sobre la implementación de la compra correspondiente o el envío de una invitación para participar en la determinación del proveedor (contratista, ejecutante) de forma cerrada (Parte 14 del artículo 21 de 44-FZ) .

6. Publicación del cronograma de adquisiciones

El cronograma debe prepararse y publicarse en el Sistema de Información Unificado a más tardar 1 mes calendario después de la adopción de la ley (decisión) sobre el presupuesto.

Entonces, por ejemplo, los clientes federales tuvieron que colocar el PG para 2016 en el Sistema de Información Unificado a más tardar el 04/01/2016, porque La ley sobre el presupuesto federal fue aprobada por la Duma del Estado el 4 de diciembre de 2015.

Si el Cliente no prevé realizar compras este año, deberá colocar un cronograma “cero” en el Sistema Unificado de Información, indicando que no se prevén compras.

De acuerdo con la Parte 15 del artículo 21 de 44-FZ, el PG aprobado por el Cliente y los cambios realizados en él están sujetos a colocación en el Sistema de Información Unificado. dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de aprobación o modificación del PG, con excepción de la información que constituya un secreto de estado.

El cronograma para 2016 debe publicarse en el Sistema de Información Unificado exclusivamente de forma estructurada. Aquellos. Dicho plan se forma para cada posición del cronograma utilizando la funcionalidad EIS (www.zakupki.gov.ru).

Las características de la planificación de adquisiciones para 2017 se describen en detalle en este video:

Así que hemos analizado qué planes y cronogramas de adquisiciones se encuentran bajo 44-FZ. Espero que hayas encontrado la información necesaria y útil para ti. Me despido de ti. Nos vemos en los próximos números.

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A partir del 1 de enero de 2016, todos los clientes estatales y municipales deben justificar y planificar sus compras de acuerdo con los requisitos de la Ley No. 44-FZ y normas especiales del Gobierno de la Federación de Rusia.

Las funciones de planificación se asignan a los administradores de contratos y a los servicios de contrato de los clientes (parte 4, artículo 38). Excepción: cuando las compras están centralizadas, las competencias de planificación se transfieren a la autoridad de gestión (artículo 26).

Parte 4 Artículo 38 44-FZ

Servicio de contrato, administrador de contrato:

1. Desarrollar un plan de adquisiciones, preparar cambios para su inclusión en el plan de adquisiciones, colocar el plan de adquisiciones y los cambios realizados en él en un sistema de información unificado.
2. Desarrollar un cronograma, preparar cambios para su inclusión en el cronograma, colocar el cronograma y los cambios realizados en un sistema de información unificado.

Cláusula 11 del Reglamento estándar sobre servicios por contrato (Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia de 29 de octubre de 2013 No. 631) Responsabilidades funcionales del servicio por contrato:

• planificación de adquisiciones.

El plan es aprobado por el gerente (funcionario autorizado).

Regulacion legal

Plan de adquisiciones + Justificación

Arte. 17 de la Ley N ° 44-FZ

Cronograma:

Arte. 21 de la Ley N ° 44-FZ

Justificación de la adquisición con el fin de desarrollar un plan de adquisiciones y un cronograma.

Arte. 18 de la Ley N ° 44-FZ

Racionamiento en el ámbito de la contratación

Arte. 19 de la Ley N ° 44-FZ

Código de identificación de compra

Arte. 23 de la Ley N° 44-FZ.

Regulación reglamentaria y legal del planeamiento desde 01/01/2016. realizarse de acuerdo con los niveles de financiación presupuestaria.

Hablando de normativa, cabe recordar que existen clientes a nivel federal y regional, así como a nivel municipal. Dos regulaciones son importantes para los clientes federales:

• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 552 “Sobre la aprobación de las Reglas para la formación, aprobación y mantenimiento de un plan de adquisiciones de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades federales, así como los requisitos para la forma de plan de adquisiciones de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades federales”;
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 553 “Sobre la aprobación de las Reglas para la formación, aprobación y mantenimiento de un cronograma para la adquisición de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades federales, así como los requisitos. en forma de cronograma para la compra de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades federales".

Para los clientes a nivel de una entidad constitutiva de la Federación de Rusia o de una entidad municipal, las siguientes regulaciones son importantes:

• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 21 de noviembre de 2013 No. 1043 “Sobre los requisitos para la formación, aprobación y mantenimiento de planes de adquisiciones de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades de la entidad constitutiva de la Federación de Rusia y los municipios. necesidades, así como requisitos de la forma...”;
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 05/06/2015 N 554 “Sobre los requisitos para la formación, aprobación y mantenimiento de un cronograma para la adquisición de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades de la entidad constitutiva de la Federación de Rusia Necesidades federativas y municipales, así como sobre los requisitos para la forma del cronograma para la adquisición de bienes, obras, servicios".

El procedimiento para mantener el plan y cronograma de adquisiciones es aprobado por cada entidad/administración local.

A nivel municipal existen normativas y actos legales con los que es necesario familiarizarse. Los sujetos de la Federación de Rusia y los municipios tienen derecho a ajustar tanto el momento de la formación del plan como los motivos para realizar cambios, y también pueden incluir información adicional en los formularios del plan.

La información sobre la disponibilidad de actos legales sobre el procedimiento para la formación, aprobación y mantenimiento de planes de adquisiciones y cronogramas de adquisiciones para los clientes de su entidad constitutiva de la Federación de Rusia o su municipio está disponible en el sitio web oficial de la EIS en el Registro de Normas. Información metodológica y de referencia sobre la regulación del sistema de contratos en el ámbito de la contratación pública en: http://zakupki.gov.ru/epz/legalacts/.

Los clientes de cualquier nivel necesitan estudiar actos adicionales:

• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 29 de octubre de 2015 No. 1168 “Sobre la aprobación de las Reglas para la colocación en el Sistema de Información Unificado en el campo de los planes de adquisiciones para la adquisición de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales , cronogramas de compra de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales";
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 555 “Sobre el establecimiento del procedimiento para justificar la compra de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales y las formas de dicha justificación”;
• Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia de 29 de junio de 2015 No. 422 "Sobre la aprobación del procedimiento para generar un código de identificación de adquisiciones".

Cambios en la planificación

Hubo dos bloques de cambios importantes en la planificación: el primer bloque fue en 2017, el segundo en 2018.

Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 25 de enero de 2017 No. 73 sobre enmiendas a determinadas leyes del Gobierno de la Federación de Rusia.

Se han realizado cambios en las siguientes leyes:

• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 21 de noviembre de 2013 No. 1043,
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 552,
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 554,
• Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 553.

Se han realizado cambios en los requisitos para la forma de los planes de adquisiciones de bienes, obras y servicios para las necesidades estatales y municipales (Decreto del Gobierno de RF No. 1043, Decreto del Gobierno de RF No. 552).

Nueva versión del párrafo 3

“En el plan de adquisiciones, líneas separadas indican el volumen final de apoyo financiero proporcionado para adquisiciones en el año financiero actual, el período de planificación y en los años siguientes (si se planea realizar compras después de la expiración del período de planificación), detallado por el volumen de apoyo financiero para cada código de clasificación presupuestaria y sobre el importe del apoyo financiero para cada acuerdo de subvención.

(Sólo los clientes individuales están obligados a detallar los fondos según el BCC. Por ejemplo, las instituciones presupuestarias y autónomas creadas por las entidades constitutivas de la Federación de Rusia o los municipios no detallan el volumen de financiación. seguridad en virtud de acuerdos sobre la concesión de subvenciones con cargo a los presupuestos correspondientes).

Se han realizado cambios en los requisitos para los horarios (Decreto del Gobierno de RF No. 553, Decreto del Gobierno No. 554).

Nueva versión de la cláusula 13

“El cronograma de adquisiciones contiene apéndices que contienen justificaciones para cada artículo de la contratación, preparados en la forma prescrita por el Gobierno de la Federación de Rusia de conformidad con la Parte 7 del artículo 18 de la Ley Federal, que incluyen: justificación del NMCC celebrado con un solo proveedor, determinada de conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal, indicando las cantidades y unidades de medida de los bienes, obras y servicios incluidos en el objeto de la contratación (si los hubiere).”

El 29 de agosto de 2018 entró en vigor el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia No. 952 del 16 de agosto de 2018, según el cual se ajustaron los plazos para realizar cambios en el cronograma.

Como regla general, el cliente realiza cambios en el horario y solo después de 10 días tiene derecho a colocar un aviso de compra en el Sistema de Información Unificado o enviar una invitación a una compra cerrada.

Contratación de conformidad con las partes 2, 4 - 6 del artículo 55, parte 4 del artículo 55.1, parte 4 del artículo 71, parte 4 del artículo 79, parte 2 del artículo 82.6, parte 19 del artículo 83, parte 27 del artículo 83.1 y parte 1 del artículo 93 de la Ley 44- Ley Federal y en el que los cambios en el cronograma se pueden realizar a más tardar un día antes de la fecha de publicación en el Sistema Unificado de Información de un aviso sobre la implementación de la compra correspondiente o el envío de una invitación a participar en la determinación del proveedor (contratista, ejecutante) de forma cerrada, pero no antes de publicar los cambios realizados en un sistema de información unificado de conformidad con la Parte 15 del art. 21 de la Ley 44-FZ. (Parte 14, artículo 21 de la Ley 44-FZ).

El Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 16 de agosto de 2018 N 952 (entró en vigor el 29 de agosto de 2018) aclaró: si no se proporciona un aviso para la compra, el horario debe modificarse a más tardar el día anterior a la fecha de celebración del contrato.

Se ha acortado el plazo para celebrar un contrato con un único proveedor para eliminar las consecuencias de una emergencia o para proporcionar atención médica de emergencia. Será posible celebrar un contrato el día en que se realicen los cambios en el horario.

Plazo para preparar un plan de adquisiciones.

Según el art. 17 de la Ley No. 44-FZ, los planes de adquisiciones se forman por un período correspondiente al período de vigencia de la ley (decisión) sobre el presupuesto para el próximo ejercicio financiero y período de planificación, es decir, generalmente estamos hablando de tres años. planificación. Elaboración de un plan de adquisiciones para 2019-2021. Los clientes estaban comprometidos con anticipación.

El plan de adquisiciones es un documento de planificación estratégica que determina la dirección del gasto de fondos en la compra de materiales industriales y industriales. Normalmente hablamos de una planificación de tres años.

El plan de adquisiciones se elabora por un período correspondiente al período de vigencia (Parte 4, Artículo 17):

Lo creamos para el período del presupuesto aprobado: independientemente del período y monto por el cual te entregaron el LBO.

Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia No. 73 de 25 de enero de 2017. eliminó el plazo para preparar los proyectos de planes de adquisiciones. En la mayoría de los casos, estos plazos se especifican en las normas regionales.

Plazos para la aprobación y colocación de planes de adquisiciones.

Después de la aprobación del presupuesto y, en consecuencia, la finalización de los límites / aprobación del plan (programa) del FCD / los clientes están obligados a:

• aprobar el plan de adquisiciones dentro de 10 días laborables
• lugar en el EIS dentro 3 días laborables.

De conformidad con el artículo 191 del Código Civil de la Federación de Rusia, el transcurso de un período determinado por un período de tiempo comienza al día siguiente de la fecha calendario o de la ocurrencia de un evento que determina su inicio. El día de colocación de PG no se incluye en el cálculo de 10 días naturales (el conteo comienza a partir del día siguiente).

Por ejemplo, el plan FCD fue aprobado por el fundador el 29 de diciembre de 2017; el plan de adquisiciones debe aprobarse antes del 22 de enero de 2018 y publicarse en el Sistema de Información Unificado antes del 25 de enero de 2018.

Racionamiento

El 1 de enero de 2016 entraron en vigor las disposiciones sobre compras de racionamiento de conformidad con el art. 19 de la Ley N ° 44-FZ y, por lo tanto, los elementos de contratación en los proyectos de planes de adquisiciones deben incluirse teniendo en cuenta los costos estándar.

Justificación de la contratación

A partir del 1 de enero de 2016, los clientes deberán aportar la justificación de sus compras al planificar sus compras*.

* Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 555 "Sobre el establecimiento del procedimiento para justificar la compra de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales, y las formas de dicha justificación".

Algoritmo para la formación y aprobación del plan de adquisiciones para 2019-2021.

Un plan de adquisiciones es siempre un documento generalizado. Algoritmo para la formación, aprobación y colocación de un plan de adquisiciones utilizando el ejemplo de un cliente a nivel de una entidad constitutiva de la Federación de Rusia:

Paso uno

Crear un borrador del plan de adquisiciones en la forma establecida por Decreto del Gobierno.

de fecha 21 de noviembre de 2013 No. 1043. La resolución contiene requisitos claros para el llenado del formulario del Plan de Adquisiciones.

Segundo paso

Presentar el proyecto a los órganos que ejercen las funciones y atribuciones de los fundadores, los principales directivos (GRBS) dentro del plazo que establezca la normativa local. Los clientes gubernamentales deben presentar planes de adquisiciones a los administradores principales de los fondos presupuestarios y las instituciones presupuestarias a los fundadores.

Paso tres

Después de la aclaración de los planes de adquisiciones y la aprobación del PFHD o la finalización de los límites de BO, el borrador del plan de adquisiciones se aprueba dentro de los 10 días hábiles. Los clientes estatales deben aprobar los planes de adquisiciones dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha en que se alcanzan los límites de las obligaciones presupuestarias, y las instituciones presupuestarias y empresas unitarias, después de la aprobación del plan FCD.

Paso cuatro

Los planes aprobados se publican en el Sistema de Información Unificado dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación. Por tanto, el plan de adquisiciones debe contener la distribución del volumen total de compras planificadas para todo el período de planificación. Debe recordarse que el plan de adquisiciones no contiene cada compra específica, sino que incluye información agregada: el monto de la financiación para fines específicos.

TOTAL - 13 días hábiles. (Artículos 17, 21 de la Ley N ° 44-FZ).

Características de completar el formulario del plan de adquisiciones.

Justificación del objeto de la contratación.

conformidad del objeto con el propósito de la adquisición y los requisitos establecidos para GWS

Plan de adquisiciones

para el ejercicio financiero y el período presupuestario previsto

Cronograma

para el año financiero

Razón fundamental:

precio inicial del contrato,

método para determinar el proveedor,

agregar. Requisitos para los participantes.

Plan de adquisiciones. Composición de la información:

• Código de identificación
• Fines de compra
• Nombre del objeto de la contratación.
• Volúmenes de apoyo financiero
• Año previsto de notificación/colocación del contrato
• Volumen de apoyo financiero
• Momento (frecuencia) de las compras planificadas
• Información sobre COU y competiciones de 2 etapas (sí/no)
• Información sobre la discusión pública obligatoria de la contratación (sí/no)
• Fecha, contenido y justificación de los cambios.

Código de identificación de adquisiciones (PIC), línea 2, es un código de 36 dígitos, generado por el cliente para cada compra.

El procedimiento para la formación de IKZ está establecido por Orden del Ministerio de Desarrollo Económico No. 422 de 29 de junio de 2015. Carta del Ministerio de Desarrollo Económico de fecha 18 de septiembre de 2015 No. D28i-2694.

Información "ampliada" para cada código KBK. Los contratos dentro de una cláusula tienen un IPC.

La información sobre adquisiciones se indica en una línea en relación con cada uno de los siguientes artículos de adquisiciones:

• medicamentos adquiridos de acuerdo con con el inciso 7 del apartado 2 del artículo 83 de la Ley Federal;
• bienes, obras o servicios por un monto que no exceda los 100 mil rublos (si el cliente concluye un contrato de conformidad con con el párrafo 4 de la parte 1 del artículo 93 de la Ley Federal);
• bienes, obras o servicios por un monto que no exceda los 400 mil rublos (si el cliente concluye un contrato de conformidad con con el párrafo 5 de la parte 1 del artículo 93 de la Ley Federal);
• servicios relacionados con el envío de un empleado en un viaje de negocios (si el cliente concluye un contrato de acuerdo con con el inciso 26 del apartado 1 del artículo 93 de la Ley Federal);
• servicios de enseñanza prestados por particulares;
• Servicios de guía prestados por particulares.

Información "ampliada" para cada código KBK:

• servicios de mantenimiento y reparación de locales no residenciales transferidos para uso gratuito o gestión operativa al cliente, servicios de suministro de agua, calefacción, gas y energía, servicios de seguridad, servicios de eliminación de residuos domésticos si estos servicios se prestan a otra persona o personas que utilizan locales no residenciales ubicados en el edificio en el que se ubica el local, cedidos al cliente para uso gratuito o gestión operativa (cláusula 23 del apartado 1 del artículo 93)
• contratación de servicios de particulares para los fines de Rosstat (cláusula 42 de la parte 1 del artículo 93)
• servicios para otorgar el derecho de acceso a información contenida en bases de datos extranjeras documentales, documentales, resúmenes, de texto completo y bases de datos especializadas de índices internacionales de citas científicas (cláusula 44 del apartado 1 del artículo 93).

Documentos que deben contener una indicación del IKZ:

• plan de adquisiciones
• cronograma
• aviso de contratación, invitación a participar en la determinación del PIP, realizado de forma cerrada
• documentación de adquisiciones
• contrato (IKZ lo indica el cliente, incluso en los contratos celebrados de conformidad con las cláusulas 4, 5, 26 y 33 de la parte 1 del artículo 93 de la Ley N 44-FZ. Además, en dicho IKZ en las categorías 30 - 33 el valor 0 se indica Carta del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia de fecha 15 de marzo de 2017 N D28i-1118)
• otros documentos previstos por la ley
• La lista esta abierta

Hoy en día, también se indica en otros documentos: informes sobre la ejecución del contrato (IKZ se ingresa automáticamente), documentos de aceptación del contrato, actos de examen externo, entrada en el registro de contratos (automáticamente), registro de proveedores sin escrúpulos (FAS), Registro de garantías bancarias (afectadas por el Banco), acuerdos de contratación conjunta (centralizada), etc.).

Cartas del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia de 24 de marzo de 2017 N OG-D28-3532, de 14 de abril de 2017 N D28i-1662

También se indica el IKZ:

• al realizar licitaciones y subastas conjuntas (inciso 1.1 del inciso 1 del apartado 1 del artículo 25 de la Ley N ° 44-FZ);
• en el registro de contratos celebrados por clientes (cláusula 12 del apartado 2 del artículo 103 de la Ley N° 44-FZ);
• en el registro de PPI deshonesto (cláusula 5 del apartado 3 del artículo 104 de la Ley N ° 44-FZ).
• en protocolos de identificación de proveedores.

La no indicación de IKZ en los documentos previstos por la Ley N 44-FZ podrá conllevar la responsabilidad que establece la legislación vigente.

De acuerdo con la Parte 1.4 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, se prevé responsabilidad administrativa por la colocación en el Sistema de Información Unificado de documentos sujetos a colocación o dirección, en violación de los requisitos previstos por la ley.

Metas de compra (líneas 3-4)

En la línea “Objetivo de la compra” se indica información sobre el propósito de la compra.

Para hacer esto, primero complete el campo "Tipo de destino" seleccionando uno de los valores de la lista desplegable.

• lograr los objetivos del programa estatal (incluido un programa objetivo federal, un programa objetivo departamental, otro documento de planificación estratégica y de objetivos del programa)
• cumplimiento de obligaciones internacionales
• desempeño de funciones y atribuciones de los órganos de gobierno.

Si se elige el cumplimiento de obligaciones internacionales o poderes de los órganos gubernamentales, entonces no se completa el resultado esperado.

Si se logran los objetivos del programa estatal, entonces debe seleccionar el programa en sí del directorio de programas (más de 800 posiciones) e ingresar el resultado usted mismo desde el teclado.

Por ejemplo, prevención de enfermedades infecciosas, incluida la inmunoprofilaxis. El resultado es una reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas.

Líneas 5-12

Líneas 13-15

Razones para realizar cambios en el plan de adquisiciones usando el ejemplo de la Resolución No. 552 para clientes federales

Alinear planes debido a cambios:

• fines de adquisición,
• requisitos para los productos comprados (incluidos los precios máximos) y (o) costos estándar para proporcionar funciones al cliente;
• Cambios en la ley (decisión) sobre el presupuesto;
• Implementación de leyes (reglamentos locales), decisiones (instrucciones) del Presidente de la Federación de Rusia, del Gobierno de la Federación de Rusia, de las autoridades ejecutivas supremas en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia;
• Cambios en los límites establecidos;
• Como resultado de la discusión pública obligatoria;
• Utilizar ahorros;
• Emisión de una orden;
• Cambios en el momento y (o) frecuencia de adquisición de bienes y materiales;
• La ocurrencia de circunstancias que no puedan preverse en la fecha de aprobación del plan de adquisiciones.

Cambiar las posiciones de OKPD2 PP en el programa

Pregunta:¿Es posible ingresar una posición en el PP para varios OKPD (por ejemplo, medicamentos) y en el PG dividir esta posición en compras separadas con diferentes OKPD2?

Respuesta: Sí.

Pregunta: Cometió un error con el código OKPD2, ¿puede cambiar el código de compra en un artículo del plan de adquisiciones ya colocado sin cancelar la compra?

Respuesta: Dado que este campo está vinculado al IKZ, no se corrige. En este caso, es necesario cancelar esta posición y volver a ingresarla indicando el código OKPD2 correcto.

Pregunta:¿Es necesario realizar cambios al plan de adquisiciones y en qué plazo después de realizar cambios al PPCD?

Respuesta: La cuestión no está totalmente regulada por la ley.

De acuerdo con la Parte 9 del artículo 21 de la Ley N ° 44-FZ, el PZ aprobado está sujeto a colocación en el Sistema de Información Unificado dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de cambio de dicho plan. No existe un período regulado entre la realización de cambios en los indicadores del PFHD de la institución y el PP. Tampoco existe una sanción administrativa directa por no realizar cambios en el plan de adquisiciones o por violar el plazo para realizar dichos cambios después de un cambio en los indicadores de desempeño de la institución.

Pero, de acuerdo con la Parte 8 del artículo 17 de la Ley No. 44-FZ, es necesario aprobar el PP dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del PFHD.

Si los cambios en los indicadores del PFHD = aprobación del PP, entonces si los indicadores del PFHD cambian, será necesario aprobar el plan de adquisiciones modificado dentro de los 10 días hábiles.

Consejo: Actualizar planes dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha de ajuste del PFHD.

“Según el párrafo 3 del artículo 219 del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia, el destinatario de los fondos presupuestarios acepta obligaciones presupuestarias dentro de los límites que le comunica la LBO. Teniendo en cuenta las disposiciones de la legislación presupuestaria y la legislación sobre el sistema de contratos, el cliente tiene derecho a determinar el proveedor (contratista, ejecutante) en 2017, la celebración y ejecución de los contratos previstos para 2018. Estas compras pueden incluirse en el cronograma de 2017 en función del volumen de derechos comunicados al cliente en términos monetarios para 2017 - 2019 para aceptar y (o) cumplir obligaciones de acuerdo con la legislación presupuestaria de la Federación de Rusia.

Al mismo tiempo, si el cliente planea realizar una compra con fondos de 2018 que no se tienen en cuenta en el presupuesto de 2017 - 2019, entonces el cliente tiene derecho a determinar el proveedor (contratista, ejecutante) solo después del monto del presupuesto. Los fondos para 2018-2020 se comunican al cliente. En este caso, la compra podrá estar incluida en la programación de 2017. sólo después de que el alcance de los derechos en términos monetarios se comunique al cliente aceptar y (o) cumplir obligaciones de conformidad con la legislación presupuestaria de la Federación de Rusia”.

Características de completar el formulario de justificación de compra.

La forma de justificación de la contratación fue aprobada por Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 555 “Sobre el establecimiento del procedimiento para la justificación de las compras de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales y las formas de tal justificación”.

Llenando el formulario de justificación

La justificación del objeto de adquisición es un formulario tabular en el que se ingresan los siguientes datos para cada compra:

Código de identificación. Columna 2 (El procedimiento para la formación de IKZ está establecido por Orden del Ministerio de Desarrollo Económico No. 422 de 29 de junio de 2015).

Nombre del objeto de la contratación. Columna 3 Prácticamente corresponde a lo que en los cuadros existentes se denomina "el nombre del objeto del contrato", por ejemplo, Computadora personal.

Nombre del programa estatal, programa de una entidad constitutiva de la Federación de Rusia, programa municipal. Columna 4. (incluido un objetivo o programa objetivo departamental, otro documento de planificación estratégica y de programa-objetivo), si la compra se planifica en el marco del programa especificado.

Actualmente, de acuerdo con la legislación presupuestaria, que prevé el uso más amplio del método de gestión y presupuestación del programa-objetivo, las actividades de las instituciones estatales y municipales, por regla general, se llevan a cabo en el marco de los programas estatales y municipales. . En el marco de estos programas, también se forman los gastos presupuestarios para las actividades de las instituciones (parte 4 del artículo 21, artículo 179 del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia).

Por ejemplo, en la región de Moscú, las actividades de las instituciones estatales regionales de educación secundaria vocacional se llevan a cabo en el marco del programa estatal regional de la región de Moscú "Educación de la región de Moscú" para 2014 - 2018 (subprograma "Educación vocacional" ).

Nombre del evento del programa estatal, programa de la entidad constitutiva de la Federación de Rusia, programa municipal. Columna 5. (incluido el objetivo o el programa objetivo departamental, otro documento de planificación estratégica y del programa-objetivo), nombre de la función, facultades del organismo de gobierno, órgano de gestión del fondo extrapresupuestario estatal, organismo municipal y (o) nombre de el tratado internacional de la Federación de Rusia.

Como objetivos de adquisiciones, la legislación federal prevé no solo la implementación de programas estatales o municipales, sino también el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia, las funciones y poderes de los órganos estatales de la Federación de Rusia, los órganos de gestión de entidades estatales y territoriales extra. -fondos presupuestarios de la Federación de Rusia, órganos estatales de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, órganos municipales, con excepción de los realizados en el marco de programas estatales y municipales.

Ejemplo

Mejorar la base material y técnica de las instituciones estatales de educación vocacional (si la compra se planeó a expensas de los fondos presupuestarios transferidos a la institución en forma de subsidio para fines no relacionados con la implementación de asignaciones estatales), o “realizar actividades educativas actividades en virtud de contratos para la prestación de servicios educativos remunerados en organizaciones educativas de educación vocacional”educación" (si la compra se realiza con fondos extrapresupuestarios de la institución, recibidos por ella para la prestación de servicios educativos remunerados).

Si la compra se realiza de conformidad con la Ley N ° 233-FZ, entonces no se requiere justificación.

Justificación del cumplimiento del objeto y (o) objetos de la contratación con las medidas del programa estatal (municipal), funciones, poderes y (o) tratado internacional de la Federación de Rusia. Columna 6. En este párrafo es necesario indicar cómo corresponde la contratación a la medida antes mencionada del programa estatal o municipal.

Nombre completo, fecha de adopción y número de norma aprobada que establezca requisitos de normalización o indicación de la ausencia de dicha ley para el objeto de contratación correspondiente. Columna 7. Por ejemplo, si planea comprar un automóvil para el jefe o subdirector de un organismo del gobierno federal con asignación personal, dicho automóvil no puede costar más de 2,5 millones de rublos, si es para el jefe (subdirector) de una unidad estructural de este organismo: no más de 1,5 millones de rublos.

Si planea adquirir materiales industriales y técnicos para los cuales se establecerá dicho racionamiento, deberá indicar en la columna los detalles del acto legal reglamentario correspondiente o escribir que el acto no ha sido aprobado.

Atención: Antes de completar la justificación, estudie la Normativa Estándar vigente en su región.

Un ejemplo de justificación para SGOZ del PE de acuerdo con la cláusula 4.5 de acuerdo con las Reglas para la justificación de adquisiciones (Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 5 de junio de 2015 No. 555)

Características de completar el formulario de cronograma y justificación.

Cómo formular correctamente un cronograma para 2019, el momento de elaborar y ajustar el plan.

• El cronograma es la base para la adquisición.
• No se podrán realizar compras no previstas en las listas (Parte 11, Artículo 21).
• Formado por el cliente de acuerdo con el plan de adquisiciones (Parte 2, Artículo 21).

Cada cliente, según su nivel, parte de su propio documento:

Estructura del calendario (Parte 3, artículo 21):

• SGOZ (como referencia),
• nombre y descripción del objeto de la contratación, sus características (artículo 33),
• NMCC (mil rublos),
• Cantidad de avance (%),
• Etapas de pago (montos de pago planificados) para todo el período,
• Unidad de medida y código según OKEI (si se puede medir),
• Cantidad para todo el período,
• Frecuencia (diaria, una vez al mes, etc./número de etapas de ejecución (mes, año),
• Monto de la oferta y garantía del contrato,
• Período previsto para publicar el aviso/celebrar el contrato (mes, año),
• Fecha de vencimiento del contrato (mes, año),
• Método de compra
• Ventajas del artículo 28 y del artículo 29,
• SMP y SONKO,
• Prohibiciones, restricciones, condiciones de admisión Art. 14,
• Agregar. requisitos y su justificación,
• Debate público obligatorio
• Información sobre el soporte bancario del contrato/apoyo de tesorería del contrato*,
• Información sobre el organismo/institución autorizada,
• Información sobre el organizador del concurso/subasta conjunta,
• Fecha, contenido y justificación de los cambios.

* Para obtener más información sobre el apoyo del tesoro, consulte el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 30 de diciembre de 2016 N 1552 “Sobre la aprobación de las Reglas para el apoyo del tesoro de fondos en la moneda de la Federación de Rusia en los casos previstos por la Ley Federal “Sobre el Presupuesto Federal para 2017 y para el período de planificación de 2018 y 2019”.

Características de la elaboración de un cronograma.

Artículo 33. Reglas para describir el objeto de la contratación.

Al describir el objeto de la adquisición en la documentación de la adquisición, el cliente debe guiarse por las siguientes reglas:

• La descripción del objeto de la contratación debe ser objetiva. La descripción del objeto de contratación deberá indicar las características funcionales, técnicas y de calidad, y las características operativas del objeto de contratación (si es necesario).
• La descripción del objeto de la adquisición puede incluir especificaciones, planos, dibujos, bocetos, fotografías, resultados del trabajo, pruebas, requisitos.

¡NO escriba: “según las especificaciones técnicas”!

Características del uso del catálogo de bienes, obras, servicios. Responsabilidad

Recientemente ha aparecido el catálogo TRU. El procedimiento para crear y mantener un catálogo de bienes, obras y servicios en el UIS, así como las reglas para utilizar este catálogo, los establece el Gobierno de la Federación de Rusia (Parte 6, Artículo 23). El Ministerio de Hacienda regula el catálogo TRU.

El catálogo TRU está regulado por el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 08/02/2017 N 145 “Sobre la aprobación de las Reglas para la formación y mantenimiento en un sistema de información unificado en el campo de la adquisición de un catálogo de bienes, obras. , servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales y las Normas para el uso de un catálogo de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales ".

Los clientes están obligados a aplicar la información incluida en los artículos del catálogo.

Algoritmo para utilizar el catálogo TRU.

parte 4 arte. 23 - El nombre del objeto de la contratación en los casos previstos por la ley se indica de acuerdo con el catálogo de instalaciones industriales y técnicas para satisfacer las necesidades estatales y municipales.

Los clientes utilizan el catálogo para los siguientes fines:

a) garantizar el uso de información sobre bienes, obras y servicios, incluso en:

• plan de adquisiciones;
• cronograma de adquisiciones;
• formas de justificación para la compra de bienes, al elaborar y aprobar un plan de adquisiciones y un cronograma de adquisiciones;
• aviso de adquisición;
• una invitación para participar en la determinación de un proveedor (contratista, ejecutante), realizada de manera cerrada
• documentación de adquisiciones; contrato;
• registro de contratos celebrados por clientes;
• informe sobre la ejecución del contrato y (o) sobre los resultados de una etapa separada de su ejecución;
• otros documentos previstos por la ley federal;

b) descripciones de los objetos de la adquisición, que se incluyen en el calendario de adquisiciones, el aviso de adquisición, la invitación y la documentación de la adquisición.

Dado que el catálogo de GWS se actualiza, allí aparecen nuevos GWS y sus descripciones, es necesario saber en qué caso existe obligación de utilizarlo.

Los clientes tienen derecho a utilizar la información incluida en un artículo del catálogo desde la fecha de su inclusión en el catálogo, independientemente de la fecha de su uso obligatorio.

Los clientes deben aplicar la información incluida en el artículo del catálogo a partir de la fecha de inicio de solicitud obligatoria indicada.

“La información incluida en un artículo del catálogo de conformidad con el inciso “a” del inciso 10 de este Reglamento está sujeta a aplicación a partir del día en que se incluye un nuevo artículo del catálogo en el catálogo. En este caso, la fecha de inicio para la aplicación obligatoria de la información prevista en los incisos “b” - “i” del párrafo 10 de este Reglamento se fija después de 30 días a partir de la fecha de inclusión de un nuevo artículo del catálogo en el catálogo, a menos que establecido de otro modo por el organismo autorizado” (Resolución del Gobierno de la Federación de Rusia de 08.02.2017 N 145).

Si el catálogo no contiene los artículos correspondientes (esto sucede a menudo porque el catálogo no está completamente formado), el cliente proporciona una descripción del producto, trabajo o servicio de acuerdo con los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal. El código de catálogo de GWS para el cual no existe un artículo correspondiente en el catálogo se indica mediante el código de dicho GWS de acuerdo con OKPD2.

Importante: el plan de cronograma indica el nombre y la descripción del objeto de acuerdo con KRU, si este GRU está disponible en KRU.

Al planificar una compra y su ejecución, el cliente está obligado a utilizar la información incluida en el puesto correspondiente, incluyendo indicar la siguiente información según dicho puesto:

a) nombre del producto, obra, servicio;

b) unidades de medida de la cantidad de bienes, el volumen de trabajo realizado, los servicios prestados (si están disponibles);

c) descripción del producto, trabajo, servicio (si existe tal descripción en el puesto).

¡Atención! En caso de cambios en el plan de adquisiciones en relación con la compra, respecto del objeto para el cual ha llegado la fecha de inicio de la aplicación obligatoria del artículo del catálogo correspondiente, la información en el plan de adquisiciones y el formulario de justificación de la adquisición para tal La compra se indica de acuerdo con el artículo del catálogo correspondiente.

Si hay una posición en el catálogo de TRU, y el cliente desea proporcionar información adicional sobre el artículo, agregar. propiedades del consumidor, incluidas las características funcionales, entonces el cliente está obligado a incluir en la descripción del GWS una justificación de la necesidad de utilizar dicha información.

Ya existe la primera práctica del Servicio Federal Antimonopolio en materia de infracciones por no utilización del catálogo.

Ejemplo

Decisión del Servicio Federal Antimonopolio de la Región de Ulyanovsk de 22 de junio de 2018 No. 14 980/03-2018

El objeto de la compra es el suministro de productos médicos. Durante el análisis de la posición del pliego N° 2018036820001960020001, correspondiente a la compra N° 0168200002418002238, del aviso y documentación de la subasta, se estableció que el nombre de la parte de los bienes cuyo suministro es objeto de la contratación ( stent ureteral, circuito respiratorio de reanimación para CPAP nasal, circuito respiratorio de reanimación para recién nacidos, filtro de bacteriovirus, filtro de infusión), indicados no de acuerdo con el catálogo de bienes, obras, servicios. El cliente no aportó prueba documental de la imposibilidad de seleccionar las características técnicas del producto de acuerdo con el KRU y, en consecuencia, seleccionar un catálogo local de acuerdo con las características técnicas seleccionadas.

“... la descripción se realizó sin utilizar un catálogo de bienes, obras, servicios y contiene signos de una infracción administrativa prevista en la Parte 4.2 del artículo 7.30 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (implica la imposición de una infracción administrativa multa a los funcionarios por un monto de tres mil rublos).

Hay que recordar que el plan de adquisiciones y el cronograma son dos documentos interrelacionados.

El cronograma es un documento que contiene todos los procedimientos de adquisición. Sin él, simplemente no podrá realizar compras. El plan de adquisiciones actúa como un agregador de adquisiciones.

Puede haber un puesto en el plan de adquisiciones, pero varios en el cronograma. PERO - Es técnicamente IMPOSIBLE combinar compras del plan de adquisiciones en el cronograma.

De acuerdo con los Requisitos para la forma del plan de adquisiciones de equipos industriales y técnicos para satisfacer las necesidades federales, aprobados por el Gobierno de RF el 5 de junio de 2015 N 552, al elaborar un plan de adquisiciones, el cliente indica nombre del objeto de la contratación.

De acuerdo con los requisitos de forma del cronograma para la adquisición de componentes industriales y industriales para satisfacer las necesidades federales, aprobado por el Gobierno de RF el 5 de junio de 2015 N 553, el cronograma indica nombre y descripción del objeto de la contratación.

Al mismo tiempo, la legislación sobre el sistema de contratos no prohíbe las compras previstas en una línea del plan de adquisiciones en varios lotes (varias posiciones del cronograma). Por lo tanto, el nombre del objeto de adquisición indicado en el cronograma puede diferir del nombre del objeto de adquisición indicado en la línea correspondiente del plan de adquisiciones. Carta del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia de 24 de abril de 2017 N D28i-1661

Cambios en la planificación

Razones para cambiar el horario

• ajuste del plan de adquisiciones;
• cambio en volumen y (o) costo, NMCC;
• cambio en la fecha de inicio de la adquisición, momento y (o) frecuencia de adquisición de bienes, ejecución del trabajo, prestación de servicios, método para determinar el proveedor (contratista, ejecutante), etapas de pago y (o) monto del anticipo y contrato período de ejecución;
• cancelación por parte del cliente de la compra;
• uso de ahorros;
• emisión de órdenes por parte de las autoridades de control;
• resultados de la discusión pública obligatoria;
• la ocurrencia de otras circunstancias que eran imposibles de prever en la fecha de aprobación del cronograma de adquisiciones.

Los cambios para cada artículo de adquisición deben realizarse a más tardar 10 días antes del día en que se publique el aviso/invitación en el Sistema de Información Unificado.

Límites de tiempo para realizar cambios para diversos artículos de adquisición.

Lista de casos en los que se pueden realizar cambios en el cronograma a más tardar un día antes de la fecha de publicación del aviso de contratación en el Sistema de Información Unificado

Asuntos actuales

Pregunta: Al publicar inicialmente el cronograma, ¿es posible no esperar 10 días?

Respuesta: Si recurrimos literalmente a la letra de la ley, entonces en el art. 21 de la Ley N ° 44-FZ estamos hablando específicamente de introducir cambios y no de la publicación inicial del PZ. Sobre la base del significado de la ley, se introdujo un período de moratoria en la contratación para que todos los participantes en la misma pudieran conocer de antemano su implementación. La situación es verdaderamente ambigua. Pero, de hecho, no existe un período de 10 días para la publicación inicial. Para ser justos, hay que decir que no todas las autoridades reguladoras son claras en sus juicios y es posible que tengas que demostrar tu posición.

Pregunta:¿Es necesario realizar cambios en los planes cuando se cancelan las adquisiciones y dentro de qué plazo?

Respuesta: Las normas legales (ley, reglamento) no estipulan la necesidad de "poner a cero" la compra, es decir No se indica directamente la obligación del cliente de eliminar los “Pagos planificados” de la posición al cancelar una compra. Pero estos clientes se ven obligados a realizar cambios en relación con el control para no exceder el monto de la financiación. La legislación no especifica el plazo para realizar cambios al cancelar compras.

Terminación, modificación de contrato y plan - cronograma

Características de completar el formulario de justificación de compra (al completar el cronograma)

El formulario de justificación de la contratación es bastante sencillo, pero surgen dificultades a la hora de cumplimentarlo. El principal problema radica en el decreto gubernamental No. 73 del 25/01/2017, innovación del 01/01/2018.

Se han realizado cambios en los requisitos para los horarios (Decreto Gubernamental No. 553, Decreto Gubernamental No. 554)

Nueva versión de la cláusula 13: “El cronograma de adquisiciones contiene apéndices que contienen justificaciones para cada artículo de la contratación, preparados en la forma prescrita por el Gobierno de la Federación de Rusia de conformidad con la Parte 7 del artículo 18 de la Ley Federal, que incluyen: justificación del NMCC, celebrado con un solo proveedor, determinado de conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal, indicando las cantidades y unidades de medida de los bienes, obras, servicios incluidos en el objeto de la contratación (si los hubiere).”

Pregunta: Cómo colocar en el Sistema de Información Unificado la justificación del NMCC en el PG, teniendo en cuenta las nuevas reglas, si hay restricciones en el número de caracteres, y hay varias posiciones en la especificación y para cada una es necesario indicar una unidad. medidas y cantidades?

Esto no es necesario en todas las regiones de Rusia, pero sí en muchas.

Ejemplo

Un ejemplo de cálculo que indica cada elemento de la especificación.

Es necesario generar y adjuntar el cálculo en el anexo a la justificación del NMCC.

Justificación para calcular el precio inicial (máximo) de un contrato para el suministro de productos alimenticios

En relación con las compras realizadas de conformidad con el inciso 7 del apartado 2 del artículo 83, la justificación de las compras se realiza de acuerdo con la decisión de la comisión médica.

En relación con las compras realizadas de conformidad con los apartados 4, 5, 26 y 33 del apartado 1 del artículo 93, el volumen anual de estas compras está sujeto a justificación.

El formulario de justificación para la formación y aprobación del cronograma se adjunta al cronograma de adquisiciones.

Si se realizan cambios en el plan de adquisiciones (cronograma), los cambios se realizan en los formularios de justificación de adquisiciones relevantes.

Pregunta:¿Es posible que la primera versión del PG no contenga todas las compras planificadas? ¿Es posible indicar en la primera edición del PG no todos los fondos previstos en el presupuesto (PFHD) (solo para artículos individuales)?

Respuesta: No existe una prohibición formal, pero, según los principios de la formación de documentos de planificación, la primera edición debe contener todas las compras en la medida de lo posible (todos los fondos deben "distribuirse"). Además, los motivos para realizar cambios en el PG incluyen únicamente aquellos que permiten cambios en compras ya realizadas.

Preguntas

Para editar una posición en el Calendario de Adquisiciones, vaya al formulario de visualización y en la columna "Operaciones" posición deseada, presione el botón "Editar"(Figura 13.213).

Arroz. 13.213

Se abrirá un formulario de edición, compuesto por las pestañas Información general, Descripción del objeto de la contratación, Financiamiento, Condiciones de compra, Justificaciones, botones “Atrás”, “Guardar” e “Incluir en cronograma”. Complete los campos agrupados en bloques, haga clic en “Guardar” para guardar el puesto, “Incluir en cronograma” para incluirlo en el documento y posteriormente enviarlo para su aprobación al GRBS y publicación en el Sistema de Información Unificado.

La composición de los campos puede variar según el método seleccionado para determinar el proveedor.

en la pestaña información general Se ubican los siguientes bloques y campos (Fig. 13.214):

Arroz. 13.214

Bloquear "Información de adquisiciones"

• Código de identificación de adquisición en el plan de adquisiciones: se completará automáticamente en función de los datos especificados en la compra;
• Número de registro del artículo del cronograma: se completará automáticamente después de que la compra se publique como parte del cronograma de adquisiciones en el Sistema de Información Unificado;
• El código de identificación de la adquisición en el cronograma se completará automáticamente en función de los datos especificados en la compra;
• El número de compra incluido en el Plan de Adquisiciones se completa automáticamente con el número de serie de la compra en el Plan de Adquisiciones;
• El número de compra incluido en el cronograma se completa automáticamente con el número de serie de la compra en el cronograma de compras;
• Plan de Adquisiciones: se completa automáticamente con un enlace al Plan de Adquisiciones;
• Calendario: se completa automáticamente con un enlace al calendario de adquisiciones;
• Nombre del objeto y (o) objetos de adquisición: se completa automáticamente con el nombre especificado en la posición del Plan de adquisiciones, no disponible para edición;
• El año planificado para publicar un aviso, enviar una invitación y celebrar un contrato con un solo proveedor (contratista, ejecutante): se completa automáticamente con el año especificado en la posición del Plan de Adquisiciones y no se puede editar;
• Período planificado para publicar un aviso/celebrar un contrato con un único proveedor (contratista, ejecutante): se completa manualmente usando la herramienta "Calendario". El valor en el campo no puede ser mayor. “Fecha límite para realizar un pedido (de)” posiciones del Plan de Adquisiciones. El año en este campo debe ser igual al año en el campo "Año planificado para publicar un aviso, enviar una invitación y celebrar un contrato con un solo proveedor (contratista, ejecutante)" de la posición Calendario de adquisiciones.
• Fecha prevista de finalización del contrato: cumplimentada manualmente utilizando la herramienta "Calendario". El valor del campo no puede ser menor que “Fecha límite para realizar un pedido (antes de)” posiciones del Plan de Adquisiciones y no puede ser inferior al “Período planificado para publicar un aviso/celebrar un contrato con un solo proveedor (contratista, ejecutante)”;

• Método para determinar el proveedor: se completa manualmente seleccionándolo del directorio;

  La lista de métodos disponibles para determinar un proveedor se reducirá si se agregó la casilla de verificación "Planeado celebrar un contrato de servicio de energía" a la posición del Plan de Adquisiciones, sobre cuya base se creó la posición del Programa.

• Base para realizar una compra a un solo proveedor (ejecutor, contratista): se completa manualmente mediante selección del directorio, disponible para completar solo si se selecciona el método para determinar el proveedor "Proveedor único";
• Motivos para realizar una solicitud de propuestas: completado manualmente mediante selección del directorio, disponible para completar solo si se selecciona el método para determinar el proveedor "Solicitud de propuestas";
• Características de la solicitud de cotizaciones para el suministro de ambulancias, incluida la atención médica de emergencia especializada en forma de emergencia o de emergencia y soporte vital normal para los ciudadanos, que se completan manualmente marcando la casilla, disponibles para completar solo si el método seleccionado para determinar el proveedor “Solicitud de cotizaciones”;
• Característica: completada manualmente seleccionando del directorio, disponible para completar solo si se marcan las "Características de solicitar cotizaciones para la prestación de servicios de emergencia, incluida la emergencia especializada, la atención médica en forma de emergencia o urgencia y el soporte vital normal para los ciudadanos";
• NMCC, frotar. – completado automáticamente después de editar la lista de puestos;
• "Las características de la contratación establecidas por el Gobierno de la Federación de Rusia de conformidad con el artículo 111 de la Ley No. 44-FZ están previstas:" - se completan manualmente marcando ⋁ al realizar una compra de conformidad con el artículo 111 de la Ley No. 44-FZ
• Detalles del acto jurídico reglamentario que establece los detalles de la contratación (de conformidad con el artículo 111 de la Ley N° 44-FZ): se completa manualmente al realizar una compra de conformidad con el artículo 111 de la Ley N° 44-FZ, disponible para completar al marcar la casilla “Método de determinación del proveedor de conformidad con el artículo 111 de la Ley N° 44-FZ”;
• Licitación conjunta: se completa manualmente marcando la casilla al realizar una licitación conjunta;

• Organizador de negociación conjunta: se completa manualmente con el nombre del organizador de la negociación conjunta; el campo está disponible al verificar el atributo "Licitación conjunta";

  En el caso de planificar una compra para licitación conjunta, el nombre del objeto de la adquisición en la posición del Calendario de Adquisiciones debe ser el mismo para todos los postores.

• Discusión pública obligatoria: se completa automáticamente con el valor especificado en la posición del Plan de Adquisiciones;
• Se celebrará un contrato de ciclo de vida con el proveedor (contratista), que se completará manualmente marcando la casilla al celebrar un contrato de ciclo de vida;
• Razones para celebrar un contrato de ciclo de vida: se completa manualmente seleccionando en el directorio, disponible para completar solo si se marca “Se celebrará un contrato de ciclo de vida con el proveedor (contratista)”;
• Colocación: se completa automáticamente según la información de la compra;
• Nombre del organismo autorizado: se completa automáticamente según la información de la adquisición, disponible solo para tipos de colocación “Para ser colocado en la UPR” Y "Compras centralizadas".

en la pestaña “Descripción del objeto de la contratación” Se ubican los siguientes campos (Fig. 13.215):

Arroz. 13.215

Bloquear “Descripción del objeto de la contratación”

Bloquear Lista de KTR/OKPD2

El bloque es una tabla con información de cada ítem del producto, obra o servicio adquirido. Para agregar una posición a la tabla, haga clic en el botón "Agregar"(disponible si se ha agregado más de un artículo en la adquisición del Plan de Adquisiciones a la Lista de KTR/OKPD2, sobre cuya base se crea un artículo del Calendario); para editar una posición previamente agregada, haga clic en el icono "Editar" en columna "Operaciones"(Figura 13.216).

Arroz. 13.216

Se abrirá una ventana "Agregar KTRU/OKPD2".

La composición de los campos puede variar dependiendo de los directorios utilizados (KTRU/KKN/OKPD2/MNN) (Fig. 13.217).

Arroz. 13.217

Usando directorios KTRU/KKN (Fig. 13.218)

Arroz. 13.218

Bloquear "Características" Es posible agregar valores desde el directorio KTU y agregar nuevas características manualmente.

Para agregar características del directorio KTU, use el botón “Agregar características del directorio KTR”(Fig. 13.218), se abrirá el formulario. "Agregar características del directorio KTRU", seleccione las características necesarias para agregar al puesto marcando la casilla ⋁ en la característica requerida "Ahorrar"(Figura 13.221). Las características seleccionadas se mostrarán en la tabla. "Características"(Figura 13.222). Si es necesario eliminar la línea agregada, haga clic en el icono "Borrar" en columna "Operaciones"(Figura 13.222)

Las características KTU requeridas se muestran automáticamente en la tabla "Características" sin posibilidad de eliminación.

Arroz. 13.221

Arroz. 13.222

Para agregar una nueva característica, use el botón "Añadir nuevas características"(Fig. 13.222), se abrirá el formulario (Fig. 13.223).

Arroz. 13.223

Forma “Agregar características de bienes, obras, servicios” consta de campos (el conjunto de campos varía según el tipo de característica seleccionado):

Para ocultar campos, haga clic en el botón "Borrar", para agregar información sobre dos o más regulaciones, haga clic en el botón "Agregar" Nuevamente, complete un bloque de campos similar.

Para agregar una característica, haga clic en el botón "Agregar" en la parte inferior del formulario, la característica se guardará en la tabla "Características" con signo "Signo de una nueva característica"(Figura 13.227).

Arroz. 13.227

Para ver, editar o eliminar una característica, utilice el icono "Vista","Editar" o "Borrar" en columna "Operaciones"(Figura 13.227).

Agregar características de la posición del PCC

Al utilizar el directorio KKN sin completar el campo "Código KTRU" en forma “Edición de KTRU/OKPD2” bloque disponible "Características", lleno de los valores de la posición del directorio KKN (Fig. 13.228)

Arroz. 13.228

Bloquear "Características" contiene características de la posición CCN seleccionada. Marque las características requeridas para ser agregadas al puesto marcando el atributo ⋁ en columna "Se aplica la característica"(Figura 13.228).

Para guardar una posición en “Lista de puestos KTR/OKPD2” clic en el botón "Ahorrar" en la parte inferior del formulario (Fig. 13.229).

Arroz. 13.229

Usando el directorio OKPD2(Figura 13.230).

Arroz. 13.230

Completar el bloque “Información sobre el objeto de compra en el caso de que el objeto de compra sea un medicamento” (incluido el uso del directorio TIN).

El atributo no estará disponible al seleccionar SOP "Proveedor único" con excepción de las compras planificadas de conformidad con los párrafos. 9, 25, 28 horas 1 cucharada. 93 44-FZ.

Para añadir información sobre un medicamento, por favor introduzca V en la casilla de verificación “Información sobre el objeto de compra en el caso de que el objeto de compra sea un medicamento”. Después de ingresar el atributo, se abrirán campos adicionales, el campo "Unidad de producto" cambiará a “Unidad de medida del producto (medicamento)”(Figura 13.232).

Arroz. 13.232

Utilice una de las opciones para llenar el bloque:

• Agregar información sobre medicamentos utilizando información de referencia.

En el grupo de botones de radio la opción se selecciona automáticamente "La información sobre medicamentos se genera a partir de información de referencia". Para agregar una posición a la tabla, complete los campos requeridos en el formulario y haga clic en el botón "Ahorrar". Después de guardar, haga clic en el botón "Agregar posición"(Figura 13.233).

Arroz. 13.233

En el formulario que se abre, rellene el campo con código o nombre "Código TIN". Después de completar al menos 3 caracteres, se ofrecerá para su selección una lista de valores de directorio que contiene la secuencia de caracteres ingresada (Fig. 13.234).

Arroz. 13.234

Seleccione el valor de referencia deseado, los campos “Nombre de la forma farmacéutica:”, “Forma farmacéutica completa:”, “Unidad de dosificación del consumidor:” se completarán automáticamente con los datos de la posición de referencia seleccionada, haga clic "Ahorrar"(Figura 13.235)

Mesa "Información del embalaje" "Paquete".

Arroz. 13.235

"Operaciones" Hay acciones disponibles para ver, editar y eliminar una posición. El atributo se agregará automáticamente si está contenido en el directorio (Fig. 13.236).

Arroz. 13.236

"Paquete" "Editar" "Información del embalaje" clic en el botón "Agregar posición"(Figura 13.237).

Arroz. 13.237

En la ventana que se abre, seleccione una posición de la lista (Fig. 13.238).

Arroz. 13.238

Después de agregar el elemento seleccionado, haga clic en el icono "Editar"(Figura 13.239).

Arroz. 13.239

Complete el campo en el formulario que se abre “Justificación de la necesidad de indicar información sobre el envase de un medicamento:”, guarde los datos (Fig. 13.240).

Arroz. 13.240

Guarde todos los datos completados secuencialmente.

Agregar más de una posición a una tabla “Denominaciones internacionales, de grupo o químicas de medicamentos (DCI)” imposible. Campos "OKPD2" Y "Nombre" se rellenará con valores del directorio.

• Agregar información sobre medicamentos en forma de texto

En el grupo de botones de radio, seleccione una opción "La información sobre medicamentos se genera en forma de texto" Complete los campos requeridos, haga clic "Ahorrar"(Figura 13.241).

Arroz. 13.241

Después de guardar, haga clic en el botón "Agregar posición"(Figura 13.242).

Arroz. 13.242

Complete los campos en la ventana que se abre "Nombre de la posada", “Nombre de la forma farmacéutica”, "Dosificación con unidad de medida", prensa "Ahorrar"(Figura 13.243).

Mesa "Información del embalaje" Se muestra sólo si se selecciona la unidad de medida. "Paquete".

Arroz. 13.243

Después de guardar, se agregará la posición. En columna "Operaciones" Hay acciones disponibles para ver, editar y eliminar una posición. Si es necesario, indique “Señal de inclusión en el registro de medicamentos vitales y esenciales”(Figura 13.244).

Arroz. 13.244

Si selecciona una unidad de medida "Paquete" También deberás rellenar información sobre el embalaje. Para hacer esto, haga clic en el icono "Editar", en el formulario abierto en la tabla "Información del embalaje" clic en el botón "Agregar posición". En la ventana que se abre, complete los siguientes campos (Fig. 13.245):

Arroz. 13.245

• “Número de formas farmacéuticas en el embalaje primario:” – debe completarse manualmente, solo se pueden ingresar números, esto es obligatorio;
• “Número de envases primarios en envases secundarios (de consumo):” – debe completarse manualmente, solo se permite ingresar números, esto es obligatorio;
• “Número de formas farmacéuticas en envases secundarios (de consumo):” – cumplimentado automáticamente;
• “Justificación de la necesidad de indicar información sobre el envase del medicamento:” – a cumplimentar manualmente, campo de texto obligatorio.

"Ahorrar" en la parte inferior del formulario. Guarde los datos ingresados ​​secuencialmente.

No es posible agregar más de un ítem a la tabla “Denominaciones internacionales, genéricas o químicas de medicamentos (DCI)”.

Si completa información sobre medicamentos en forma de texto, complete también los campos debajo de la tabla:

• “Motivo de actualización de la información sobre medicamentos:” – a completar seleccionando del directorio, obligatorio completar;
• “Comentario/número de solicitud al servicio de soporte técnico del EIS:” – completado manualmente, campo de texto; dependiendo del motivo elegido, es posible que sea necesario completar ajustes en la información sobre los medicamentos;
• “Enlace a información sobre el medicamento en el GRLS” – completado manualmente, campo de texto; Dependiendo del motivo elegido, es posible que sea necesario completar ajustes en la información sobre los medicamentos.

Después de agregar un artículo, utilice uno de los métodos para indicar la fecha de vencimiento del medicamento. Para ello, indique V en el campo "Consumir preferentemente antes del", especifica la fecha límite usando la herramienta "Calendario"(Figura 13.246).

Arroz. 13.246

Después de completar todos los datos, haga clic en "Ahorrar" para guardar la posición de la lista de elementos.

Características de la planificación de adquisiciones con el atributo "Es imposible determinar la cantidad (volumen) de bienes, obras y servicios adquiridos"

Al instalar ⋁ en el campo “Es imposible determinar el volumen de trabajo a realizar para mantenimiento y (o) reparación de maquinaria, equipos, prestación de servicios de comunicaciones, catering, traducción, evaluación, transporte de mercancías, pasajeros y equipaje, legales, médicos. , educativos, servicios hoteleros:” en la pestaña “Descripción del objeto de la contratación” Verá un cuadro de diálogo de advertencia (Fig. 13.247).

Arroz. 13.247

Para continuar editando una compra sin característica, haga clic en el botón "No", para confirmar la configuración de la bandera, presione el botón "Sí". Al confirmar la configuración de la bandera:

en la pestaña "Financiación" Se encuentran los siguientes campos (Fig. 4.1):

Arroz. 4.1

Bloquear "El volumen de apoyo financiero para la compra".

El bloque incluye la tabla de Pagos planificados. Los datos de la tabla se completan desde la posición del Plan de Adquisiciones y no están disponibles para editar.

Botón “Financiamiento detallado”.

Los detalles del financiamiento están disponibles solo después de cargar en el Sistema de Adquisiciones Civiles los datos sobre el presupuesto de la organización para el año igual al año del cronograma de adquisiciones. Los detalles del financiamiento darán lugar a la necesidad de publicar cambios en el plan de adquisiciones.

Para detalles de financiación, haga clic en el botón "Financiación detallada", en el formulario de financiación detallada que se abre, haga clic en el botón (Fig. 13.230).

Arroz. 13.230

En el formulario abierto "Agregar fuente de financiamiento" Complete los campos secuencialmente:

• Fuente de financiación: cumplimentada seleccionándola del directorio;
• Año de financiación: cumplimentado con una selección del directorio;
• Cuenta de gastos/KOSGU – completada seleccionando del directorio;
• Artículo de destino: completado automáticamente;
• KVR – completado automáticamente;
• Equilibrar, frotar. – completado automáticamente;
• Cantidad, frotar. – Completado manualmente, solo se pueden ingresar números.

"Ahorrar"(Figura 13.231).

Arroz. 13.231

Para una organización presupuestaria, se deben completar los siguientes campos:

• “Fuente de financiación” – cumplimentado seleccionando del directorio;
• “Tipo de fondos presupuestarios” – se completa eligiendo del directorio. Disponible para completar si se selecciona el valor "Presupuesto de San Petersburgo" en el campo "Fuente de financiación";
• “Tipo de fondos extrapresupuestarios” – se completa eligiendo del directorio. Disponible para completar si se selecciona el valor “Fondos extrapresupuestarios” en el campo “Fuente de financiamiento”;
• “Tipo de fondos extrapresupuestarios” – se completa eligiendo del directorio. Disponible para completar si en el campo "Tipo de fondos extrapresupuestarios" se selecciona el valor "Fondos extrapresupuestarios de instituciones presupuestarias, empresas unitarias estatales";
• “Año de financiación” – cumplimentado eligiendo del directorio;
• “Cuenta de gastos/KOSGU” – se completa seleccionando del directorio;
• “Artículo de destino” – completado automáticamente;
• “KVR” – completado automáticamente;
• "Equilibrar, frotar". – completado automáticamente;
• "Cantidad, frotar". – rellenado manualmente, sólo se pueden introducir números;
• “Incl. de fondos ahorrados:” – disponible para completar si se edita la posición del Calendario de Adquisiciones publicado; Se completa automáticamente con datos de la posición del Plan de Adquisiciones, disponibles para edición.

Después de completar todos los campos, haga clic en el botón "Ahorrar"(Figura 13.232).

Arroz. 13.232

La fuente de financiación se mostrará en la tabla. "Lista de fuentes de financiación". Aparecerán iconos para ver, editar y eliminar para las fuentes agregadas. Después de detallar la financiación, haga clic "Ahorrar" en la parte inferior del formulario (Fig. 13.233).

Arroz. 13.233

Es posible ver el financiamiento detallado en una posición del Calendario de Adquisiciones desde el formulario de visualización de posiciones.

Bloquear "Cantidad de avance"

• Importe del anticipo (% del precio del contrato): cumplimentado manualmente, campo numérico;
• Monto del anticipo (RUB): se completa automáticamente.

Bloquear "Condiciones de compra"

en la pestaña "Condiciones de compra" Se ubican los siguientes campos y bloques (Fig. 13.234):

Arroz. 13.234

Subbloque "Requisitos para asegurar una solicitud". V»:

• "Cantidad de seguridad de la aplicación, frote"., campo numérico;
• Cantidad de seguridad de la aplicación, frote. – rellenado manualmente, o automáticamente, si el campo se rellena manualmente, un campo numérico;
• Términos y procedimiento para depositar fondos: completados manualmente, ya sea escribiendo o seleccionando de una lista;
• "Nombre del banco";
• "Nombre del banco";
• "Nombre del banco";
• "Nombre del banco".

Subbloque "Requisitos de cumplimiento del contrato". Para rellenar los campos por favor indique V:

• Participación (% del precio del contrato inicial): se completa manualmente o automáticamente si el campo se completa manualmente "Cantidad de la garantía de cumplimiento del contrato, frote"., campo numérico;
• Monto de la garantía de cumplimiento del contrato, frote. – completado manualmente, o automáticamente si el campo se completa manualmente “Participación (% del precio inicial del contrato)”, campo numérico;
• El procedimiento para proporcionar garantía para la ejecución de un contrato, requisitos de seguridad, información sobre el soporte bancario para el contrato, se completa manualmente escribiendo o seleccionando de una lista;
• Nombre del banco: se completa manualmente seleccionándolo de la lista;
• BIC: se completa automáticamente según el banco seleccionado en el campo "Nombre del banco";
• Cuenta corresponsal: se completa automáticamente según el banco seleccionado en el campo "Nombre del banco";
• Cuenta corriente: se completa automáticamente según el banco seleccionado en el campo "Nombre del banco";
• Cuenta personal: se completa automáticamente según el banco seleccionado en el campo "Nombre del banco".
• Período(s) de compra: completado automáticamente en función de los datos de posición del Plan de Adquisiciones;
• Período de compra (por): se completa automáticamente en función de los datos de posición del Plan de Adquisiciones;
• Frecuencia de entrega de bienes (realización de trabajos, prestación de servicios): se completa automáticamente en función de los datos de la posición del Plan de Adquisiciones;
• La información sobre el soporte bancario del contrato se completa manualmente seleccionándola del directorio.

Bloquear "Ventajas y requisitos para los participantes en la contratación"

Subbloque “Ventajas brindadas a los participantes en la contratación de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley Federal No. 44-FZ”:

• Organizaciones de personas discapacitadas (de conformidad con el artículo 29 de la Ley Federal No. 44-FZ): se completan manualmente marcando V,
• Instituciones y empresas del sistema penitenciario (de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal No. 44-FZ): cumplimentadas manualmente marcando V.

  Es inaceptable colocar dos señales al mismo tiempo.

Subbloque “Compras a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro con orientación social”

• Compras de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro con orientación social: completadas manualmente marcando V.

  "Proveedor único".

Subbloque “Aplicación del trato nacional en la contratación”:

• La prohibición de admisión de bienes y servicios durante la contratación, así como las restricciones y condiciones de admisión de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley Federal No. 44-FZ, se completa manualmente marcando V;
• “Lista de requisitos, regulaciones que especifican los detalles de la aplicación del régimen nacional”: una tabla disponible para completar si se marca la casilla ⋁ en el campo “Prohibición de admisión de bienes, servicios durante la contratación, así como restricciones y condiciones de admisión de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley Federal No. 44-FZ”, completado manualmente. Para completar haga clic en el botón "Agregar"(Figura 13.234.1)

Arroz. 13.234.1

Se abrirá una ventana “Información sobre prohibiciones, restricciones de participación, condiciones de admisión”, complete los campos, guarde la información (Fig. 13.234.2).

Arroz. 13.234.2

• “Tipos de requisitos:” – completado manualmente marcando el signo ⋁, seleccionar varios valores es aceptable, obligatorio completar;
• “Información sobre el acto jurídico normativo:” – completado manualmente seleccionándolo del directorio, debe completarse;
• “Existen circunstancias que permiten una excepción que implica la no aplicación de una prohibición o restricción de admisión:” - se completa manualmente escribiendo el atributo ⋁;
• “Justificación de la imposibilidad de prohibición, restricción de admisión:” – completado manualmente, campo de texto, disponible y requerido para ser completado si se marca la casilla ⋁ en el campo “Existen circunstancias que permiten una excepción que implica la no -aplicación de una prohibición, restricción de admisión:”
• “Nota:” – campo de texto completado manualmente.

Después de completar los campos, haga clic en el botón "Ahorrar" para agregar información a la tabla.

Arroz. 13.234.3

• Los participantes cuyas solicitudes o propuestas finales contengan propuestas para el suministro de bienes de acuerdo con la Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia No. 155 del 25 de marzo de 2014 - deben completarse manualmente marcando V;

  El atributo se agregará automáticamente si se agrega información sobre la norma legal “Orden del Ministerio de Finanzas 126n del 04/06/2018” a la tabla “Lista de requisitos, normas que especifican las características específicas de la aplicación del régimen nacional” . Si el signo se ingresa manualmente, se debe agregar información sobre los actos legales a la tabla "Lista de requisitos, regulaciones, especificando las características específicas de la aplicación del régimen nacional".

• Información adicional: completada manualmente, campo de texto, disponible para completar solo si el atributo está configurado en "Participantes cuyas solicitudes o propuestas finales contienen propuestas para el suministro de bienes de acuerdo con la Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia No. 155 de fecha 25 de marzo de 2014”.

Subbloque “Requisitos para los participantes en la adquisición de determinados tipos de bienes, obras y servicios”.

"Agregar", en el campo que se abre "Nombre" seleccione el requisito requerido del directorio. Para agregar otro requisito, haga clic en el botón "Agregar" nuevamente, seleccione el requisito nuevamente. Para eliminar un requisito innecesario, haga clic en el botón "Borrar".

Subbloque “Requisitos adicionales para los participantes en la adquisición de ciertos tipos de bienes, obras y servicios.”

Para agregar requisitos, haga clic en el botón "Agregar", Complete los campos que se abren:

• Nombre: completado manualmente seleccionándolo del directorio;
• Información adicional: el campo de texto se completa manualmente;
• Justificación del requisito adicional: el campo de texto debe completarse manualmente.

Para agregar otro requisito, haga clic en el botón "Agregar" nuevamente, complete los campos nuevamente. Para eliminar un requisito innecesario, haga clic en el botón "Borrar".

El subbloque estará oculto para compras con método de identificación de proveedor. "Proveedor único".

en la pestaña "Justificaciones" Se ubican los siguientes bloques y campos (Fig. 13.235):

Arroz. 13.235

Bloquear "Justificaciones":

Un grupo de botones de radio para seleccionar una opción para indicar el método para determinar y justificar el NMCC. Elegir uno de los métodos para determinar y justificar el NMCC de conformidad con la Parte 1 del art. 22 44-FZ, dejar la opción preestablecida “Método para determinar y justificar el NMCC de conformidad con la Parte 1 del art. 22 44-FZ", presiona el botón "Agregar", en el campo que se abre, seleccione el método deseado del directorio (Fig. 13.236).

Arroz. 13.236

Elegir un método no previsto en la parte 1 del art. 22 44-ФЗ, coloque el interruptor en el campo “El método para determinar y justificar el NMCC no está previsto en la Parte 1 del art. 22 44-FZ", complete manualmente los campos de texto adicionales "Nombre", “Justificación de la imposibilidad de utilizar los métodos especificados en la Parte 1 del artículo 22 de la Ley Federal No. 44-FZ para determinar y justificar el NMCC” (Fig. 13.237).

Arroz. 13.237

• Justificación del precio del contrato inicial (máximo), precio del contrato celebrado con un único proveedor (contratista, ejecutante), completado manualmente, campo de texto;
• Justificación del método elegido para determinar el proveedor (contratista, ejecutante) – completado manualmente, campo de texto;
• Contenido de los cambios: se completa manualmente cuando se realizan cambios en una posición o campo de texto.

Después de completar los campos en todas las pestañas, haga clic en el botón "Ahorrar" para guardar información sin incluirla en el cronograma de adquisiciones.

Para incluir un puesto en el cronograma de adquisiciones, haga clic en el botón “Incluir en el cronograma”.

Si los códigos de todas las posiciones Lista de posiciones KTR/OKPD2"(no depende del directorio utilizado) están incluidos en la lista aprobada por Orden del Gobierno de la Federación de Rusia de 21 de marzo de 2016 N 471-r “Sobre la lista de bienes, obras y servicios, en el caso de la contratación de que el cliente está obligado a realizar una subasta en formato electrónico (subasta electrónica)”, y el método para determinar el proveedor en la contratación "Concurso abierto" o "Concurso abierto en formato electrónico", luego, cuando incluya un artículo en el cronograma de adquisiciones, verá el mensaje de error correspondiente. Para continuar editando la compra, haz clic en el botón "Cancelar" en la parte inferior del formulario. Si la compra es una excepción, indíquelo marcando la casilla ⋁ y seleccionando el elemento apropiado de la lista de excepciones (Fig. 13.237.1).

Arroz. 13.237.1

Luego haga clic en el botón "DE ACUERDO" incluir un puesto en el calendario de adquisiciones.

Después de incluir el puesto en el cronograma de adquisiciones, el puesto en su composición será considerado en el GRBS.

Cuando incluye un artículo en el cronograma de adquisiciones, es posible que vea la siguiente advertencia "Artículo seleccionado OKPD2<код позиции>se refiere a la parte del producto “Papelería y material de oficina”, deberá indicar el código según el directorio KKN. ¿Continuar incluyendo el puesto en el cronograma? Para volver a editar la lista de artículos, haga clic en el botón “Cancelar”; para incluir el artículo en el cronograma de adquisiciones, haga clic en el botón “Aceptar”.